渝中区行政服务中心管理办公室预算情况说明
一、单位基本情况
渝中区行政服务中心管理办公室（正处级）为渝中区政府派出机构，内设综合科、业务管理科、协调督查科，下设一个事业单位群众工作基层服务中心。主要职能是负责组织、协调、指导、规范区政府各部门及有关单位行政审批服务工作，参与行政审批制度改革工作；负责建立和管理行政审批项目库，推进全区行政审批服务事项集中办理；统筹协调区、街道及社区等三级服务中心的建设和管理，推进全区服务窗口规范化、标准化建设并进行考核；对三级服务中心窗口工作人员进行培训和日常考核；负责对全区行政许可、非行政许可审批和其他服务事项办理进行监督管理和指导服务；宣传和督促落实区政府投资优惠政策以及便民利民措施，受理有关咨询与投诉；负责督导协调重大项目审批业务办理和并联审批；负责全区行政审批、电子监察等电子政务网络规划、建设和管理，推进全区“一站式”网上审批服务；协助有关部门开展政务信息公开工作；负责本部门及所属单位国资管理工作；负责本部门信访稳定及安全生产监督管理工作；承担重庆市渝中区公共资源交易监督管理办公室的日常工作；承办区政府交办的其他有关事项。
二、部门预算情况说明
2016年一般公共预算支出预算884.73万元。其中：基本支出104.83万元，全年执行104.83万元；项目支出779.90万元，全年执行680.94万元，主要是人员经费项目156.60万元、运行经费项目332.11万元、行政审批电子监察系统运行专项费用项目61.23万元、群工系统运行专项费用项目20.00万元、大厅搬迁工程款项目100.00万元、渝中区网上行政审批系统建设经费项目11.00万元。运行经费（服务大厅运行费）项目预算执行未到位主要是因为有部分电费、物管费等需2017年支付、行政审批电子监察系统运行专项费用预算执行未到位主要是因为12月电子监察系统维护费需2017年支付、渝中区网上行政审批系统建设经费预算执行未到位主要是因为该项目还在建设中，需完成后才能支付。
2017年一般公共预算支出预算768.89万元。其中：基本支出136.77万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出632.12万元：人员经费项目149.62万元，主要用于大厅窗口人员及为窗口工作所招聘的工作人员的劳务派遣及日常考核等工作；运行经费项目358万元，主要用于大厅日常维护工作等工作；行政审批电子监察系统运行专项项目102.50万元，主要用于全区电子监察系统维护运行等工作；群工系统运行专项费用项目22万元，主要用于群工中心日常工作。
三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况
本单位无政府性基金收支和国资经营预算收支。
四、“三公”经费说明
2017年“三公”经费预算0.79万元，比2016年减少8.20万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2016年减少(或增加) 0万元；公务接待费0.79万元，比2016年减少(或增加)0万元；公务用车运行维护费0万元，比2016年减少8.20万元；公务用车购置费0万元，比2016年减少(或增加)0万元；主要原因是公车改革，本单位目前无公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费。2017年一般公共预算财政拨款运行经费36.92万元，主要用于：办公费.印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额263万元，其中：政府采购货物预算263万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款632.12万元。
附表1：
|
渝中区行政服务中心管理办公室部门收支总体情况表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款 |
768.89 |
一般公共服务支出 |
751.28 |
|
政府性基金预算拨款 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.74 | |
|
国有资本经营预算拨款 |
住房保障支出 |
9.87 | |
|
本年收入合计 |
768.89 |
本年支出合计 |
768.89 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
|||
|
收入总计 |
768.89 |
支出总计 |
768.89 |
|
附表2 |
||||||
|
渝中区行政服务中心管理办公室单位财政拨款支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2017年预算数 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
768.89 |
136.77 |
632.12 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
751.28 |
119.16 |
632.12 | ||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
751.28 |
119.16 |
632.12 | ||
|
01 |
行政运行 |
119.16 |
119.16 |
|||
|
02 |
一般行政管理事务 |
632.12 |
632.12 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.74 |
7.74 |
|||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
7.74 |
7.74 |
|||
|
01 |
行政单位医疗 |
7.74 |
7.74 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
9.87 |
9.87 |
|||
|
02 |
住房改革支出 |
9.87 |
9.87 |
|||
|
01 |
住房公积金 |
7.56 |
7.56 |
|||
|
03 |
购房补贴 |
2.30 |
2.30 |
|||
|
附表3 |
|||||||||||
|
渝中区行政服务中心管理办公室部门收入总体情况表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
||||||||
|
合计 |
768.89 |
768.89 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
751.28 |
751.28 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
751.28 |
751.28 |
||||||||
|
2011301 |
行政运行 |
119.16 |
119.16 |
||||||||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
632.12 |
632.12 |
||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.74 |
7.74 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.74 |
7.74 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.74 |
7.74 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.87 |
9.87 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.87 |
9.87 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.56 |
7.56 |
||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
2.30 |
2.30 |
||||||||
|
附表4 |
|||||||
|
