一、单位基本情况
（一）职能职责。履行辖区的城市管理工作职责，负责环境卫生；绿化美化管理工作；开展爱民卫生运动；落实环境卫生责任制；负责城市管理综合行政执法的日常管理工作。履行辖区的公共服务工作职责，制定辖区社区建设发展计划，不断建立、完善社区各类公益性基础设施，合理配置社区服务资源；动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设；开展拥军优属、优抚安置、卫生保健、计划生育及文化、体育、教育等工作。履行辖区的社会治理工作职责，对居住的外来人员及其房屋出租户进行综合管理；负责预备役、征兵、人民防空等工作；开展人民调解工作；负责劳动监察和就业指导工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；指导和加强基层民主政治建设。履行辖区的安全稳定工作职责，开展法制宣传教育，为居民提供法律援助；负责安全生产监督管理工作，督促检查辖区单位对安全生产法律、法规的执行情况和安全生产责任制的落实情况；负责信访稳定工作。履行辖区的服务发展工作职责，宣传贯彻投资促进政策，营造良好的经济发展环境；配合重大经济社会发展规划制定和实施、重点大项目建设、重点企业服务等相关工作。履行辖区的党建工作职责，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，以及上级党组织的决议；建工作责任制；负责思想政治工作、精神文明建设，以及街道机关及所属单位党建工作；负责街道人大、政协相关工作；负责街道武装、工会、共青团工作及承办区委。行使城市管理综合行政执法范围内的行政处罚权及相应的行政强制措施，区政府交办的其他有关事项。
（二）机构设置。朝天门街道办事处为渝中区政府派驻机构，内设党工委办公室、行政办公室、社会建设科、城市城管科、劳动保障和服务经济发展科、社会治安综合治理委员会办公室、安全生产监督管理办公室、朝天门市场管理科共八个职能科室和重庆市渝中区综合行政执法局朝天门市场综合行政执法大队、重庆市渝中区综合行政执法局朝天门街道综合行政执法大队。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计4738.72万元，支出总计4738.72万元。与2016年决算数相比，收支增加241.90万元、增长5.38%，主要原因是主要原因是机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金支出、社区工作者政策性增人增资, 增加社区微型消防站人员经费和禁毒兼职人员经费, 增加城管志愿者经费和陕西路人行道整治工程支出。。
本单位2017年度收入合计4738.72万元，其中：财政拨款收入4738.72万元，占100%。
本单位2017年度支出合计4738.72万元，其中：基本支出2167.72万元，占45.74%；项目支出2571.00万元，占54.26%。
本单位2017年度年末结转和结余0万元，较上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收入4738.72万元，较上年决算数增加241.90万元，增长5.38%,较年初预算数增加529.37万元，增长12.58%，主要原因是机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金支出、社区工作者政策性增人增资, 增加社区微型消防站人员经费和禁毒兼职人员经费, 增加城管志愿者经费和陕西路人行道整治工程支出。
本单位2017年度财政拨款支出4738.72万元，较上年决算数增加241.90万元，增长5.38%,较年初预算数增加增加529.37万元，增长12.58%，主要原因是机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金支出、社区工作者政策性增人增资, 增加社区微型消防站人员经费和禁毒兼职人员经费, 增加城管志愿者经费和陕西路人行道整治工程支出。
本单位2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1982.53万元，占42%，较年初预算数增加186.78万元，主要原因是政策性增人增资；公共安全支出350.44万元，占7%，较年初预算数增加55.39万元，主要原因是增加社区微型消防站人员经费和禁毒兼职人员经费支出；文化体育与传媒支出7万元，占0.0001%，较年初预算数持平；社会保障与就业支出1421.30万元，占30%，较年初预算数增加125.05万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金支出、社区工作者政策性增人增资；医疗卫生与计划生育支出161.91万元，占3%，较年初预算数持平；城乡社区支出676.73万元，占14%，较年初预算数增加154.92万元，主要原因是增加城管志愿者经费和陕西路人行道整治工程支出；资源勘探信息等支出28.58万元，占1%，较年初预算数增加2.47万元，主要原因是增加安全协管员经费；住房保障支出110.24万元，占2%，较年初预算数增加4.77万元，主要原因是政策性增人增资。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共财政拨款基本支出2167.71万元。其中：人员经费1734.50万元，较上年增加28.54万元，主要原因是政策性增人增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、抚恤费、医疗费、住房公积金、购房补贴等支出。公用经费433.21万元，较上年增加69.55万元，主要原因是正常办公经费增加和劳务费用增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。 2017年度本单位“三公”经费支出共计18.23万元，较年初预算数减少3.16万元，主要原因是进行公车改革后我街道严格实行八项规定的节约原则，严格控制公务接待费和公车的使用。较上年支出数减少8.03万元，主要原因是进行公车改革后我街道严格实行八项规定的节约原则，严格控制公务接待费和公车的使用。
（二）“三公”经费分项支出情况。 2017年度本单位因公出国（境）费用3.98万元，主要用于领导出国考察差旅费，费用支出较年初预算数增加3.98万元，,较上年支出数增加3.98万元，主要原因是年度中根据《重庆市渝中区人民政府外事侨务办公室因公出访通知》安排领导出国考察。公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元 ,较上年支出数增加0万元。公务车运行维护费13.85万元，主要用于公务车油费及维修维护费用，费用支出较年初预算数减少7.15万元，主要原因是进行公车改革后我街道严格实行八项规定的节约原则，严格控制公务接待费和公车的使用 ,较上年支出数减少12.02万元，主要原因是进行公车改革后我街道严格实行八项规定的节约原则，严格控制公务接待费和公车的使用。公务接待费0.4万元，主要用于接待常熟服装城优质客户联会来市场学习，费用支出较年初预算持平,较上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况。 2017年本单位因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待1批次，37人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本单位人均接待费27元，车均购置费0万元，车均维护费2.77万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本单位机关运行经费支出433.21万元，机关运行经费主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费办公设备购置、专用设备购置。机关运行经费较2016年增加69.55万元，增长19.13%，主要原因是主要原因是正常办公经费增加和劳务费用增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法车监控设备。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本单位政府采购支出总额49.15万元，其中：政府采购货物支出48.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备支出。
（四）预算绩效管理情况说明。
