一、单位基本情况
（一）部门组成情况
菜园坝街道办事处为渝中区政府派驻机构，内设党工委办公室、行政办公室、社区建设科、社会保障科、城建城管科、发展经济科、社会综合治理委员会办公室、人大工委及综合行政执法大队共九个职能科室。
（二）部门职能
主要职责为: 1、负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章，执行上级的决定、决议、命令、批示；2、负责社区党建工作，负责社会主义精神文明建设、人民武装部、工会、共青团、妇联工作；3、履行辖区城市管理工作职责，负责环境卫生、绿化管理，开展爱国卫生运动，负责城市管理综合执法管理工作；4、履行辖区社会管理工作职责，负责社会治安综合治理，负责城市“低保”、职工养老保险、失业保险工作，开展拥军优属、优抚安置、社会救济、计划生育、人民调解及文化、科普、统计工作；5、履行辖区社区建设工作职责，动员辖区单位和居民积极参与社区建设，指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；6、完成区委、区政府部署的各项任务。
二、部门决算情况说明
（一）部门收入情况
2015年部门决算收入2,281.97万元，其中：财政拨款收入2,281.97万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。收入与年初预算数一致，收入比上年决算减少370.27万元，原因是 2013年应支未支的370.27万元预算额度由区财政收回后于2014年重新安排故垫高基数。
（二）部门支出情况
2015年部门决算本年支出2,281.97万元，其中财政拨款支出2,281.97万元，具体支出明细如下：一般公共服务支出940.09万元，公共安全支出14.80万元，文化体育与传媒支出2.00万元，社会保障和就业支出815.50万元，医疗卫生和计划生育支出104.98万元，城乡社区支出297.96万元，资源勘探信息等支出34.67万元，住房保障支出71.96万元。总支出完成年初预算数的100%，比上年决算数减少370.27万元，原因是 2014年补支了2013年应支未支的370.27万元故垫高基数。
（三）部门结转情况
2015年部门结转0万元，与上年一致。
（四）机关运行经费支出及国有资产占用情况
2015年部门机关运行经费支出208.97万元。截止2015年12月31日，部门共有车辆8辆；部门共有价值200万以上的大型设备0台（套）。
三、“三公”经费情况说明
2015年 “三公”经费决算72.35万元，与年初预算数一致，比上年决算数增加25.65万元，主要原因是：1、新购置1台环保执法用车16.04万元，2、增加1台执法用车相应增加车辆运行需要的人力和维修成本以及油价调高带来的燃油成本增加9.61万元。其中：
（一）无因公出国（境）费用。
（二）公务接待费决算数5.95万元，与年初预算数一致，比上年决算数减少0.1万元，主要原因是街道加强公务接待管理，严格控制公务接待的人数及标准。2015年实际发生因公接待107批次，948人，人均接待费0.0063万元。
（三）公务用车购置及运行维护费决算数66.40万元，其中公务用车购置支出16.04万元，公务用车运行维护费50.36万元。与年初预算数一致，比上年决算数增加9.61万元，主要原因是增加1台执法用车相应增加车辆运行需要的人力和维修成本以及油价调高带来的燃油成本增加。2015年共购置1台，车均购置费16.04万元，车辆保有量8台，车均运行维护费6.295万元。
重庆市渝中区菜园坝街道2015年收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
2281.98 |
一、一般公共服务支出 |
940.09 |
|
二、上级补助收入 |
二、公共安全支出 |
14.80 | |
|
三、事业收入 |
三、文化体育与传媒支出 |
2.00 | |
|
四、经营收入 |
四、社会保障和就业支出 |
815.50 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
五、医疗卫生与计划生育支出 |
104.98 | |
|
六、其他收入 |
六、城乡社区支出 |
297.96 | |
|
七、资源勘探信息等支出 |
34.67 | ||
|
八、住房保障支出 |
71.96 | ||
|
本年收入合计 |
2281.98 |
本年支出合计 |
2281.98 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
合计 |
2281.98 |
合计 |
2281.98 |
重庆市渝中区菜园坝街道2015年收入决算表
公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||
|
合计 |
2281.97 |
2281.97 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
940.09 |
940.09 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
937.09 |
937.09 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
650.29 |
650.29 |
|||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
286.80 |
286.80 |
|||||
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 |
|||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
14.80 |
14.80 |
|||||
|
20402 |
公安 |
14.80 |
14.80 |
|||||
|
2040204 |
治安管理 |
14.80 |
14.80 |
|||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
20701 |
文化 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
2070109 |
群众文化 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
815.50 |
815.50 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
28.31 |
28.31 |
|||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
28.31 |
28.31 |
|||||
|
20802 |
民政管理事务 |
487.63 |
487.63 |
|||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
481.19 |
481.19 |
|||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.44 |
6.44 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
239.54 |
239.54 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
239.54 |
239.54 |
|||||
|
20806 |
企业改革补助 |
60.02 |
60.02 |
|||||
|
2080601 |
企业关闭破产补助 |
60.02 |
60.02 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
104.98 |
104.98 |
|||||
|
21005 |
医疗保障 |
64.76 |
64.76 |
|||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
51.36 |
51.36 |
|||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
13.39 |
13.39 |
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
40.22 |
40.22 |
|||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
40.22 |
40.22 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
297.96 |
297.96 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
267.96 |
267.96 |
|||||
|
2120101 |
行政运行 |
172.96 |
172.96 |
|||||
|
2120104 |
城管执法 |
95.00 |
95.00 |
|||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
30.00 |
30.00 |
|||||
|
2120399 |
其它城乡社区公共设施支出 |
30.00 |
30.00 |
|||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
34.68 |
34.68 |
|||||
|
21506 |