渝中区行政服务中心管理办公室部门支出总体情况表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
768.89 |
136.77 |
632.12 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
751.28 |
119.16 |
632.12 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
751.28 |
119.16 |
632.12 |
|||
|
2011301 |
行政运行 |
119.16 |
119.16 |
||||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
632.12 |
632.12 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.74 |
7.74 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.74 |
7.74 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.74 |
7.74 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.87 |
9.87 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.87 |
9.87 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.56 |
7.56 |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
2.30 |
2.30 |
||||
|
附表5 |
||||||
|
渝中区行政服务中心管理办公室单位财政拨款收支总体情况表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
768.89 |
一、本年支出 |
768.89 |
768.89 |
||
|
一般公共预算拨款 |
768.89 |
一般公共服务支出 |
751.28 |
751.28 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.74 |
7.74 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
住房保障支出 |
9.87 |
9.87 |
|||
|
二、上年结转 |
||||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总计 |
768.89 |
支出总计 |
768.89 |
768.89 |
||
|
附表6 |
||||
|
渝中区行政服务中心管理办公室单位一般公共预算支出情况表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2017年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
768.89 |
136.77 |
632.12 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
751.28 |
119.16 |
632.12 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
751.28 |
119.16 |
632.12 |
|
2011301 |
行政运行 |
119.16 |
119.16 |
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
632.12 |
632.12 | |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.74 |
7.74 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.74 |
7.74 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.74 |
7.74 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.87 |
9.87 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.87 |
9.87 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.56 |
7.56 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
2.30 |
2.30 |
|
|
附表7 |
|||||
|
渝中区行政服务中心管理办公室单位一般公共预算基本支出情况表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
136.77 |
99.85 |
36.92 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
88.87 |
88.87 |
||
|
30101 |
基本工资 |
27.38 |
27.38 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
23.91 |
23.91 |
||
|
30103 |
奖金 |
4.20 |
4.20 |
||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
6.62 |
6.62 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
26.76 |
26.76 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
36.92 |
36.92 | ||
|
30201 |
办公费 |
7.50 |
7.50 | ||
|
30202 |
印刷费 |
3.50 |
3.50 | ||
|
30205 |
水电费 |
1.50 |
1.50 | ||
|
30207 |
邮电费 |
2.18 |
2.18 | ||
|
30209 |
物业管理费 |
0.50 |
0.50 | ||
|
30211 |
差旅费 |
13.44 |
13.44 | ||
|
30213 |
维修费 |
0.20 |
0.20 | ||
|
30215 |
会议费 |
0.80 |
0.80 | ||
|
30216 |
培训费 |
0.50 |
0.50 | ||
|
30217 |
公务接待费 |
0.79 |
0.79 | ||
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
2.00 | ||
|
30228 |
工会经费 |
0.55 |
0.55 | ||
|
30229 |
福利费 |
0.96 |
0.96 | ||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.50 |
2.50 | ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.99 |
10.99 | ||
|
30307 |
医疗费 |
1.12 |
1.12 | ||
|
30311 |
住房公积金 |
7.56 |
7.56 | ||
|
30313 |
购房补贴 |
2.30 |
2.30 | ||
|
附表8 |
|||||||||||
|
渝中区行政服务中心管理办公室单位一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
8.99 |
8.20 |
8.20 |
0.79 |
0.79 |
0.79 | ||||||
|
附表9 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据 |
||||
