一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆解放碑中央商务区管理委员会（以下简称“本部门”）为渝中区政府派出机构，主要职能是：1.负责在区域内落实区委、区政府关于经济发展、产业布局及重大项目建设等目标任务；拟订本部门年度工作计划并组织实施。2.负责按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，做好区域产业发展规划编制和牵头执行。3.负责区域招商投资促进和推动楼宇经济发展工作，制定区域楼宇经济发展规划，打造特色商务楼宇、产业园区（基地），推进重点楼宇、产业园区招商，开展对外合作交流。4.负责牵头协调和服务区域重大开发项目。5.负责区域企业服务、协税护税工作。6.负责城市管理范围内的城市管理统筹、协调，受重庆市渝中区城市管理局委托具体负责城管执法、广告管理、灯饰管理、道路临时占用审批和管理等，具体执法工作由城管执法大队承担。7.负责调查研究区域产业发展中的重大问题，提出政策建议，贯彻落实产业发展优惠政策。8.负责本单位及所属单位国资管理工作。9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门设5个内设机构（党政办公室、规划建设科、产业发展科、企业服务科、城市管理科），下属两家事业单位——重庆市渝中区城市管理综合行政执法支队解放碑中央商务区大队（重庆市渝中区城市管理综合行政执法局派出机构）和重庆解放碑中央商务区招商和企业服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门2022年度决算编制时无独立核算的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计13,151.01万元，支出总计13,151.01万元。收支较上年决算数减少7,915.66万元,下降37.6%，主要原因是本年解放碑十字金街及拓展区域品质提升等续建项目使用上年政府性基金预算财政拨款结转资金，故收入较上年减少。

2.收入情况。2022年度收入合计5,380.28万元，较上年决算数减少13,979.37万元，下降72.2%，主要原因是本年解放碑十字金街及拓展区域品质提升等续建项目使用上年政府性基金预算财政拨款结转资金。其中：财政拨款收入5,380.28万元，占100.0%。此外，年初结转和结余7,770.73万元。

3.支出情况。2022年度支出合计13,120.82万元，较上年决算增加1,225.05万元，增长10.3%，主要原因是本年解放碑十字金街及拓展区域品质提升等续建项目支出较上年增加。其中：基本支出839.46万元，占6.4%；项目支出12,281.36万元，占93.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余30.2万元，较上年决算数减少9,140.7万元，下降99.7%，主要原因是本年解放碑十字金街及拓展区域品质提升等续建项目使用上年结转资金，年末结转资金减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计13,050.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少6,285.29万元，下降32.5%。主要原因是本年解放碑十字金街及拓展区域品质提升等续建项目使用上年政府性基金预算财政拨款结转资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,469.54万元，较上年决算数减少2,725.28万元，下降37.9%。主要原因是上年安排来福士公交站及码头代建项目预算，为一次性项目，本年无此项支出。较年初预算数增加862.87万元，增长23.9%。主要原因是本年追加安排人防业务建设费资金返还项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余56.4万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,496.74万元，较上年决算数减少2,782.18万元，下降38.2%。主要原因是上年安排来福士公交站及码头代建项目预算，为一次性项目，本年无此项支出。较年初预算数增加270.43万元，增长6.4%。主要原因是本年追加安排人防业务建设费资金返还项目预算，同时受疫情影响，节会活动支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余29.2万元，较上年决算数减少27.2万元，下降48.2%，主要原因是若瑟堂改造项目使用年初结转资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,213.11万元，占49.2%，较年初预算数减少557.43万元，下降20.1%，主要原因是受疫情影响，节会活动支出减少。

（2）国防支出907.36万元，占20.2%，较年初预算数增加907.36万元，增长100.0%，主要原因是追加安排人防业务建设费资金返还支出预算。

（3）科学技术支出448.34万元，占10.0%，较年初预算数减少269.57万元，下降37.5%，主要原因是5G智慧步行街项目正在进行数据升级，部分费用未产生。