安全生产监管 |
34.67 |
34.67 |
|||||
|
2150699 |
其它安全生产监管 |
34.67 |
34.67 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
71.96 |
71.96 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
71.96 |
71.96 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
63.95 |
63.95 |
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
8.01 |
8.01 |
|||||
重庆市渝中区菜园坝街道2015年支出决算表
公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||
|
合计 |
2281.98 |
1199.51 |
1082.46 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
940.09 |
650.29 |
289.80 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
937.09 |
650.29 |
286.80 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
650.29 |
650.29 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
286.80 |
286.80 |
||||
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
14.80 |
14.80 |
||||
|
20402 |
公安 |
14.80 |
14.80 |
||||
|
2040204 |
治安管理 |
14.80 |
14.80 |
||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
20701 |
文化 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
2070109 |
群众文化 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
815.50 |
239.54 |
575.96 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
28.31 |
28.31 |
||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
28.31 |
28.31 |
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
487.63 |
487.63 |
||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
481.19 |
481.19 |
||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.44 |
6.44 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
239.54 |
239.54 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
239.54 |
239.54 |
||||
|
20806 |
企业改革补助 |
60.02 |
60.02 |
||||
|
2080601 |
企业关闭破产补助 |
60.02 |
60.02 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
104.98 |
64.76 |
40.22 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
64.76 |
64.76 |
||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
51.36 |
51.36 |
||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
13.39 |
13.39 |
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
40.22 |
40.22 |
||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
40.22 |
40.22 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
297.96 |
172.96 |
125.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
267.96 |
172.96 |
95.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
172.96 |
172.96 |
||||
|
2120104 |
城管执法 |
95.00 |
95.00 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
30.00 |
30.00 |
||||
|
2120399 |
其它城乡社区公共设施支出 |
30.00 |
30.00 |
||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
34.67 |
34.67 |
||||
|
21506 |
安全生产监管 |
34.67 |
34.67 |
||||
|
2150699 |
其它安全生产监管 |
34.67 |
34.67 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
71.96 |
71.96 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
71.96 |
71.96 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
63.98 |
63.98 |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
8.01 |
8.01 |
||||
重庆市渝中区菜园坝街道2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2281.98 |
一、一般公共服务支出 |
940.09 |
940.09 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
四、公共安全支出 |
14.80 |
14.80 |
||
|
七、文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
815.50 |
815.50 |
|||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
104.98 |
104.98 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
297.96 |
297.96 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
34.67 |
34.67 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
71.96 |
71.96 |
|||
|
本年收入合计 |
2281.98 |
本年支出合计 |
2281.98 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
总计 |
2281.98 |
总计 |
2281.98 | ||
重庆市渝中区菜园坝街道2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合 计 |
2281.98 |
1199.51 |
1082.46 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
940.09 |
650.29 |
289.80 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
937.09 |
650.29 |
286.80 |
|
2010301 |
行政运行 |
650.29 |
650.29 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
286.80 |
286.80 | |
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 | |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
14.80 |
14.80 | |
|
20402 |
公安 |
14.80 |
14.80 | |
|
2040204 |
治安管理 |
14.80 |
