一、单位基本情况
街道办事处为渝中区政府派出机构，内设党工委办公室、行政办公室、社会建设科、劳动保障和服务经济发展科、城管科、社会治安综合治理委员会办公室、安监办、司法所、市场管理科、综合行政执法大队、朝天门市场综合行政执法大队共11个职能科室。主要职责为: （一）负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章，执行上级的决定、决议、命令、批示；（二）负责社区党建工作，负责社会主义精神文明建设、人民武装部、工会、共青团、妇联工作；（三）履行辖区城市管理工作职责，负责环境卫生、绿化管理，开展爱国卫生运动，负责城市管理综合执法管理工作；（四）履行辖区社会管理工作职责，负责社会治安综合治理，负责城市“低保”、职工养老保险、失业保险工作，开展拥军优属、优抚安置、社会救济、计划生育、人民调解及文化、科普、统计工作；（五）履行辖区社区建设工作职责，动员辖区单位和居民积极参与社区建设，指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；（六）完成区委、区政府部署的各项任务。
二、部门预算情况说明
2015年一般公共预算3642.32万元，其中：基本支出预算1955.81万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出预算1686.51万元：1、协调服务经费350万元；2、社区工作经费140万元，按每个社区20万元工作经费和活动经费编制；3、为民服务经费35万元；4、常年性专项1161.99万元，主要为居委会人员经费310.39万元、居委会社区党建及工青妇经费46.74万元、星级社区奖励32.46万元、宣传经费35万元，朝天门市场综合整治及聘用人员工资等320万元，来福士广场交通组织经费199万元。
2016年一般公共预算3652.19万元。其中：基本支出1772.66万元，项目支出1879.52万元：1、协调服务经费400万元；2、社区工作经费140万元，按每个社区20万元工作经费和活动经费编制；3、为民服务经费35万元；4、常年性专项1304.52万元，主要为居委会人员经费314.45万元、居委会社区党建及工青妇经费52.06万元、星级社区奖励35.28万元，低保工作和爱心解困经费9.10万元，一司一站一办经费124.13万元，人口计划生育服务经费47.84万元，安全协管员经费11.02万元，再就业工作和人员等经费39.27万元，治安管理工作经费196.30万元，文化站和统计工作经费5万元，宣传经费15万元，消防安全经费35万元，朝天门市场综合整治及聘用人员工资等320万元，朝天门市场协调服务经费100万元。朝天门街道2016年预算较2015年预算变化主要原因是：因街道区划调整，街道协调服务等任务增加，协调服务经费增加50万元，社区工作者社保增加部分。
三、“三公”经费说明
2016年重庆市渝中区人民政府朝天门街道办事处“三公”经费预算34.40万元。其中公务接待费0.40万元，公务用车运行维护费34.00万元。
渝中区朝天门街道一般公共预算拨款支出两年对比表
单位：万元
| 科目编码 | 功能科目名称 | 2015年预算数 | 2015年预算数 | 2016年预算数 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|
合计 |
3642.32 |
1955.81 |
1686.51 |
3642.32 |
1955.81 |
1686.51 |
3652.19 |
1772.66 |
1879.52 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1932.33 |
1060.72 |
871.61 |
1932.33 |
1060.72 |
871.61 |
1551.50 |
744.00 |
835.00 | ||
|
201 |
01 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | |
|
02 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
201 |
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1929.33 |
1060.72 |
868.61 |
1929.33 |
1060.72 |
868.61 |
1541.50 |
716.50 |
825.00 | |
|
01 |
行政运行 |
1060.72 |
1060.72 |
0.00 |
1060.72 |
1060.72 |
0.00 |
716.50 |
716.50 |
0.00 | ||
|
02 |
一般行政管理事务 |
868.61 |
0.00 |
868.61 |
868.61 |
0.00 |
868.61 |
825.00 |
0.00 |
825.00 | ||
|
201 |
05 |
统计信息事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | |
|
02 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
14.30 |
0.00 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
14.30 |
196.30 |
0.00 |
196.30 | ||
|
204 |
02 |
公安 |
14.30 |
0.00 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
14.30 |
196.30 |
0.00 |
196.30 | |
|
04 |
治安管理 |
14.30 |
0.00 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
14.30 |
196.30 |
0.00 |
196.30 | ||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 | ||
|
207 |
01 |
文化 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 | |
|
09 |
群众文化 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1098.16 |
437.77 |
660.39 |
1098.16 |
437.77 |
660.39 |
1186.53 |
472.17 |
714.36 | ||
|
208 |
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
35.65 |
0.00 |
35.65 |
35.65 |
0.00 |
35.65 |
39.27 |
0.00 |
39.27 | |
|
06 |
就业管理事务 |
35.65 |
0.00 |
35.65 |
35.65 |
0.00 |
35.65 |
39.27 |
0.00 |
39.27 | ||
|
208 |
02 |
民政管理事务 |
500.61 |
0.00 |
500.61 |
500.61 |
0.00 |
500.61 |
550.96 |
0.00 |
550.96 | |
|
08 |
基层政权和社区建设 |
491.45 |
0.00 |
491.45 |
491.45 |
0.00 |
491.45 |
541.80 |
0.00 |
541.80 | ||
|
99 |
其他民政管理事务支出 |
9.16 |
0.00 |
9.16 |
9.16 |
0.00 |
9.16 |
9.16 |
0.00 |
9.16 | ||
|
208 |
05 |
行政事业单位离退休 |
437.77 |
437.77 |
0.00 |
437.77 |
437.77 |
0.00 |
472.17 |
472.17 |
0.00 | |
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