根据区人大《关于全面推进财政预算绩效管理的决议》精神和会议要求，现将2017年度朝天门街道机动经费绩效自查情况汇报如下：1、基本情况：朝天门街道是由原朝天门街道办事处、望龙门街道办事处、朝天门市场管理处合并而成。区委、区政府指出，朝天门是重庆的名片，是渝中重点发展板块，也是社会各界广泛关注的区域，推进该区域高质量发展至关重要。街道党工委、办事处切实增强紧迫感、使命感，全力肩负起区域发展重任，充分发挥统揽、协调、组织、服务等作用，扎实完成了2017年各项目标任务。根据工作需要，结合实际情况，2017年度区财政为街道安排机动经费1122.1万元，包括协调服务经费、社区工作经费、为民服务经费等8个科目。
2、使用说明：当前，朝天门正处于建设改造、转型提升的重要时期，城市管理、经济发展、社区建设、民生服务等各方面工作任务重、时间紧、要求高，且街道情况复杂，应急性任务、不可控因素极多。因此，街道机动经费主要用于处置突发应急事件、保障服务辖区群众等方面工作的开展。
3、存在问题：一是资金使用结构有待进一步完善。因多个单位合并，司站办人员、退休人员等历史遗留问题负担较重，导致机动经费中人员费用占比高。二是财务管理有待进一步规范。街道财务人员未及时打印和装订会计报表、凭证、账簿，内部管理存在疏忽。
4、下一步工作思路：一是加强学习培训。街道主要领导、分管领导和财务人员要主动加强学习，积极参加财务培训，不断增强财务工作业务能力。二是规范内部管理。要进一步完善本单位财务管理制度，加强和重视会计基础工作，提升采购预算工作的准确度及执行率。三是提升工作绩效。要认真总结经验、弥补不足，在下阶段绩效评价的科目设置、明细标准等方面力争做到更加规范、合理，确保资金使用执行更为科学。
五、专业名词解释。
一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
城乡社区支出：反映城乡社区管理事务支出。
资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：63900160
|
重庆市渝中区人民政府朝天门街道办事处2017年收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
公开01表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||||||||||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||||||||||||||||
|
财政拨款收入 |
4,738.72 |
一般公共服务支出 |
1,982.53 |
||||||||||||||||
|
上级补助收入 |
|
外交支出 |
|
||||||||||||||||
|
事业收入 |
|
国防支出 |
|
||||||||||||||||
|
经营收入 |
|
公共安全支出 |
350.44 |
||||||||||||||||
|
附属单位上缴收入 |
|
教育支出 |
|
||||||||||||||||
|
其他收入 |
|
科学技术支出 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
7.00 |
||||||||||||||||
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,421.30 |
||||||||||||||||
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
161.91 |
||||||||||||||||
|
|
|
节能环保支出 |
- |
||||||||||||||||
|
|
|
城乡社区支出 |
676.73 |
||||||||||||||||
|
|
|
农林水支出 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
交通运输支出 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
28.58 |
||||||||||||||||
|
|
|
住房保障支出 |
110.24 |
||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
4,738.72 |
本年支出合计 |
4,738.72 |
||||||||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||||||||||||||||
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
||||||||||||||||
|
合计 |
4,738.72 |
合计 |
4,738.72 |
||||||||||||||||
|
备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||||||||||||
|
重庆市渝中区人民政府朝天门街道办事处2017年收入决算表 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
合计 |
4,738.72 |
4,738.72 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,982.53 |
1,982.53 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,979.53 |
1,979.53 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
954.31 |
954.31 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,025.21 |
1,025.21 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
350.44 |
350.44 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
20402 |
公安 |
350.44 |
350.44 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2040204 |
治安管理 |
350.44 |
350.44 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
20701 |
文化 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,421.30 |
1,421.30 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
46.70 |
46.70 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
46.70 |
46.70 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
807.03 |
807.03 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
797.87 |
797.87 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
9.16 |
9.16 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
472.58 |
472.58 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
182.46 |
182.46 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
200.56 |
200.56 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
89.56 |
89.56 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
17.71 |
17.71 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.71 |
17.71 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
77.28 |
77.28 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
77.28 |
