一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、地方有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、协调、组织、指导全区招商引资工作。

2.负责组织研究国(境)内外产业发展趋势和招商投资促进政策。组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划，牵头优化投资促进政策及措施并组织实施。

3.负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。建立全区招商项目库，统筹管理区级重大招商项目。

4.负责宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目。组织开展与国(境)内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。

5.负责推动区域经济交流合作，统筹协调区域经济交流合作有关重大招商项目。

6.负责构建招商投资促进工作网络体系，建立产业招商专家库。建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设。

7.负责起草制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核办法并组织实施。参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题。建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序。

8.负责统筹指导对外援助工作。

9.负责指导全区招商投资促进队伍建设。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市渝中区招商投资促进局是区政府工作部门，为正处级单位。内设综合科、招商一科、招商二科，下设重庆市渝中区投资促进中心。

（三）单位构成

本部门2022年度决算编制时无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,146.62万元，支出总计1,146.62万元。收支较上年决算数增加288.23万元,增长33.6%，主要原因是增加藏建经贸、正威集团、联渝兴创3个项目政策资金兑现支出；根据工作安排年中追加了人才工作经费、实践锻炼基地工作经费支出。

2.收入情况。2022年度收入合计1,146.62万元，较上年决算数增加293.53万元，增长34.4%，主要原因是增加藏建经贸、正威集团、联渝兴创3个项目政策资金兑现支出；根据工作安排年中追加了人才工作经费、实践锻炼基地工作经费支出。其中：财政拨款收入1,146.62万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,146.26万元，较上年决算增加287.87万元，增长33.5%，主要原因是增加藏建经贸、正威集团、联渝兴创3个项目政策资金兑现支出；根据工作安排年中追加了人才工作经费、实践锻炼基地工作经费支出。其中：基本支出381.69万元，占33.3%；项目支出764.58万元，占66.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.35万元，较上年决算数增加0.35万元，增长100.0%，主要原因为代扣职工社保、年金、公积金、个税尚未完成支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,146.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加306.23万元，增长36.4%。主要原因是增加藏建经贸、正威集团、联渝兴创3个项目政策资金兑现支出；根据工作安排年中追加了人才工作经费、实践锻炼基地工作经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,146.62万元，较上年决算数增加311.53万元，增长37.3%。主要原因是增加藏建经贸、正威集团、联渝兴创3个项目政策资金兑现支出；根据工作安排年中追加了人才工作经费、实践锻炼基地工作经费支出。较年初预算数增加516.13万元，增长81.9%。主要原因是增加藏建经贸、正威集团、联渝兴创3个项目政策资金兑现支出；根据工作安排年中追加了人才工作经费、实践锻炼基地工作经费支出。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,146.26万元，较上年决算数增加305.87万元，增长36.4%。主要原因是增加藏建经贸、正威集团、联渝兴创3个项目政策资金兑现支出；根据工作安排年中追加了人才工作经费、实践锻炼基地工作经费支出。较年初预算数增加417.77万元，增长57.3%。主要原因是增加藏建经贸、正威集团、联渝兴创3个项目政策资金兑现支出；根据工作安排年中追加了人才工作经费、实践锻炼基地工作经费支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.35万元，较上年决算数增加0.35万元，增长100.0%，主要原因为代扣职工社保、年金、公积金、个税尚未完成支付。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出713.45万元，占62.2%，较年初预算数增加58.43万元，增长8.9%，主要原因为接收2022年度选调生1名，政策性调资等；根据工作安排年中追加了人才工作经费、实践锻炼基地工作经费支出。

（2）社会保障与就业支出35.7万元，占3.1%，与年初预算数持平。

（3）卫生健康支出15.96万元，占1.4%，与年初预算数持平。

（4）商业服务业等支出359.35万元，占31.3%，较年初预算数增加359.35万元，增长100.0%，主要原因是增加了藏建经贸、正威集团、联渝兴创3个项目政策兑现经费支出。

（5）住房保障支出21.81万元，占1.9%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出381.69万元。其中：人员经费313.46万元，较上年决算数增加21.9万元，增长7.5%，主要原因是增加了1名选调生，政策性调资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康、住房保障等。公用经费68.22万元，较上年决算数减少11.14万元，减少14.0%，主要原因是厉行节俭，落实过紧日子要求。公用经费用途包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、伙食团支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，较上年决算数和年初预算数持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计24.56万元，较年初预算数增加18.09万元，增长279.6%，主要原因是规范招商引资商务接待并将其纳入“三公”经费核算。较上年支出数增加16.82万元，增长217.3%，规范招商引资商务接待并将其纳入“三公”经费核算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出和年初预算数持平，和上年支出数持平。

公务车购置费0万元，费用支出和年初预算数持平。较上年支出数减少1.57万元，下降100.0%，主要原因是2022年度未购置公务用车，未产生公务车购置费。

公务车运行维护费2.82万元，主要用于公务用车燃料、保险等。费用支出较年初预算数减少0.18万元，下降6.0%，主要原因是厉行节俭。较上年支出数增加0.12万元，增长4.4%，主要原因是因2021年年中购入公务用车1辆，2022年公务用车运行维护费为全年维护费。

公务接待费21.74万元，主要用于来渝客商的招商引资商务接待。费用支出较年初预算数增加18.27万元，增长526.5%，主要原因是规范招商引资商务接待并将其纳入“三公”经费核算。较上年支出数增加18.27万元，增长526.5%，主要原因是规范招商引资商务接待并将其纳入“三公”经费核算。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待215批次1651人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费131.69元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.82万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.63万元，较上年决算数减少0.24万元，下降4.9%，基本持平。本年度培训费支出2.33万元，较上年决算数减少3.15万元，减少57.5%，主要原因是较2021年减少了海口招商引资体系构建与模式创新交流会培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出68.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、伙食团支出等。机关运行经费较上年决算数减少11.15万元，减少14.0%，主要原因是厉行节俭，落实过紧日子要求。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金1,146.62万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。（详见附件）

2.关于绩效自评结果的说明。从评价情况来看，资金的管理、使用合规，资金支付有完整的审批程序和手续，未发生挤占截留挪用专项资金情况，做到了专款专用。较好地完成了计划目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）一般行政管理事务（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）行政运行（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）招商引资（支出功能分类科目项级）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（十一）事业运行（支出功能分类科目项级）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十二）行政单位离退休（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十五）行政单位医疗（支出功能分类科目项级）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）事业单位医疗（支出功能分类科目项级）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）其他商业服务业等支出（支出功能分类科目项级）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

（十八）住房公积金（支出功能分类科目项级）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十九）购房补贴（支出功能分类科目项级）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

冯老师   023-63762676