重庆市渝中区住房和城市建设委员会2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。承担规范住房和城市建设管理秩序的责任，负责住房和城市建设行政执法工作；承担构建多层次住房保障体系的任务，负责监管房改资金使用，审核区级单位职工住房补贴；监督管理物业管理活动，负责物业专项维修资金监督管理工作；负责组织实施房屋征收与补偿工作，处理拆迁遗留问题。负责房地产开发建设、房地产中介和房屋租赁市场的监督管理；履行公有房屋的管理职责，指导公有房屋改革；承担监督管理建筑市场的责任，承担社会房屋使用安全的监督管理，负责房屋建筑和市政基础设施工程区管项目施工许可和竣工验收备案（含消防验收）管理；牵头城市管线的综合管理，指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作；统筹全区排水管网建设、雨污分流工作，牵头负责排水管网新改建；承担监督管理勘察、设计市场的责任；负责建筑行业管理，规范建筑市场秩序，推进建筑节能；指导住房和城建档案工作；承担行业安全、行业统计、行业信访稳定监管责任；知道所属国有企业、集体企业发展、改革和稳定工作；完成区委区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。住建委机关内设15个科室，分别是办公室、组织人事科、计划财务科、法规科、企业指导科、质量安全科（应急工作办公室）、住房保障科、住房改革发展科、房地产业管理科、物业监督管理科、房屋征收科（渝中区房屋征收办公室）、城市提升科、建筑行业管理科、建设工程管理科（行政审批科）、重点工程建设科、委属事业单位8个，分别是重庆市渝中区房屋征收中心、重庆市渝中区住房和城市建设综合行政执法支队、重庆市渝中区住房和城市建设质量安全中心、重庆市渝中区人居环境事务中心、重庆市渝中区住房保障和租赁事务中心、重庆市渝中区住房综合事务中心、重庆市渝中区住房和城市建设档案室（重庆市渝中区城建服务中心）、重庆市渝中区物业专项维修资金管理中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数40633.27万元，其中：一般公共预算拨款35166.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入509.25万元，上年结转4957.76万元。收入较去年增加7368.33万元，主要是新增2021年度财政支持住房租赁市场发展专项资金预算6452万元、项目前期经费500万元以及保障性住房政策兑现资金。

（二）支出预算：2021年年初预算数40633.27万元，其中：一般公共服务支出138.2万元，社会保障和就业支出4093.18万元，卫生健康支出670.16万元，城乡社区支出12434.8万元，资源勘探工业信息支出279.61万元，商业服务业支出500.98万元，住房保障支出22494.88万元，灾害防治及应急管理支出21.46万元。支出较去年增加1456.77万元，主要是基本支出增加9159.42万元，项目支出减少5636.34万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入36788.02万元，一般公共预算财政拨款支出36788.02万元，比2020年增加20886.75万元。其中：基本支出11263.8万元，比2020年增加9159.42万元，主要原因是2021年区住房城市建委将下属二级预算单位基本支出不再编入“系统运行费”项目支出中，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出25524.22万元，比2020年增加11727.33万元，主要原因是区住房城市建委将下属二级预算单位基本支出从“系统运行费”项目支出中调出，规范编入基本支出中。新增2021年度财政支持住房租赁市场发展专项资金预算6452万元、项目前期经费500万元以及保障性住房政策兑现资金。项目支出主要用于物业管理工作、征收及拆迁遗遗留工作、保障性住房管理工作、项目前期、产业楼宇等重点工作。

2021年政府性基金预算收入3336万元，政府性基金预算支出3336万元，比2020年增加2336万元，主要原因是新增了两江四岸核心区治理提升补助资金2500万，山城步道建设市级补助资金676万，主城区城市建设配套费征收工作补助资金160万。主要用于两江四岸核心区治理、山城步道建设和配套费征收工作。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算37.7万元，比2020年增加8.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.7万元，比2020年减少0.8万元，主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费36万元，比2020年增加9万元，主要原因是新成立了委属事业单位。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费1589.67万元，比上年增加1180.63万元，主要原因是区住房城市建委将下属二级预算单位基本支出从“系统运行费”项目支出中调出，规范编入基本支出中。。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额38.77万元：政府采购货物预算38.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购38.77万元：政府采购货物预算38.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40633.27万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆10辆，其中一般公务用车10辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：韩妮妮联系方式：63848102

