一、单位基本情况

(一)职能职责

街道的主要职能是：1、履行辖区党的建设职责。2、履行辖区经济发展职责。3、履行辖区民生服务职责。4、履行辖区平安法治职责。5、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

1、基层治理综合指挥室。承担基层治理指挥中心日常工作，负责“四板块”线上线下统筹、协调、流转、管理、督查、考核工作。承担街道机关综合协调、文秘信息、保密档案、重要会务和行政后勤管理保障等工作。

2、党的建设办公室。承担党的建设板块日常工作。负责机关、所属单位和基层党的政治建设、组织建设、纪检监察、宣传、统战、志愿服务、人事、编制、老干部等工作。负责区域化党建、社区党建、楼宇党建、非公有制经济组织和社会组织党建工作。负责人大、政协日常事务和工会、共青团、妇联等群众团体工作。

3、经济发展办公室。承担经济发展板块日常工作。负责联系服务所负责的楼宇、企业和项目，长效治理楼宇周边环境。负责政策宣传落地，服务、扶持中小微企业和个体经济，培育规模以上企业。负责指导企业深化改革。负责经济运行监测和经济统计工作。负责财政资金管理监督检查、绩效评价和社区财务管理监督、协税护税等工作。负责规划建设、生态环境保护、市容管理工作。指导和协调物业管理工作。

4、民生服务办公室。承担民生服务板块日常工作。负责推动教育、劳动就业、卫生健康、公共文化、体育、科学普及等社会事业发展，宣传、组织爱国卫生运动的开展。负责完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障体系。负责加强社区治理体系和治理能力建设，建立、完善社区各类公益性基础设施，统筹基本公共服务设施的布局空间，合理配置社区服务资源。负责培育和发展社区服务中介组织，指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

5、平安法治办公室。承担平安法治板块日常工作。负责政法、维稳、信访、人民武装工作，调处化解矛盾纠纷。在司法局指导下，组织开展人民调解工作，配合做好社区矫正、法律援助、法律服务等工作。负责刑满释放人员安置帮教工作。负责推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。负责防范和处理邪教工作。负责社情、疫情、险情等公

共突发事件的预防和应急管理。履行安全生产、消防安全属地监督管理职责，负责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查。承担防灾减灾救灾和生产安全事故应急管理工作。负责统筹辖区执法机构，统一行使街道权限范围内的 行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施。

人大街道工委、纪工委、武装部按照有关规定设置。工 会、团委、妇联等群团按章程设置。

菜园坝街道办事处现有行政编制22名、司法编制4名、参工编制33名、事业编制27名，截至2024年12月31日，街道现有在职干部42名、事业编制干部22人。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计5345.48万元，支出总计5345.48万元。收、支与2023年度相比，减少1010.48万元，下降15.9%,主要原因是响应过紧日子号召，大力压减一般性支出，且疫情项目在2023年已结束，本年度相关资金减少。

2.收入情况。2024年度收入合计5345.48万元，与2023年度相比，减少1010.48万元，下降15.9%,主要原因是2023年有上级拨付的一次性专项项目资金，2024年无此类一次性资金到账，且常规性上级转移支付按政策微调缩减。其中：财政拨款收入5345.48万元，占100.00%;事业收入0.00

万元，占0.00%;经营收入0.00万元，占0.00%;其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计5345.48万元，与2023年度相比，减少1010.48万元，下降15.9%,主要原因是因疫情防控、片区规划产生的临时性财政补助资金在本年度不再安排，常规性财政拨款按实际需求精准缩减。其中：基本支出1368.88万元，占25.61%;项目支出3976.60万元，占74.39%;经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计5345.48万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1010.48万元，下降15.9%。主要原因是2023年为保障疫情防控等规划安排的专项财政拨款，2024 年因相关工作收尾或常态化调整无同类拨款。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。 2024年度一般公共预算财政拨款收入 5264.37万元，与2023年度相比，减少1002.95万元，下降 16.0%。主要原因是因疫情防控、片区规划产生的临时性财政补助资金在本年度不再安排，常规性财政拨款按实际需求精

准缩减。较年初预算数减少48.99万元，下降0.9%。主要原因是减少疫情防控经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5264.37万元，与2023年度相比，减少1002.95万元，下降16.0%。主要原因是2023年发生的疫情防控等相关专项支出本年度无延续，且按要求压减了办公耗材、会议培训等一般性支出。较年初预算数减少48.99万元，下降0.9%。主要原因是部分社区民生修缮项目通过优化施工流程、节约耗材成本实现经费节支。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1)一般公共服务支出1215.56万元，占23.09%,较年初预算数减少556.62万元，下降31.4%,主要原因是在职人员退休，且按要求压减了办公耗材、会议培训等一般性支出。

