一、部门基本情况

(一)职能职责

街道的主要职能是：1、履行辖区党的建设职责。2、履行辖区经济发展职责。3、履行辖区民生服务职责。4、履行辖区平安法治职责。5、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

1、基层治理综合指挥室。承担基层治理指挥中心日常  工作，负责“四板块”线上线下统筹、协调、流转、管理、督查、考核工作。承担街道机关综合协调、文秘信息、保密档案、重要会务和行政后勤管理保障等工作。

2、党的建设办公室。承担党的建设板块日常工作。负责机关、所属单位和基层党的政治建设、组织建设、纪检监察、宣传、统战、志愿服务、人事、编制、老干部等工作。负责区域化党建、社区党建、楼宇党建、非公有制经济组织

和社会组织党建工作。负责人大、政协日常事务和工会、共青团、妇联等群众团体工作。

3、经济发展办公室。承担经济发展板块日常工作。负责联系服务所负责的楼宇、企业和项目，长效治理楼宇周边环境。负责政策宣传落地，服务、扶持中小微企业和个体经济，培育规模以上企业。负责指导企业深化改革。负责经济运行监测和经济统计工作。负责财政资金管理监督检查、绩效评价和社区财务管理监督、协税护税等工作。负责规划建设、生态环境保护、市容管理工作。指导和协调物业管理工作。

4、民生服务办公室。承担民生服务板块日常工作。负责推动教育、劳动就业、卫生健康、公共文化、体育、科学普及等社会事业发展，宣传、组织爱国卫生运动的开展。负责完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障体系。负责加强社区治理体系和治理能力建设，建立、完善社区各类公益性基础设施，统筹基本公共服务设施的布局空间，合理配置社区服务资源。负责培育和发展社区服务中介组织，指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

5、平安法治办公室。承担平安法治板块日常工作。负责政法、维稳、信访、人民武装工作，调处化解矛盾纠纷。在司法局指导下，组织开展人民调解工作，配合做好社区矫正、法律援助、法律服务等工作。负责刑满释放人员安置帮

教工作。负责推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。负责防范和处理邪教工作。负责社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急管理。履行安全生产、消防安全属地监督管理职责，负责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查。承担防灾减灾救灾和生产安全事故应急管理工作。负责统筹辖区执法机构，统一行使街道权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施。

人大街道工委、纪工委、武装部按照有关规定设置。工 会、团委、妇联等群团按章程设置。

菜园坝街道办事处现有行政编制22名、司法编制4名、参工编制33名、事业编制27名，截至2024年12月31日，街道现有在职干部42名、事业编制干部22人。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计6246.21万元，支出总计6246.21万元。收、支与2023年度相比，减少109.75万元，下降1.7%,主要原因是响应过紧日子号召，大力压减一般性支出，且疫情项目在2023年已结束，本年度相关资金减少。

2.收入情况。2024年度收入合计6246.21万元，其中：财政拨款收入6246.21万元，占100.00%;事业收入0.00万元，占0.00%;经营收入0.00万元，占0.00%;其他收入0.00

万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计6246.21万元，与2023年度相比，减少109.75万元，下降1.7%,主要原因是因疫情防控、片区规划产生的临时性财政补助资金在本年度不再安排，常规性财政拨款按实际需求精准缩减其中：基本支出2269.61万元，占36.34%;项目支出3976.60万元，占63.66%;经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计6246.21万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。 2024年度一般公共预算财政拨款收入6165.10万元，与2023年度相比，减少102.22万元，下降1.6%。主要原因是因疫情防控、片区规划产生的临时性财政补助资金在本年度不再安排，常规性财政拨款按实际需求精准缩减。较年初预算数增加851.74万元，增长16.0%。主要原因是年中增加了项目经费。此外，年初财政拨款结转和结 余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6165.10万元，与2023年度相比，减少102.22万元，下降