表1
重庆市渝中区住房和城市建设委员会财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	35,166.26	一、本年支出	40,124.02	36,788.02	3,336.00	0.00
一般公共预算拨款	35,166.26	社会保障和就业支出	4,093.18	4,093.18	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	卫生健康支出	670.16	670.16	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	城乡社区支出	11,925.55	8,589.55	3,336.00	0.00
		住房保障支出	22494.88	22494.88	0	0
二、上年结转	4,957.76	资源勘探工业信息等支出	279.61	279.61
一般公共预算拨款	1,621.76	商业服务业等支出	500.98	500.98
政府性基金预算拨款	3,336.00	灾害防治及应急管理支出	21.46	21.46
国有资本经营预算拨款	0.00
		二、结转下年	0	0	0	0
收入总计	40,124.02	支出总计	40,124.02	36,788.02	3,336.00	0.00

重庆市渝中区住房和城市建设委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位:万元
科目编码	科目名称	2020年预算数	2021年预算数
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出
	总计:		36,788.02	11,263.80	25,524.22
201	一般公共服务支出		138.20		138.20
20101	人大事务
2010101	行政运行
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		100.00		100.00
2010308	信访事务		100.00		100.00
20104	发展与改革事务		38.20		38.20
2010404	战略规划与实施		38.20		38.20
208	社会保障和就业支出		4,093.18	4,093.18
20805	行政事业单位养老支出		4,093.18	4,093.18
2080501	行政单位离退休		254.52	254.52
2080502	事业单位离退休		3,116.77	3,116.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		499.06	499.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		222.83	222.83
210	卫生健康支出		670.16	670.16
21011	行政事业单位医疗		670.16	670.16
2101101	行政单位医疗		65.89	65.89
2101102	事业单位医疗		604.28	604.28
212	城乡社区支出		8,589.55	6,022.27	2,567.28
21201	城乡社区管理事务		6,022.27	6,022.27
2120101	行政运行		813.82	813.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出		5,208.45	5,208.45
21299	其他城乡社区支出		2,567.28		2,567.28
2129999	其他城乡社区支出		2,567.28		2,567.28
215	资源勘探工业信息等支出		279.61		279.61
21599	其他资源勘探信息等支出		279.61		279.61
2159999	其他资源勘探信息等支出		279.61		279.61
216	商业服务业等支出		500.98		500.98
21699	其他商业服务业等支出		500.98		500.98
2169999	其他商业服务业等支出		500.98		500.98
221	住房保障支出		22,494.88	478.18	22,016.69
22101	保障性安居工程支出		21,598.30		21,598.30
2210101	廉租住房		173.98		173.98
2210107	保障性住房租金补贴		519.32		519.32
2210108	老旧小区改造		14,453.00		14,453.00
2210109	住房租赁市场发展		6,452.00		6,452.00
221	住房保障支出		460.68	478.18	418.40
22102	住房改革支出		460.68	360.20
2210201	住房公积金		360.20	117.99	418.40
2210203	购房补贴		100.49		21.46
22102	住房改革支出		896.58		21.46
2210201	住房公积金		360.20		21.46
2210203	购房补贴		536.39	117.99	418.40
224	灾害防治及应急管理支出		21.46		21.46
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		21.46		21.46
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出		21.46		21.46