437.77 |
437.77 |
0.00 |
437.77 |
437.77 |
0.00 |
472.17 |
472.17 |
0.00 | ||
|
208 |
06 |
企业改革补助 |
124.13 |
0.00 |
124.13 |
124.13 |
0.00 |
124.13 |
124.13 |
0.00 |
124.13 | |
|
01 |
企业关闭破产补助 |
124.13 |
0.00 |
124.13 |
124.13 |
0.00 |
124.13 |
124.13 |
0.00 |
124.13 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
159.01 |
115.14 |
43.87 |
159.01 |
115.14 |
43.87 |
153.07 |
105.23 |
47.84 | ||
|
210 |
05 |
医疗保障 |
115.14 |
115.14 |
0.00 |
115.14 |
115.14 |
0.00 |
105.23 |
105.23 |
0.00 | |
|
01 |
行政单位医疗 |
95.21 |
95.21 |
0.00 |
95.21 |
95.21 |
0.00 |
75.46 |
75.46 |
0.00 | ||
|
02 |
事业单位医疗 |
19.93 |
19.93 |
0.00 |
19.93 |
19.93 |
0.00 |
29.76 |
29.76 |
0.00 | ||
|
210 |
07 |
计划生育事务 |
43.87 |
0.00 |
43.87 |
43.87 |
0.00 |
43.87 |
47.84 |
0.00 |
47.84 | |
|
16 |
计划生育机构 |
43.87 |
0.00 |
43.87 |
43.87 |
0.00 |
43.87 |
47.84 |
0.00 |
47.84 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
276.68 |
226.68 |
50.00 |
276.68 |
226.68 |
50.00 |
387.86 |
337.86 |
50.00 | ||
|
212 |
01 |
城乡社区管理事务 |
276.68 |
226.68 |
50.00 |
276.68 |
226.68 |
50.00 |
387.86 |
337.86 |
50.00 | |
|
01 |
行政运行 |
226.68 |
226.68 |
0.00 |
226.68 |
226.68 |
0.00 |
337.86 |
337.86 |
0.00 | ||
|
02 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
39.35 |
0.00 |
39.35 |
39.35 |
0.00 |
39.35 |
26.02 |
0.00 |
26.02 | ||
|
215 |
06 |
安全生产监管 |
39.35 |
0.00 |
39.35 |
39.35 |
0.00 |
39.35 |
26.02 |
0.00 |
26.02 | |
|
99 |
其他安全生产监管支出 |
39.35 |
0.00 |
39.35 |
39.35 |
0.00 |
39.35 |
26.02 |
0.00 |
26.02 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
115.49 |
115.49 |
0.00 |
115.49 |
115.49 |
0.00 |
97.40 |
97.40 |
0.00 | ||
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
115.49 |
115.49 |
0.00 |
115.49 |
115.49 |
0.00 |
97.40 |
97.40 |
0.00 | |
|
01 |
住房公积金 |
87.07 |
87.07 |
0.00 |
87.07 |
87.07 |
0.00 |
78.18 |
78.18 |
0.00 | ||
|
03 |
购房补贴 |
28.42 |
28.42 |
0.00 |
28.42 |
28.42 |
0.00 |
19.22 |
19.22 |
0.00 | ||
渝中区朝天门街道2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
| 科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | |
| 类 | 款 | ||
|
合计 |
1772.66 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
838.01 | |
|
01 |
基本工资 |
286.46 | |
|
02 |
津贴补贴 |
289.13 | |
|
03 |
奖金 |
46.99 | |
|
04 |
社会保障缴费 |
76.71 | |
|
07 |
绩效工资 |
28.93 | |
|
99 |
其他工资福利支出 |
109.80 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
336.55 | |
|
01 |
办公费 |
75.00 | |
|
02 |
印刷费 |
0.00 | |
|
05 |
手续费 |
||
|
06 |
水电费 |
40.00 | |
|
07 |
邮电费 |
13.50 | |
|
09 |
物业管理费 |
5.50 | |
|
11 |
差旅费 |
2.00 | |
|
13 |
维修（护）费 |
22.80 | |
|
14 |
租赁费 |
0.00 | |
|
15 |
会议费 |
7.60 | |
|
16 |
培训费 |
12.30 | |
|
17 |
公务接待费 |
0.40 | |
|
26 |
劳务费 |
45.00 | |
|
28 |
工会经费 |
5.73 | |
|
29 |
福利费 |
10.03 | |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
34.00 | |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
62.70 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
598.10 | |
|
01 |
离休费 |
17.52 | |
|
20 |
退休费 |
416.75 | |
|
07 |
医疗费 |
28.52 | |
|
11 |
住房公积金 |
78.18 | |
|
13 |
购房补贴 |
19.22 | |
|
99 |
其他对个人和家庭补助支出 |
37.90 | |
|
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
|
类 |
款 | ||
渝中区朝天门街道2016年“三公经费”预算情况表
单位：万元
|
科目 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 |
|
合计 |
68.50 |
48.39 |
34.40 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|||
|
2、公务接待费 |
3.50 |
0.40 |
0.40 |
|
3、公务用车购置及运行维护费 |
65.00 |
47.99 |
34.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
65.00 |
47.99 |
34.00 |
|
（2）公务用车购置 |
2016年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
- |
- |
- |
- |
- |
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据