77.28 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
161.91 |
161.91 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
47.84 |
47.84 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
47.84 |
47.84 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
114.06 |
114.06 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
81.52 |
81.52 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.54 |
32.54 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
676.73 |
676.73 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
598.73 |
598.73 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
498.81 |
498.81 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
49.92 |
49.92 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
78.00 |
78.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
78.00 |
78.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
28.58 |
28.58 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
21506 |
安全生产监管 |
28.58 |
28.58 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
28.58 |
28.58 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
110.24 |
110.24 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
110.24 |
110.24 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
88.01 |
88.01 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
22.23 |
22.23 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
重庆市渝中区人民政府朝天门街道办事处 2017年支出决算表 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
合计 |
4,738.72 |
2,167.72 |
2,571.01 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,982.53 |
954.31 |
1,028.21 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,979.53 |
954.31 |
1,025.21 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
954.31 |
954.31 |
- |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,025.21 |
- |
1,025.21 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
- |
3.00 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
- |
3.00 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
350.44 |
- |
350.44 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
20402 |
公安 |
350.44 |
- |
350.44 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2040204 |
治安管理 |
350.44 |
- |
350.44 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
7.00 |
- |
7.00 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
20701 |
文化 |
7.00 |
- |
7.00 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
7.00 |
- |
7.00 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,421.30 |
490.29 |
931.01 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
46.70 |
- |
46.70 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
46.70 |
- |
46.70 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
807.03 |
- |
807.03 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
797.87 |
- |
797.87 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
9.16 |
- |
9.16 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
472.58 |
472.58 |
- |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
182.46 |
182.46 |
- |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
200.56 |
200.56 |
- |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
89.56 |
89.56 |
- |
|
|
|
|
|||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
17.71 |
17.71 |
- |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.71 |
17.71 |
- |
|
|
|
|
|||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
77.28 |
- |
77.28 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
77.28 |
- |
77.28 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
161.91 |
114.06 |
47.84 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
47.84 |
- |
47.84 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
47.84 |
- |
47.84 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
114.06 |
114.06 |
- |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
81.52 |
81.52 |