（4）社会保障与就业支出66.68万元，占1.5%，较年初预算数增加3.4万元，增长5.4%，主要原因是人员增加，追加安排社保支出预算。

（5）卫生健康支出33.16万元，占0.7%，较年初预算持平。

（6）城乡社区支出368.29万元，占8.2%，较年初预算数增加368.29万元，增长100.0%，主要原因是追加安排解放碑十字金街景观提升项目等支出预算。

（7）商业服务业等支出399.07万元，占8.9%，较年初预算数减少199.02万元，下降33.3%，主要原因是建设规划编制项目预算结转次年。

（8）住房保障支出60.73万元，占1.4%，较年初预算数增加17.39万元，增长40.1%，主要原因是人员增加，追加安排住房保障支出预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出839.46万元。其中：人员经费669.53万元，较上年决算数增加61.34万元，增长10.1%，主要原因是工资调增及人员增加，导致人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费169.93万元，较上年决算数减少25.94万元，下降13.2%，主要原因是贯彻落实厉行节约要求，从严控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余7,613.34万元，年末结转结余0万元。本年收入910.74万元，较上年决算数减少11,089.26万元，下降92.4%，主要原因是解放碑十字金街及拓展区域品质提升等续建项目使用年初结转资金。本年支出8,524.08万元，较上年决算数增加5,537.42万元，增长185.4%，主要原因是解放碑十字金街及拓展区域品质提升等续建项目本年支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计25.95万元，较年初预算数减少9.55万元，下降26.9%，主要原因是从严控制“三公”经费，公务用车运行维护费、公务接待费均较年初预算数减少，较上年支出数增加18.49万元，增长247.9%，主要原因是本年使用一般公共预算财政拨款购置公务用车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务车购置费18.1万元，主要用于购置应急保障用车一辆。费用支出较年初预算数增加0.1万元，增长0.6%，主要原因是增加车辆牌照费。较上年支出数增加16.62万元，增长1123.0%，主要原因是本年使用一般公共预算财政拨款购置公务用车一辆。

公务车运行维护费5.74万元，主要用于处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.26万元，下降47.8%，较上年支出数减少0.24万元，下降4.0%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是严格落实公务车使用规定，严控公务车运行维护费。

公务接待费2.11万元，主要用于接待其他省市有关单位到本部门学习调研城市管理、产业发展等发生的接待支出及重要会展、招商接待支出。费用支出较年初预算数减少4.39万元，下降67.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加2.11万元，增长100.0%，主要原因是本年加大招商力度，招商接待批次较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待12批次179人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费118.05元，车均购置费18.1万元，车均维护费2.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.17万元，较上年决算数增加1.94万元，增长843.5%，主要原因是本年加大招商力度，招商座谈会增多，故会议费支出较上年增加。本年度培训费支出1.89万元，较上年决算数减少3.11万元，下降62.2%，主要原因是本年培训减少，故支出较上年下降。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出169.93万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少25.94万元，下降13.2%，主要原因是贯彻落实厉行节约要求，从严控制公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额2,415.62万元，其中：政府采购货物支出144.28万元，占比5.97%，政府采购工程支出1,425.32万元，占比59.0%，政府采购服务支出846.02万元，占比35.03%。授予中小企业合同金额2,415.62万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1,022.37万元，占政府采购支出总额的42.3%。主要用于采购劳务派遣服务、保安服务及解放碑十字金街及拓展区域品质提升等工程类项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和24个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评25项，涉及资金13120.82万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附件

2.关于绩效自评结果的说明

（1）招大引强企业数绩效目标未完成，主要原因是受新冠疫情多次封控、高温限电等多重因素影响，企业对外投资放缓。下一步将多措并举，推进招商工作，一是拓宽渠道，建立项目信息收集、筛选、传递、跟踪等全流程联动的工作机制；二是依托区域国际化、法治化、市场化营商环境优势，全方位专业化高效率推进重大招商项目洽谈选址、政策支持、落地运转谈判，加快项目签约落地进程；三是动态梳理市级招商项目库，点对点走访了解项目进展情况，全维度协调解决项目推进过程遇到的各类问题，全力保障签约项目按照投资计划推进。

（2）节庆装饰绩效目标未完成，主要原因是年中辖区部分灯杆加装了公安监控设备，不具备悬挂国旗等节庆装饰条件。下一步将加强绩效运行监控，及时跟踪绩效目标完成情况，对因客观因素发生变化影响项目实施且符合绩效目标调整情况的，及时申报调整；同时进一步加强绩效目标管理，设置产出、效果多维度指标，更全面的考核项目实施情况，提高资金使用效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王老师023-63782331