(2)公共安全支出390.91万元，占7.43%,较年初预算数减少6.79万元，下降1.7%,主要原因是调减平安志愿者经费。

(3)科学技术支出3.15万元，占0.06%,较年初预算数无增减。

(4)社会保障与就业支出1724.08万元，占32.75%,较年初预算数增加104.52万元，增长6.5%,主要原因是年中追加安排无军籍职工经费、困难群众临时救助补贴、养老 关怀经费、三类人员经费预算等。

(5)卫生健康支出76.45万元，占1.45%,较年初预算数减少42.06万元，下降35.5%,主要原因是疫情防控工作已完成，不再增列预算。

(6)城乡社区支出821.96万元，占15.61%,较年初预算数减少123.44万元，下降13.1%,主要原因是街道在城乡社区环境整治、基础设施零星维护等项目推进中，通过优化施工方案、优先利用现有资源及压缩非必要环节成本，实现经费节约。

(7)交通运输支出248.08万元，占4.71%,较年初预算数增加232.25万元，增长1467.2%,主要原因是年中追加安排滨江新城指挥部工作经费及重庆站片区规划研究经费。

(8)商业服务业等支出0.00万元，占0.00%,较年初预算数减少1.50万元，下降100.0%,主要原因是年中追加安 排保稳促增政策措施专项资金预算。

(9)自然资源海洋气象等支出5.00万元，占0.09%,较年初预算数增加5.00万元，增长100.0%,主要原因是年中追加地质防治工作经费。

(10)住房保障支出778.39万元，占14.79%,较年初预算数增加338.87万元，增长77.1%,主要原因是年中追加职工购房补贴经费

(11)灾害防治及应急管理支出0.80万元，占0.02%,较年初预算数增加0.80万元，增长100.0%,主要原因是年中追加全区安全生产隐患整治专项资金预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1368.88万元。其中：人员经费944.75万元，与2023年度相比，减少680.99万元，下降41.9%,主要原因是本年度因机构改革人员划分，调出22人，工资发放及五险一金等人员经费总额降低，支出总额减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、购房补贴等。公用经费 424.13万元，与2023年度相比，减少71.38万元，下降14.4%主要原因是“过紧日子”要求，压缩办公耗材采购量、精简非必要会议培训、严控水电费和公务用车运行维护费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、维修费、会议费、培训费、劳务费、物管费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入81.11万元，与

2023年度相比，减少7.52万元，下降8.5%,主要原因是2023年包含老旧小区改造工程项目经费。本年支出81.11万元，与2023年度相比，减少7.52万元，下降8.5%,主要原因是2023年包含老旧小区改造工程项目经费。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计7.40万元，较年初预算数减少4.60万元，下降38.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少2.83万元，下降27.7%,主要原因是今年未新购置公务用车。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元，主要  是未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数无增减， 主要原因是未安排单位人员出国出访。较上年支出数无增减，

主要原因是未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是今年未新购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是今年未新购置公务车。

公务车运行维护费7.14万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.86万元，下降40.5%,主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少2.86万元，下降28.6%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

公务接待费0.26万元，主要用于接待成都市青羊区人大代表来我街进行交流学习。费用支出较年初预算数增加0.26万元，增长100.0%,主要原因是今年接待了成都市青羊区人大代表来我街进行交流学习。较上年支出数增加0.03万元，增长13.0%,主要原因是今年接待了成都市青羊区人大代表来我街进行交流学习。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待1批次26人，其中：国内外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费100.00元，车均购置费0万元，车均维护费1.02万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是未召开大型会议。本年度培训费支出0.35万

元，与2023年度相比，减少1.25万元，下降78.1%,主要原因是今年各项培训减少。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出424.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、维修费、会议费、培训费、劳务费、物管费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少71.38万元，下降14.4%,主要原因是机关干部减少，机关运行经费减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额10.80万元，其中：政府采购货物支出10.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.80万元，占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额10.80万元，占政府采购支出总额的100.00%。  主要用于采购打印机、台式电脑、办公家具等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对66个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评66项，涉及资金4224.68万元。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动

报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、