重庆市渝中区住房和城市建设委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	11,263.80	9,674.13	1,589.67
301	工资福利支出	5,900.64	5,900.64
30101	基本工资	1,601.48	1,601.48
30102	津贴补贴	270.98	270.98
30103	奖金	120.24	120.24
30107	绩效工资	2,403.52	2,403.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480.74	480.74
30109	职业年金缴费	240.37	240.37
30110	职工基本医疗保险缴费	240.37	240.37
30112	其他社会保障缴费	69.10	69.10
30113	住房公积金	360.20	360.20
30199	其他工资福利支出	113.64	113.64
302	商品服务支出	1,623.40	33.73	1,589.67
30201	办公费	103.35		103.35
30202	印刷费	5.70		5.70
30205	水费	9.65		9.65
30206	电费	38.30		38.30
30207	邮电费	132.86		132.86
30208	取暖费	0.20		0.20
30209	物业管理费	35.40		35.40
30211	差旅费	606.50		606.50
30213	维修(护)费	12.30		12.30
30214	租赁费	6.20		6.20
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	29.82		29.82
30217	公务招待费	1.70		1.70
30226	劳务费	58.30		58.30
30227	委托业务费	10.50		10.50
30228	工会经费	60.09		60.09
30229	福利费	56.05		56.05
30231	公务车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	33.83	33.73	0.10
30299	其他商品服务支出	385.95		385.95
303	对个人和家庭的补助	3,739.76	3,739.76
30301	离休费	34.42	34.42
30307	医疗费	362.12	362.12
30309	奖励金	0.31	0.31
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,342.91	3,342.91

重庆市渝中区住房和城市建设委员会						一般公共预算“三公”经费支出情况表
											单位：万元
2020年预算数						2021年预算数
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
29.5				27	2.5	37.7		36		36	1.7

重庆市渝中区住房和城市建设委员会政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计:	3,336.00		3,336.00
212	城乡社区支出	3,336.00		3,336.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,336.00		3,336.00
2121301	城市公共设施	676.00		676.00
2121301	城市公共设施	676.00		676.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,660.00		2,660.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,500.00		2,500.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	160.00		160.00

重庆市渝中区住房和城市建设委员会部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	35,166.26	一般公共服务支出	138.20
政府性基金预算拨款		外交支出
国有资本经营预算拨款		国防支出
教育行政事业性收入		公共安全支出
其他收入	509.25	教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	4,093.18
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	670.16
		节能环保支出
		城乡社区支出	12,434.80
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出	279.61
		商业服务业等支出	500.98
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	22,494.88
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出	21.46
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
本年收入总计	35,675.51	本年支出合计	40,633.27
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	4,957.76
结余资金
收入总计	40,633.27	支出总计	40,633.27

重庆市渝中区住房和城市建设委员会部门收入总表
											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	事业收入		其他收入	结余资金	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	非教育收费收入	教育收费收入	其他收入	结余资金	用事业基金弥补收支差额
	总计:	40,633.27	4,957.76	35,166.26					509.25
201	一般公共服务支出	138.20	138.20
20101	人大事务
2010101	行政运行
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	100.00
2010308	信访事务	100.00	100.00
20104	发展与改革事务	38.20	38.20
2010404	战略规划与实施	38.20	38.20
208	社会保障和就业支出	4,093.18		4,093.18
20805	行政事业单位养老支出	4,093.18		4,093.18
2080501	行政单位离退休	254.52		254.52
2080502	事业单位离退休	3,116.77		3,116.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.06		499.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.83		222.83
210	卫生健康支出	670.16		670.16
21011	行政事业单位医疗	670.16		670.16
2101101	行政单位医疗	65.89		65.89
2101102	事业单位医疗	604.28		604.28
212	城乡社区支出	12,434.80	3,906.80	8,018.75					509.25
21201	城乡社区管理事务	6,396.52		6,022.27					374.25
2120101	行政运行	813.82		813.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,582.70		5,208.45					374.25
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,336.00	3,336.00
2121301	城市公共设施	676.00	676.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,660.00	2,660.00
21299	其他城乡社区支出	2,702.28	570.80	1,996.48					135.00
2129999	其他城乡社区支出	2,702.28	570.80	1,996.48					135.00
215	资源勘探工业信息等支出	279.61	279.61
21599	其他资源勘探信息等支出	279.61	279.61
2159999	其他资源勘探信息等支出	279.61	279.61
216	商业服务业等支出	500.98		500.98
21699	其他商业服务业等支出	500.98		500.98
2169999	其他商业服务业等支出	500.98		500.98
221	住房保障支出	22,494.88	611.69	21,883.18
22101	保障性安居工程支出	21,598.30	193.30	21,405.00
2210101	廉租住房	173.98	173.98
2210107	保障性住房租金补贴	519.32	19.32	500.00
2210108	老旧小区改造	14,453.00		14,453.00
2210109	住房租赁市场发展	6,452.00		6,452.00
22102	住房改革支出	896.58	418.40	478.18
2210201	住房公积金	360.20		360.20
2210203	购房补贴	536.39	418.40	117.99
224	灾害防治及应急管理支出	21.46	21.46
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.46	21.46
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出	21.46	21.46