- |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.54 |
32.54 |
- |
|
|
|
|
|||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
676.73 |
498.81 |
177.92 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
598.73 |
498.81 |
99.92 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
498.81 |
498.81 |
- |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
- |
50.00 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
49.92 |
- |
49.92 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
78.00 |
- |
78.00 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
78.00 |
- |
78.00 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
28.58 |
- |
28.58 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
21506 |
安全生产监管 |
28.58 |
- |
28.58 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
28.58 |
- |
28.58 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
110.24 |
110.24 |
- |
|
|
|
|
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
110.24 |
110.24 |
- |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
88.01 |
88.01 |
- |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
22.23 |
22.23 |
- |
|
|
|
|
|||||||||||
|
备注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
重庆市渝中区人民政府朝天门街道办事处 2017年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,738.72 |
一、一般公共服务支出 |
1,982.53 |
1,982.53 |
| ||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
- |
二、外交支出 |
- |
- |
| ||
|
|
|
三、国防支出 |
- |
- |
| ||
|
|
|
四、公共安全支出 |
350.44 |
350.44 |
| ||
|
|
|
五、教育支出 |
- |
- |
| ||
|
|
|
六、科学技术支出 |
- |
- |
| ||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
7.00 |
7.00 |
| ||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,421.30 |
1,421.30 |
| ||
|
|
|
九｜医疗卫生与计划生育支出 |
161.91 |
161.91 |
| ||
|
|
|
十、节能环保支出 |
- |
- |
| ||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
676.73 |
676.73 |
| ||
|
|
|
十二、农林水支出 |
- |
- |
| ||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
- |
- |
| ||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
28.58 |
28.58 |
| ||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
- |
- |
| ||
|
|
|
十六、金融支出 |
- |
- |
| ||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
- |
- |
| ||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
- |
- |
| ||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
110.24 |
110.24 |
| ||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
- |
- |
| ||
|
|
|
二十一、其他支出 |
- |
- |
| ||
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
- |
- |
| ||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
- |
- |
| ||
|
本年收入合计 |
4,738.72 |
本年支出合计 |
4,738.72 |
4,738.72 |
| ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
- |
年末财政拨款结转和结余 |
- |
- |
| ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
- |
|
- |
- |
| ||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
- |
|
- |
- |
| ||
|
总计 |
4,738.72 |
总计 |
4,738.72 |
4,738.72 |
| ||
|
备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
重庆市渝中区人民政府朝天门街道办事处 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
公开05表 | |||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | |||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
4,738.72 |
2,167.72 |
2,571.00 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,982.53 |
954.31 |
1,028.21 | |||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,979.53 |
954.31 |
1,025.21 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
954.31 |
954.31 |
- | |||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,025.21 |
- |
1,025.21 | |||
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
- |
3.00 | |||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
- |
3.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
350.44 |
- |
350.44 | |||
|
20402 |
公安 |
350.44 |
- |
350.44 | |||
|
2040204 |
治安管理 |
350.44 |
- |
