一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、履行辖区党的建设职责。2、履行辖区经济发展职责。3、履行辖区公共服务职责。4、履行辖区公共管理职责。5、履行辖区公共安全职责。6、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

菜园坝街道办事处为渝中区政府派驻机构，内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室）、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（物业管理办公室）、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室共10个职能科室和重庆市渝中区菜园坝街道党群服务中心、重庆市渝中区菜园坝街道社区事务服务中心、重庆市渝中区菜园坝街道社区文化服务中心、重庆市渝中区菜园坝街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市渝中区菜园坝街道综合行政执法大队、重庆市渝中区菜园坝街道退役军人服务站等6个事业单位。

菜园坝街道办事处现有行政编制22名、司法编制4名、参工编制33名、事业编制27名，截至2020年12月31日，街道现有在职干部70人，其中机关干部56名、事业编制干部14名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数4285.87万元，其中：一般公共预算拨款4105.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,上年结转收入180.82万元。收入较去年减少1570.95万元，主要是减少“两江四岸”船舶整治项目39.50万元，减少抗疫相关项目260.93万元，减少防汛抗洪应急抢险项目496.54万元，减少关闭菜园坝活禽交易市场项目46.90万元，减少石板坡社区便民服务设施项目211万元，减少人口普查项目50.32万元，减少临时救助国债类项目141.30万元，减少老旧小区物业管理项目81.54万元，减少社区微整治项目30万元，减少高层建筑用水项目30.91万元，减少文明城区建设项目60.07万元等其他项目。

（二）支出预算：2021年年初预算数4285.87万元，其中：一般公共服务支出2566.08万元，公共安全支出415.60万元，科学技术支出5万元，文化旅游体育与传媒支出4.75万元，社会保障和就业支出240.73万元，卫生健康支出80.80万元，城乡社区支出838.38万元，商业服务业等支出29.38万元，住房保障支出81.19万元，抗疫特别国债安排的支出23.96万元。支出较去年减少1570.95万元，主要是基本支出减少122.63万元，项目支出减少1448.32万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入4261.91万元，政府性基金预算拨款收入23.96万元，一般公共预算财政拨款支出4261.91万元，比2020年减少1299.48万元，政府性基金预算拨款支出23.96万元，比2020年减少271.47万元。其中：基本支出1733.22万元，比2020年减少140.70万元，主要原因是减少补交职业年金119.01万元，减少死亡抚恤21.69万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2528.69万元，比2020年减少1504.42万元，主要原因是减少“两江四岸”船舶整治项目39.50万元，减少抗疫相关项目260.93万元，减少防汛抗洪应急抢险项目404.88万元，减少关闭菜园坝活禽交易市场项目46.90万元，减少石板坡社区便民服务设施项目211万元，减少人口普查项目50.32万元，减少老旧小区物业管理项目81.54万元，减少社区微整治项目30万元，减少高层建筑用水项目30.91万元，减少文明城区建设项目60.07万元等其他项目，项目支出主要用于党建工作、经济发展、公共服务、平安稳定和城市管理工作。

菜园坝街道2021年政府性基金预算拨款安排的支出23.96万元，比2020年减少232.96万元，主要原因是减少临时救助国债类项目141.30万元，减少防汛抗洪应急抢险项目91.66万元。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算72万元，比2020年增加10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年比较无变动；公务接待费0万元，与2020年比较无变动；公务用车运行维护费36万元，比2020年减少24万元，主要原因是其中2辆公车已达到报废年限要新购置，相应减少维修维护费用；公务用车购置费36万元，比2020年增加36万元，主要原因是有2辆公务用车到了报废年限需更新。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费398.27万元，比上年增加6.08万元，主要原因是办公设备价格上涨等原因。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

  2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额70万元：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购70万元：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2552.64万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：朱波       联系方式：63866636