14.80 | |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
20701 |
文化 |
2.00 |
2.00 | |
|
2070109 |
群众文化 |
2.00 |
2.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
815.50 |
239.54 |
575.96 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
28.31 |
28.31 | |
|
2080106 |
就业管理事务 |
28.31 |
28.31 | |
|
20802 |
民政管理事务 |
487.63 |
487.63 | |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
481.19 |
481.19 | |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.44 |
6.44 | |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
239.54 |
239.54 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
239.54 |
239.54 |
|
|
20806 |
企业改革补助 |
60.02 |
60.02 | |
|
2080601 |
企业关闭破产补助 |
60.02 |
60.02 | |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
104.98 |
64.76 |
40.22 |
|
21005 |
医疗保障 |
64.76 |
64.76 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
51.36 |
51.36 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
13.39 |
13.39 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
40.22 |
40.22 | |
|
2100716 |
计划生育机构 |
40.22 |
40.22 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
297.96 |
172.96 |
125.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
267.96 |
172.96 |
95.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
172.96 |
172.96 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
95.00 |
95.00 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
30.00 |
30.00 | |
|
2120399 |
其它城乡社区公共设施支出 |
30.00 |
30.00 | |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
34.67 |
34.67 | |
|
21506 |
安全生产监管 |
34.67 |
34.67 | |
|
2150699 |
其它安全生产监管 |
34.67 |
34.67 | |
|
221 |
住房保障支出 |
71.96 |
71.96 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
71.96 |
71.96 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
63.95 |
63.95 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
8.01 |
8.01 |
|
重庆市渝中区菜园坝街道2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位：万元
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目 |
2015年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1199.51 |
990.54 |
208.97 | |
|
301 |
工资福利支出 |
614.29 |
614.29 |
|
|
30101 |
基本工资 |
159.55 |
159.55 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
263.37 |
263.37 |
|
|
30103 |
奖金 |
40.48 |
40.48 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
2.05 |
2.05 |
|
|
30199 |
其它工资福利支出 |
148.83 |
148.83 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
376.26 |
376.26 |
|
|
30302 |
退休费 |
239.54 |
239.54 |
|
|
30207 |
医疗费 |
64.76 |
64.76 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
63.96 |
63.96 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
8.00 |
8.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
184.13 |
184.13 | |
|
30201 |
办公费 |
21.80 |
21.80 | |
|
30202 |
印刷费 |
0.63 |
0.63 | |
|
30203 |
咨询费 |
2.10 |
2.10 | |
|
30204 |
手续费 |
0.13 |
0.13 | |
|
30205 |
水费 |
0.93 |
0.93 | |
|
30206 |
电费 |
7.18 |
7.18 | |
|
30207 |
邮电费 |
4.59 |
4.59 | |
|
30209 |
物业管理费 |
3.27 |
3.27 | |
|
30211 |
差旅费 |
0.58 |
0.58 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
12.63 |
12.63 | |
|
30215 |
会议费 |
4.30 |
4.30 | |
|
30216 |
培训费 |
0.47 |
0.47 | |
|
30217 |
公务接待费 |
2.32 |
2.32 | |
|
30226 |
劳务费 |
0.70 |
0.70 | |
|
30227 |
委托业务费 |
3.61 |
3.61 | |
|
30228 |
工会经费 |
0.92 |
0.92 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
38.90 |
38.90 | |
|
30299 |
其它商品和服务支出 |
79.08 |
79.08 | |
|
310 |
其它资本性支出 |
24.84 |
24.84 | |
|
31001 |
办公设备购置 |
4.91 |
4.91 | |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
3.89 |
3.89 | |
|
31013 |
公务用车购置 |
16.04 |
16.04 | |
重庆市渝中区菜园坝街道2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。
重庆市渝中区菜园坝街道2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初预算数 |
决算数 |
|
一、支出合计（单位：万元） |
72.35 |
72.35 |
|
1.因公出国（境）费 |
||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
66.40 |
66.40 |
|
（1）公务用车购置费 |
16.04 |
16.04 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
50.36 |
50.36 |
|
3.公务接待费 |
5.95 |
5.95 |
|
（1）国内接待费 |
5.95 |
5.95 |
|
（2）国（境）外接待费 |
||
|
二、相关统计数 |
— |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
— |
8 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
— |
107 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
— |
948 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
— |