重庆市渝中区住房和城市建设委员会部门支出总表
							单位：万元
科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	40,633.27	11,638.05	28,995.22
201	一般公共服务支出	138.20	0.00	138.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	0.00	100.00
2010308	信访事务	100.00	0.00	100.00
20104	发展与改革事务	38.20	0.00	38.20
2010404	战略规划与实施	38.20	0.00	38.20
208	社会保障和就业支出	4,093.18	4,093.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,093.18	4,093.18	0.00
2080501	行政单位离退休	254.52	254.52	0.00
2080502	事业单位离退休	3,116.77	3,116.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.06	499.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.83	222.83	0.00
210	卫生健康支出	670.16	670.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	670.16	670.16	0.00
2101101	行政单位医疗	65.89	65.89	0.00
2101102	事业单位医疗	604.28	604.28	0.00
212	城乡社区支出	12,434.80	6,396.52	6,038.28
21201	城乡社区管理事务	6,396.52	6,396.52	0.00
2120101	行政运行	813.82	813.82	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,582.70	5,582.70	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,336.00	0.00	3,336.00
2121301	城市公共设施	676.00	0.00	676.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,660.00	0.00	2,660.00
21299	其他城乡社区支出	2,702.28	0.00	2,702.28
2129999	其他城乡社区支出	2,702.28	0.00	2,702.28
215	资源勘探工业信息等支出	279.61	0.00	279.61
21599	其他资源勘探信息等支出	279.61	0.00	279.61
2159999	其他资源勘探信息等支出	279.61	0.00	279.61
216	商业服务业等支出	500.98	0.00	500.98
21699	其他商业服务业等支出	500.98	0.00	500.98
2169999	其他商业服务业等支出	500.98	0.00	500.98
221	住房保障支出	22,494.88	478.18	22,016.69
22101	保障性安居工程支出	21,598.30	0.00	21,598.30
2210101	廉租住房	173.98	0.00	173.98
2210107	保障性住房租金补贴	519.32	0.00	519.32
2210108	老旧小区改造	14,453.00	0.00	14,453.00
2210109	住房租赁市场发展	6,452.00	0.00	6,452.00
22102	住房改革支出	896.58	478.18	418.40
2210201	住房公积金	360.20	360.20	0.00
2210203	购房补贴	536.39	117.99	418.40
224	灾害防治及应急管理支出	21.46	0.00	21.46
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.46	0.00	21.46
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出	21.46	0.00	21.46

重庆市渝中区住房和城市建设委员会政府采购预算明细表
									单位:万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计	38.77	0.00	38.77	0.00	0.00		0.00		0.00
货物类	38.77	0.00	38.77	0.00	0.00		0.00		0.00
服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
工程类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00

2021年部门（单位）预算整体绩效目标表
					单位：万元
部门（单位）名称	重庆市渝中区住房和城市建设委员会		支出预算总量	40633.27
部门（单位）名称	重庆市渝中区住房和城市建设委员会		其中：部门预算支出	40633.27
当年整体绩效目标	1.按照市级要求，做好全区住房保障、住房改革发展工作； 2.按照市级安排，做好全区城市更新工作； 3.服务好住建行业领域建筑、物业、房地产等企业； 4.协调、服务好市在区重点建设项目、轨道规划建设； 5.加快推进我委牵头建设项目； 6.落实安全责任，维护住房和城市建设领域安全稳定； 7.保质保量完成人大、政协提案议案工作。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	材料、人工价格采集条数	5	条	≥	530
	施工图备案项目抽查比例	5	%	≥	20
	行业培训及专业知识继续教育	5	次	≥	10
	监督检查物业企业（或项目）	10	家（次）	≥	35
	公租房分配使用率	5	%	≥	100
	廉租住房租赁补贴计划完成率	5	%	=	100
	数字城管年立案数	5	件	≥	140
	数字城管案卷结案率	5	%	≥	85
	前期项目转换数	5	个	≥	15
	固定资产投资指标考核	10	亿元	≥	13.2
	规上企业满意度	10	%	≥	85

