2015年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市渝中区人民政府朝天门街道办事处为渝中区政府派驻机构，内设党工委办公室、行政办公室、社区建设管理科、社会保障科、城建城管科、服务经济科、社会治安综合治理委员会办公室和朝天门市场管理科共八个职能科室。主要职责为：负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章，执行上级的决定、决议、命令、批示；负责社区党建工作，负责社会主义精神文明建设、人民武装部、工会、共青团、妇联工作；履行辖区城市管理工作职责，负责环境卫生、绿化管理，开展爱国卫生运动，负责城市管理综合执法管理工作；履行辖区社区管理工作职责，负责社会治安综合治理，负责城市“低保”、职工养老保险、失业保险工作；履行辖区社区建设工作职责，动员辖区单位和居民积极参与社区建设，指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；完成区委、区政府部署的各项任务。
二、部门预算情况说明
2015年重庆市渝中区人民政府朝天门街道办事处一般公共财政预算3539.7120万元。其中：基本支出1851.0987万元，主要用于在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出1688.6133万元，主要用于综合治理专项、群众文化、就业管理事务、基层政权和社区建设、企业改革补助、人口计划生育事务、安全生产监管以及城乡社区管理事务等项目经费支出。
三、“三公”经费说明
2015年重庆市渝中区人民政府朝天门街道办事处“三公”经费预算68.5000万元。其中公务接待费3.5000万元，公务用车运行维护费65.0000万元。
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重庆市渝中区人民政府朝天门街道办事处 | |||
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2015年收支预算总表 | |||
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单位：万元 | |||
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收入 |
|
支出 |
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|
项目 |
2015预算数 |
项目 |
2015预算数 |
|
合计 |
3537.6120 |
合计 |
3537.6120 |
|
一、一般公共财政预算收入 |
3537.6120 |
一般公共服务支出 |
1901.9592 |
|
二、事业收入 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1898.9592 |
|
三、事业单位经营收入 |
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行政运行 |
1030.3492 |
|
四、其他收入 |
|
一般行政管理事务 |
868.6100 |
|
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|
统计信息事务 |
3.0000 |
|
|
|
一般行政管理事务 |
3.0000 |
|
|
|
公共安全支出 |
14.3000 |
|
|
|
公安 |
14.3000 |
|
|
|
治安管理 |
14.3000 |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
7.0000 |
|
|
|
文化 |
7.0000 |
|
|
|
群众文化 |
7.0000 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1023.8211 |
|
|
|
人力资源和社会保障管理事务 |
35.6458 |
|
|
|
就业管理事务 |
35.6458 |
|
|
|
民政管理事务 |
500.6135 |
|
|
|
基层政权和社区建设 |
491.4510 |
|
|
|
其他民政管理事务支出 |
9.1625 |
|
|
|
行政事业单位离退休 |
363.4345 |
|
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
363.4345 |
|
|
|
企业改革补助 |
124.1273 |
|
|
|
企业关闭破产补助 |
124.1273 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
159.0107 |
|
|
|
医疗保障 |
115.1431 |
|
|
|
行政单位医疗 |
95.2091 |
|
|
|
事业单位医疗 |
19.9340 |
|
|
|
计划生育事务 |
43.8676 |
|
|
|
计划生育机构 |
43.8676 |
|
|
|
城乡社区支出 |
276.6831 |
|
|
|
城乡社区管理事务 |
276.6831 |
|
|
|
行政运行 |
226.6831 |
|
|
|
一般行政管理事务 |
50.0000 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
39.3491 |
|
|
|
安全生产监管 |
39.3491 |
|
|
|
其他安全生产监管支出 |
39.3491 |
|
|
|
住房保障支出 |
115.4888 |
|
|
|
住房改革支出 |
115.4888 |
|
|
|
住房公积金 |
87.0664 |
|
|
|
购房补贴 |
28.4224 |
|
本年收入合计 |
3537.6120 |
本年支出合计 |
3537.6120 |
|
重庆市渝中区人民政府朝天门街道办事处 | ||||||
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2015年一般公共财政拨款支出预算表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
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科目编码 |
功能科目名称 |
2015年预算数 |
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| ||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
|
|
合计 |
3,537.6120 |
1,851.0987 |
1,686.5133 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1,901.9592 |
1,030.3492 |
871.6100 |
|
201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,898.9592 |
1,030.3492 |
868.6100 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
