一、单位基本情况
(一)职能职责
负责区管工程档案专项验收及技术档案管理的事务性、辅助性工作;接收和保管需永久和长期保存的城市建设档案,承担城市建设档案的保护开发和利用工作;负责原重庆市渝中区离退休人员服务中心、重庆市渝中区城建服务中心管理的离退休人员的日常管理和服务工作;完成上级交办的其他工作任务。
(二)单位构成
本单位下设三个职能科室,分别是综合事务科、档案信息科、离退休人员服务科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数4067.2万元,其中:一般公共预算拨款4067.2 万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0 万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入 5.01万元。收入较2023年减少373.14万元,主要是去年年终追加了退休人员死亡抚恤金,以及2024年去世退休人员拨款经费减少378.57万元,项目历史遗留问题专项拨款经费增加5.43万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数4067.2 万元,其中:一般公共服务支出预算 4067.2万元,教育支出预算 0万元,社会保障和就业支出预算 3580.07万元,卫生健康支出预算256.77 万元,城乡社区支出217.24万元,住房保障支出预算 13.12万元。支出预算较2023年减少373.14 万元,主要是基本支出预算减少378.57万元,项目支出预算增加5.43万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入 4062.19 万元,一般公共预算财政拨款支出 4062.19万元,比2023年减少373.14万元。其中:基本支出 4022.49 万元,比2023年减少378.57 万元,主要原因是去年年终追加了死亡抚恤金,以及去世退休人员拨款经费减少等;项目支出 39.7万元,比2023年增加5.43万元,主要原因是历史遗留问题专项增加,主要用于历史遗留人员相关医药费,工伤护理费等重点工作。
重庆市渝中区住房和城市建设档案室2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算 3 万元,比2023年减少0.22 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比2023年减少0 万元,主要原因是未安排因公出国(境)费用;公务接待费万0元,比2023年减少0万元,主要原因是未安排公务接待费;公务用车运行维护费3 万元,比2023年减少0.22 万元,主要原因是厉行节约,减少不必要的公车使用;公务用车购置费 0 万元,比2023年减少0 万元;主要原因是未安排公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元;其中一般公共预算拨款政府采购万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款 39.7万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月,本单位共有车辆 1辆,其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:李春梅联系方式:023-63848102