1.6%。主要原因是2023 年发生的疫情防控等相关专项支出本年度无延续，且按要求压减了办公耗材、会议培训等一般性支出。较年初预算数增加851.74万元，增长16.0%。主要原因是增加临时救助、退役军人补助、人生关怀等民政事业经费、增加全区信访稳定、拆违工作、第五次全国经济普查等专项经费。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1)一般公共服务支出1937.82万元，占31.43%,较年初预算数增加165.64万元，增长9.4%,主要原因是在职人员新增及工资晋档，年中追加安排工资、社会保险缴费、等政策性预算。

(2)公共安全支出390.91万元，占6.34%,较年初预算 数减少6.79万元，下降1.7%,主要原因是调减平安志愿者经费。

(3)科学技术支出3.15万元，占0.05%,较年初预算数无增减。

(4)社会保障与就业支出1831.38万元，占29.71%,较年初预算数增加211.82万元，增长13.1%,主要原因是年中追加安排无军籍职工经费、困难群众临时救助补贴、养老关怀经费、三类人员经费预算等。

(5)卫生健康支出121.71万元，占1.97%,较年初预算数增加3.20万元，增长2.7%,主要原因是因新增干部医保等经费发放金额增加。

(6)城乡社区支出821.96万元，占13.33%,较年初预算数减少123.44万元，下降13.1%,主要原因是街道在城乡社区环境整治、基础设施零星维护等项目推进中，通过优化施工方案、优先利用现有资源及压缩非必要环节成本，实现经费节约。

(7)交通运输支出248.08万元，占4.02%,较年初预算数增加232.25万元，增长1467.2%,主要原因是年中追加安排滨江新城指挥部工作经费及重庆站片区规划研究经费。

(8)自然资源海洋气象等支出5.00万元，占0.08%,较年初预算数增加5.00万元，增长100.0%,主要原因是年中追加地质防治工作经费。

(9)住房保障支出804.31万元，占13.05%,较年初预算数增加364.79万元，增长83.0%,主要原因是年中追加职工购房补贴经费

(10)灾害防治及应急管理支出0.80万元，占0.01%,较年初预算数增加0.80万元，增长100.0%,主要原因是年中追加全区安全生产隐患整治专项资金预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2269.61万元。其中：人员经费1711.35万元，与2023年度相比，增加85.61万元，增长5.3%,主要原因是2024年我街新增干部，相应增加了人员经费及因社保基数变化社保经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、购房补贴等。公用经费558.26万元，与2023年度相比，增加62.75万元，增长12.7%,主要原因是人员干部增加相应的公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、维修费、会议费、培训费、劳务费、物管费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入81.11万元，与2023年度相比，减少7.52万元，下降8.5%,主要原因是2023年包含老旧小区改造工程项目经费。本年支出81.11万元，与2023年度相比，减少7.52万元，下降8.5%,主要原因是是2023年包含老旧小区改造工程项目经费。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计7.40万元，较年初预算数减少4.60万元，下降38.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少2.83万元，下降27.7%,主要原因是今年未新购置公务用车。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，主要是用于未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未安排单位人员出国出访。与2023年度相 比，无增减，主要原因是未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年未购置公务用车。与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年未购置公务用车。

公务车运行维护费7.14万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。支出较年初预算数减少4.86万元，下降40.5%,主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少2.86万元，下降28.6%,主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.26万元，主要用于接待成都市青羊区人大代表来我街进行交流学习。费用支出较年初预算数增加0.26万元，增长100.0%,主要原因是今年接待了成都市青羊区人大代表来我街进行交流学习。较上年支出数增加0.03万元，增长13.0%,主要原因是今年接待了成都市青羊区人大代表来我街进行交流学习。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待1批次26人，其中：国内外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费100.00元，车均购置费0万元，车均维护费1.02万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度未召开大型会议。(由部门根据实际情况补充)。本年度培训费支出0.60万元，与2023年度相比，减少1.00万元，下降62.5%,主要原因是今年各项培训减少。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出532.14万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、维修费、会议费、培训费、劳务费、

物管费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加36.63万元，增长7.4%,主要原因是机关干部增加，机关运行经费增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额10.80万元，其中：政府采购货物支出10.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.80万元，占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额10.80万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购采购打印机、台式电脑、办公家具等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我局(部、委、办)对部门整体和66个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评66项，涉及资金4224.68万元。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租 金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各 单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。