1,030.3492 |
1,030.3492 |
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
868.6100 |
|
868.6100 |
|
201 |
05 |
|
统计信息事务 |
3.0000 |
|
3.0000 |
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
3.0000 |
|
3.0000 |
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
14.3000 |
|
14.3000 |
|
204 |
02 |
|
公安 |
14.3000 |
|
14.3000 |
|
|
|
04 |
治安管理 |
14.3000 |
|
14.3000 |
|
207 |
|
|
文化体育与传媒支出 |
7.0000 |
|
7.0000 |
|
207 |
01 |
|
文化 |
7.0000 |
|
7.0000 |
|
|
|
09 |
群众文化 |
7.0000 |
|
7.0000 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,023.8211 |
363.4345 |
660.3866 |
|
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
35.6458 |
|
35.6458 |
|
|
|
06 |
就业管理事务 |
35.6458 |
|
35.6458 |
|
208 |
02 |
|
民政管理事务 |
500.6135 |
|
500.6135 |
|
|
|
08 |
基层政权和社区建设 |
491.4510 |
|
491.4510 |
|
|
|
09 |
其他民政管理事务支出 |
9.1625 |
|
9.1625 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
363.4345 |
363.4345 |
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
363.4345 |
363.4345 |
|
|
208 |
06 |
|
企业改革补助 |
124.1273 |
|
124.1273 |
|
|
|
01 |
企业关闭破产补助 |
124.1273 |
|
124.1273 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
159.0107 |
115.1431 |
43.8676 |
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
115.1431 |
115.1431 |
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
95.2091 |
95.2091 |
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
19.9340 |
19.9340 |
|
|
210 |
07 |
|
计划生育事务 |
43.8676 |
|
43.8676 |
|
|
|
16 |
计划生育机构 |
44.8676 |
|
44.8676 |
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
276.6831 |
226.6831 |
50.0000 |
|
212 |
01 |
|
城乡社区管理事务 |
276.6831 |
226.6831 |
50.0000 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
226.6831 |
226.6831 |
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
50.0000 |
|
50.0000 |
|
215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
39.3491 |
|
39.3491 |
|
215 |
06 |
|
安全生产监管 |
39.3491 |
|
39.3491 |
|
|
|
99 |
其他安全生产监管支出 |
39.3491 |
|
39.3491 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
115.4888 |
115.4888 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
115.4888 |
115.4888 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
87.0664 |
87.0664 |
|
|
|
|
03 |
购房补贴 |
28.4224 |
28.4224 |
|
|
重庆市渝中区人民政府朝天门街道办事处 | |
|
2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
|
基本支出合计 |
1,851.0987 |
|
一、工资福利支出 |
963.1404 |
|
基本工资 |
186.7860 |
|
津贴补贴 |
446.9033 |
|
奖金 |
50.6965 |
|
社会保障缴费 |
82.1831 |
|
绩效工资 |
41.2015 |
|
其他工资福利支出 |
155.3700 |
|
二、商品和服务支出 |
376.0750 |
|
办公费 |
102.1000 |
|
印刷费 |
10.0000 |
|
水电费 |
13.0000 |
|
邮电费 |
5.1000 |
|
物业管理费 |
5.8000 |
|
差旅费 |
51.0000 |
|
维修（护）费 |
5.5000 |
|
租赁费 |
5.0000 |
|
会议费 |
20.5000 |
|
培训费 |
18.3018 |
|
公务接待费 |
3.5000 |
|
劳务费 |
34.6000 |
|
工会经费 |
3.7357 |
|
福利费 |
6.5375 |
|
公务用车运行维护费 |
47.0000 |
|
其他商品和服务支出 |
44.4000 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
511.8833 |
|
离休费 |
15.4297 |
|
退休费 |
310.6048 |
|
医疗费 |
32.9600 |
|
住房公积金 |
87.0664 |
|
购房补贴 |
28.4224 |
|
其他对个人和家庭补助支出 |
37.4000 |
|
重庆市渝中区人民政府朝天门街道办事处 2015年“三公”经费预算情况表 | |
|
单位：万元 | |
|
项 目 |
预算数 |
|
合 计 |
68.5000 |
|
1、因公出国(境)费用 |
|
|
2、公务接待费 |
3.5000 |
|
3、公务用车运行维护及购置费 |
65.0000 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
65.0000 |
|
公务用车购置 |
|
