一、单位基本情况
重庆解放碑中央商务区管理委员会（重庆市渝中区人民政府解放碑中心购物广场综合管理处）设5个内设机构，主要职能是：
（一）负责管委会区域范围内（以下简称“区域内”）承担的区委、区政府关于经济发展、产业布局及重大项目建设等目标任务的完成；拟订管委会年度工作计划并组织实施。
（二）负责按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，拟订区域发展规划并组织实施。
（三）负责调查研究区域内产业发展中的重大问题，提出政策建议，贯彻落实产业发展优惠政策。
（四）负责区域内投资促进和对外合作交流工作。
（五）统筹推进、协调服务区域内重点建设项目。
（六）统筹协调从解放碑都市广场B座大世界酒店起，经临江路、临江支路、白龙池、五一路、中华路，止于解放碑都市广场B座大世界酒店环线以内，涵盖靠解放碑碑体一侧人行道路沿石以内的所有区域内的城市管理工作，受区市政园林管理局（区综合行政执法局）委托具体负责以上区域内的城管执法、广告管理、道路临时占用审批和管理等城市管理工作（区市政园林管理局负责以上区域内的市政设施、园林绿化、环境卫生、占道开挖审批等城市管理工作；解放碑街道负责以上区域内有居民区的背街小巷的城管执法、环境卫生等城市管理工作）；负责重庆解放碑中央商务区范围内的灯饰建设管理工作。
（七）负责区域内企业服务、协税护税工作。
（八）负责本部门及所属单位国资管理工作。
（九）完成区政府交办的其他有关事项。
二、部门预算情况说明
2015年一般公共财政预算509.38万元。其中：基本支出299.78万元，全年执行299.78万元；项目支出209.6万元，全年执行209.6万元，主要是市政监察及聘用人员经费88万元，宣传费及杂志费70万元，广场综合整治40万元，企业协会理事会工作经费3万元及监控网络托管使用维护费等8.6万元等。
2016年一般公共财政预算2497.48万元。其中：基本支出367.48万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出2130万元：1、广场综合整治及市政聘用人员等经费130万元；产业发展培育经费2000万元。
三、“三公”经费说明
2016年重庆解放碑中央商务区管理委员会“三公”经费预算15万元。其中公务接待费10万元，公务用车运行维护费5万元。
重庆解放碑中央商务区管理委员会公共财政拨款支出两年对比表
单位：万元
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 | ||
|
合计 |
509.38 |
299.78 |
209.6 |
509.38 |
299.78 |
209.6 |
2497.48 |
367.48 |
2130 |
||||
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.47 |
5.47 |
5.47 |
5.47 |
5.38 |
5.38 |
||||||
|
02 |
行政单位医疗 |
17.75 |
17.75 |
17.75 |
17.57 |
22.31 |
22.31 |
||||||
|
03 |
行政运行 |
252.63 |
252.63 |
252.63 |
252.63 |
314.25 |
314.25 |
||||||
|
04 |
一般行政管理事务 |
209.6 |
209.6 |
209.6 |
209.6 |
2130 |
2130 | ||||||
|
05 |
住房公积金 |
19.37 |
19.37 |
19.37 |
19.37 |
20.58 |
20.58 |
||||||
|
06 |
购房补贴 |
4.56 |
4.56 |
4.56 |
4.56 |
4.96 |
4.96 |
||||||
重庆解放碑中央商务区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
|
类 |
款 | ||
|
合计 |
367.48 | ||
|
201 |
工资福利支出 |
219.56 | |
|
01 |
基本工资 |
70.43 | |
|
02 |
津贴补贴 |
88.12 | |
|
03 |
奖金 |
12.91 | |
|
04 |
社会保障经费 |
18.10 | |
|
08 |
其他工资福利支出 |
30 | |
|
商品服务支出 |
112.80 | ||
|
01 |
办公费 |
5 | |
|
02 |
印刷费 |
1 | |
|
03 |
水电费 |
15 | |
|
04 |
邮电费 |
6 | |
|
05 |
物管费 |
29.36 | |
|
06 |
差旅费 |
10 | |
|
07 |
维修费 |
2 | |
|
08 |
会议费 |
2 | |
|
09 |
接待费 |
10 | |
|
10 |
培训费 |
6.06 | |
|
11 |
公务用车运行维护费 |
5 | |
|
12 |
福利费 |
2.47 | |
|
13 |
工会经费 |
1.41 | |
|
14 |
其他商品和服务支出 |
17.50 | |
|
对个人和家庭的补助 |
35.12 | ||
|
01 |
退休费 |
4.88 | |
|
02 |
医疗费 |
4.2 | |
|
03 |
住房公积金 |
20.58 | |
|
04 |
购房补贴 |
4.96 | |
|
05 |
其他对个人和家庭补助支出 |
0.5 | |
重庆解放碑中央商务区管理委员会2016年“三公经费”预算情况表
单位：万元
|
科目 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 |
|
合计 |
17 |
7.49 |
15 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|||
|
2、公务接待费 |
9 |
0.25 |
10 |
|
3、公务用车购置及运行维护费 |
8 |
7.24 |
5 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
8 |
7.24 |
5 |
|
（2）公务用车购置 |
2016年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
- |
- |
- |
- |
- |
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据