350.44 | |||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
7.00 |
- |
7.00 | |||
|
20701 |
文化 |
7.00 |
- |
7.00 | |||
|
2070109 |
群众文化 |
7.00 |
- |
7.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,421.30 |
490.29 |
931.01 | |||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
46.70 |
- |
46.70 | |||
|
2080106 |
就业管理事务 |
46.70 |
- |
46.70 | |||
|
20802 |
民政管理事务 |
807.03 |
- |
807.03 | |||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
797.87 |
- |
797.87 | |||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
9.16 |
- |
9.16 | |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
472.58 |
472.58 |
- | |||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
182.46 |
182.46 |
- | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
200.56 |
200.56 |
- | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
89.56 |
89.56 |
- | |||
|
20808 |
抚恤 |
17.71 |
17.71 |
- | |||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.71 |
17.71 |
- | |||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
77.28 |
- |
77.28 | |||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
77.28 |
- |
77.28 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
161.91 |
114.06 |
47.84 | |||
|
21007 |
计划生育事务 |
47.84 |
- |
47.84 | |||
|
2100716 |
计划生育机构 |
47.84 |
- |
47.84 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
114.06 |
114.06 |
- | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
81.52 |
81.52 |
- | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.54 |
32.54 |
- | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
676.73 |
498.81 |
177.92 | |||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
598.73 |
498.81 |
99.92 | |||
|
2120101 |
行政运行 |
498.81 |
498.81 |
- | |||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
- |
50.00 | |||
|
2120104 |
城管执法 |
49.92 |
- |
49.92 | |||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
78.00 |
- |
78.00 | |||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
78.00 |
- |
78.00 | |||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
28.58 |
- |
28.58 | |||
|
21506 |
安全生产监管 |
28.58 |
- |
28.58 | |||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
28.58 |
- |
28.58 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
110.24 |
110.24 |
- | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
110.24 |
110.24 |
- | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
88.01 |
88.01 |
- | |||
|
2210203 |
购房补贴 |
22.23 |
22.23 |
- | |||
|
备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
| |||||
|
重庆市渝中区人民政府朝天门街道办事处 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
公开06表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目 |
2016年一般公共预算基本支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
合计 |
2167.72 |
1,734.50 |
433.21 | |||
|
301 |
工资福利支出 |
1,362.01 |
1,362.01 |
| ||
|
30101 |
基本工资 |
372.65 |
372.65 |
| ||
|
30102 |
津贴补贴 |
224.58 |
224.58 |
| ||
|
30103 |
奖金 |
50.22 |
50.22 |
| ||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
94.00 |
94.00 |
| ||
|
30106 |
伙食补助费 |
- |
- |
| ||
|
30107 |
绩效工资 |
- |
- |
| ||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
200.56 |
200.56 |
| ||
|
30109 |
职业年金缴费 |
89.56 |
89.56 |
| ||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
330.45 |
330.45 |
| ||
|
302 |
商品和服务支出 |
398.20 |
|
398.20 | ||
|
30201 |
办公费 |
33.85 |
|
33.85 | ||
|
30202 |
印刷费 |
- |
|
- | ||
|
30203 |
咨询费 |
3.50 |
|
3.50 | ||
|
30204 |
手续费 |
0.04 |
|
0.04 | ||
|
30205 |
水费 |
1.41 |
|
1.41 | ||
|
30206 |
电费 |
25.14 |
|
25.14 | ||
|
30207 |
邮电费 |
13.59 |
|
13.59 | ||
|
30208 |
取暖费 |
- |
|
- | ||
|
30209 |
物业管理费 |
1.28 |
|
1.28 | ||
|
30211 |
差旅费 |
2.83 |
|
2.83 | ||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
3.98 |
|
3.98 | ||
|
30213 |
维修(护)费 |
11.08 |
|
11.08 | ||
|
30214 |
租赁费 |
- |
|
- | ||
|
30215 |
会议费 |
2.76 |
|
2.76 | ||
|