项目支出绩效目标申报表（ 2021年度）
填报单位（公章）：							单位：万元
一、项目基本情况	项目名称	物业管理工作经费			项目实施起止时间		2021.1-2021.12
	项目实施单位	重庆市渝中区住房和城市建设委员会			项目主管部门		重庆市渝中区住房和城市建设委员会
	绩效管理联系人	利亮	联系电话	63848040	项目联系人		利亮		联系电话	63848040
	项目属性	□新增 ■延续			项目类型		□产业类 □建设类 □社保类 ■专项类
	项目概况	持续规范和提升全区物业管理水平，通过企业和项目经历诚信建设，进一步规范企业经营行为。持续加强物业企业、物业管理区域安全生产监管，提高街道、社区及物业服务企业掌握法律法规的水平。通过开展老旧住宅物业管理等级评价、物业服务星级评价、智能物业小区创建等不断提升物业小区服务质量水平。持续加强全区物业矛盾纠纷人民调解力量，为业主、使用人和物业服务企业提供专业的物业矛盾纠纷人民调解平台。承担一部分全区物业管理矛盾纠纷的调解、指导和提供法律咨询、援助服务；向街道、社区定向开展物业管理法律法规宣传培训。
	立项依据	《关于开展智能物业小区建设的通知》（渝国土房管〔2018〕226号），《关于以党建引领推动社区物业管理和社区治理深度融合的工作意见》(渝中委发〔2019〕18号),《渝中区老旧住宅物业管理等级评价办法（试行）》（渝中府办〔2019〕35号），《渝中区物业服务星级评价办法（试行）》（渝中府办〔2019〕36号），《重庆市渝中区人民政府办公室关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施意见》（渝中府办〔2019〕60号）。《重庆市政府购买服务暂行办法的通知》（渝府办发[2014]159号）,关于印发《建立渝中区物业纠纷调处工作机制实施意见》的通知（渝中府办〔2013〕125号）。
	项目预算	合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算			其他资金
		71	71
二、绩效目标编制	项目当年绩效目标
	指标类型		指标名称		指标性质	指标值		计量单位	指标权重	指标说明
						当年指标值	上年指标值
	产出类指标	数量指标	开展老旧住宅物业管理等级评价		=	2		次	6	当年评价结果会跨年
		数量指标	开展物业服务星级评价		=	200		个	6	当年评价结果会跨年
		数量指标	组织街道、企业培训次数		=	16		次	6
		数量指标	编印《安全工作指南》		=	5000		本	6
		数量指标	开展智能小区创建验收		=	20		个	6
		数量指标	来电来访接受法律咨询		≥	90		次	10
		数量指标	受理物业纠纷案件		≥	50		次	10
		进度指标	物业纠纷结案率		=	100		%	10
		进度指标	物业纠纷调处成功率		≥	80		%	10
	效益类指标	社会效益指标	物业管理市场规范程度						15
		社会效益指标	和谐稳定程度						15
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业纠纷调处业主满意率		≥	80	80	%	15
三、保障措施	管理办法	《关于开展智能物业小区建设的通知》（渝国土房管〔2018〕226号），《渝中区老旧住宅物业管理等级评价办法（试行）》（渝中府办〔2019〕35号），《渝中区物业服务星级评价办法（试行）》（渝中府办〔2019〕36号）。《重庆市政府购买服务暂行办法的通知》（渝府办发[2014]159号）
	工作措施	按计划开展老旧住宅物业管理等级评价、物业服务项目星级评价工作，物业管理培训活动，编印《安全工作指南》等。对调处中心实施情况进行全程跟踪和监督，对项目的工作绩效、服务对象收益情况满意度进行评估，并对资金使用情况进行审核。