30216 |
培训费 |
4.48 |
|
4.48 | ||
|
30217 |
公务接待费 |
- |
|
- | ||
|
30218 |
专用材料费 |
- |
|
- | ||
|
30224 |
被装购置费 |
- |
|
- | ||
|
30225 |
专用燃料费 |
- |
|
- | ||
|
30226 |
劳务费 |
86.17 |
|
86.17 | ||
|
30227 |
委托业务费 |
31.06 |
|
31.06 | ||
|
30228 |
工会经费 |
47.50 |
|
47.50 | ||
|
30229 |
福利费 |
6.37 |
|
6.37 | ||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.63 |
|
12.63 | ||
|
30239 |
其他交通费用 |
0.07 |
|
0.07 | ||
|
30240 |
税金及附加费用 |
- |
|
- | ||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
110.49 |
|
110.49 | ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
372.49 |
372.49 |
| ||
|
30301 |
离休费 |
20.54 |
20.54 |
| ||
|
30302 |
退休费 |
77.96 |
77.96 |
| ||
|
30303 |
退职（役）费 |
- |
- |
| ||
|
30304 |
抚恤金 |
17.71 |
17.71 |
| ||
|
30305 |
生活补助 |
43.49 |
43.49 |
| ||
|
30306 |
救济费 |
- |
- |
| ||
|
30307 |
医疗费 |
27.72 |
27.72 |
| ||
|
30308 |
助学金 |
- |
- |
| ||
|
30309 |
奖励金 |
- |
- |
| ||
|
30310 |
生产补贴 |
- |
- |
| ||
|
30311 |
住房公积金 |
88.01 |
88.01 |
| ||
|
30312 |
提租补贴 |
- |
- |
| ||
|
30313 |
购房补贴 |
22.23 |
22.23 |
| ||
|
30314 |
采暖补贴 |
- |
- |
| ||
|
30315 |
物业服务补贴 |
- |
- |
| ||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
74.83 |
74.83 |
| ||
|
310 |
其他资本性支出 |
35.02 |
|
35.02 | ||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
- |
|
- | ||
|
31002 |
办公设备购置 |
35.02 |
|
35.02 | ||
|
31003 |
专用设备购置 |
- |
|
- | ||
|
31005 |
基础设施建设 |
- |
|
- | ||
|
31006 |
大型修缮 |
- |
|
- | ||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
- |
|
- | ||
|
31008 |
物资储备 |
- |
|
- | ||
|
31009 |
土地补偿 |
- |
|
- | ||
|
31010 |
安置补助 |
- |
|
- | ||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
- |
|
- | ||
|
31012 |
拆迁补偿 |
- |
|
- | ||
|
31013 |
公务用车购置 |
- |
|
- | ||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
- |
|
- | ||
|
31020 |
产权参股 |
- |
|
- | ||
|
31099 |
其他资本性支出 |
- |
|
- | ||
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
- |
|
- | ||
|
30401 |
企业政策性补贴 |
- |
|
- | ||
|
30402 |
事业单位补贴 |
- |
|
- | ||
|
30403 |
财政贴息 |
- |
|
- | ||
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
- |
|
- | ||
|
307 |
债务利息支出 |
- |
|
- | ||
|
30701 |
国内债务付息 |
- |
|
- | ||
|
30707 |
国外债务付息 |
- |
|
- | ||
|
399 |
其他支出 |
- |
|
- | ||
|
39906 |
赠与 |
- |
|
- | ||
|
备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
|
重庆市渝中区人民政府朝天门街道办事处 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 |
|
|
| ||||
|
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
|
重庆市渝中区人民政府朝天门街道办事处 2017年单位决算相关信息统计表 |
| ||||
|
|
|
|
|
公开08表 | |
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
433.21 | |
|
（一）支出合计 |
21.40 |
18.23 |
（一）行政单位 |
433.21 | |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
3.98 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
| |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
21.00 |
13.85 |
|
| |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
— | |
|
（2）公务用车运行维护费 |
21.00 |
13.85 |
（一）车辆数合计（辆） |
5 | |
|
3．公务接待费 |
0.40 |
0.40 |
1．部级领导干部用车 |
| |
|
（1）国内接待费 |
0.40 |
0.40 |
2．一般公务用车 |
4 | |
|
其中：外事接待费 |
|
|
3．一般执法执勤用车 |
| |
|
（2）国（境）外接待费 |
|
|
4．特种专业技术用车 |
| |
|
（二）相关统计数 |
— |
|
5．其他用车 |
1 | |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
| |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
1 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
| |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
|
| |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
5 |
|
| |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
1 |
|
| |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
|
| |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
37 |
|
| |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
|
| |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
|
| |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
|
| |
|
备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||