项目支出绩效目标申报表（ 2021年度）
填报单位（公章）：							单位：万元
一、项目基本情况	项目名称	物业管理工作经费			项目实施起止时间		2021.1-2021.12
	项目实施单位	重庆市渝中区住房和城市建设委员会			项目主管部门		重庆市渝中区住房和城市建设委员会
	绩效管理联系人	利亮	联系电话	63848040	项目联系人		利亮		联系电话	63848040
	项目属性	□新增 ■延续			项目类型		□产业类 □建设类 □社保类 ■专项类
	项目概况	持续规范和提升全区物业管理水平，通过企业和项目经历诚信建设，进一步规范企业经营行为。持续加强物业企业、物业管理区域安全生产监管，提高街道、社区及物业服务企业掌握法律法规的水平。通过开展老旧住宅物业管理等级评价、物业服务星级评价、智能物业小区创建等不断提升物业小区服务质量水平。持续加强全区物业矛盾纠纷人民调解力量，为业主、使用人和物业服务企业提供专业的物业矛盾纠纷人民调解平台。承担一部分全区物业管理矛盾纠纷的调解、指导和提供法律咨询、援助服务；向街道、社区定向开展物业管理法律法规宣传培训。
	立项依据	《关于开展智能物业小区建设的通知》（渝国土房管〔2018〕226号），《关于以党建引领推动社区物业管理和社区治理深度融合的工作意见》(渝中委发〔2019〕18号),《渝中区老旧住宅物业管理等级评价办法（试行）》（渝中府办〔2019〕35号），《渝中区物业服务星级评价办法（试行）》（渝中府办〔2019〕36号），《重庆市渝中区人民政府办公室关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施意见》（渝中府办〔2019〕60号）。《重庆市政府购买服务暂行办法的通知》（渝府办发[2014]159号）,关于印发《建立渝中区物业纠纷调处工作机制实施意见》的通知（渝中府办〔2013〕125号）。
	项目预算	合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算			其他资金
		71	71
二、绩效目标编制	项目当年绩效目标
	指标类型		指标名称		指标性质	指标值		计量单位	指标权重	指标说明
						当年指标值	上年指标值
	产出类指标	数量指标	开展老旧住宅物业管理等级评价		=	2		次	6	当年评价结果会跨年
		数量指标	开展物业服务星级评价		=	200		个	6	当年评价结果会跨年
		数量指标	组织街道、企业培训次数		=	16		次	6
		数量指标	编印《安全工作指南》		=	5000		本	6
		数量指标	开展智能小区创建验收		=	20		个	6
		数量指标	来电来访接受法律咨询		≥	90		次	10
		数量指标	受理物业纠纷案件		≥	50		次	10
		进度指标	物业纠纷结案率		=	100		%	10
		进度指标	物业纠纷调处成功率		≥	80		%	10
	效益类指标	社会效益指标	物业管理市场规范程度						15
		社会效益指标	和谐稳定程度						15
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业纠纷调处业主满意率		≥	80	80	%	15
三、保障措施	管理办法	《关于开展智能物业小区建设的通知》（渝国土房管〔2018〕226号），《渝中区老旧住宅物业管理等级评价办法（试行）》（渝中府办〔2019〕35号），《渝中区物业服务星级评价办法（试行）》（渝中府办〔2019〕36号）。《重庆市政府购买服务暂行办法的通知》（渝府办发[2014]159号）
	工作措施	按计划开展老旧住宅物业管理等级评价、物业服务项目星级评价工作，物业管理培训活动，编印《安全工作指南》等。对调处中心实施情况进行全程跟踪和监督，对项目的工作绩效、服务对象收益情况满意度进行评估，并对资金使用情况进行审核。

索引号	11500103MB16469382/2021-00116			发布机构	渝中区住房城市建委
成文日期	2021-04-14	发布日期	2021-04-14	主题分类	财政
体裁分类	财政预算、决算	发文字号		有效性

索引号	11500103MB16469382/2021-00116
发布机构	渝中区住房城市建委
主题分类	财政
成文日期	2021-04-14
发布日期	2021-04-14
体裁分类	财政预算、决算
发文字号
有效性