一、单位基本情况
大坪街道内设6个科室,2个直属事业单位,主要职能是:(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章,执行上级的决定、决议、命令、指示,完成区委、区政府部署的各项任务。(二)加强党组织的自身建设,按照干部管理权限负责干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。负责社区党建工作,充分发挥社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。负责社会主义精神文明建设,组织开展创建活动。负责人民武装部、工会、共青团、妇联的领导和工作指导。(三)履行辖区的城市管理工作职责:负责环境卫生、绿化美化的管理工作,开展爱国卫生运动;对辖区内的脏、乱、差负责全面整治;指导和监督检查居住小区物业管理;配合环境保护部门监督环境污染项目的治理;协同建设管理部门监督施工单位依法施工,配合建设施工单位维护施工秩序。(四)履行辖区的社会管理工作职责:负责社会治安综合治理,对居住的外来人员及其房屋出租户进行综合管理;负责城市低保、职工养老保险、医疗保险、失业保险工作;负责企业退休人员的社会化管理和服务工作;开展拥军优属、社会救济、社会福利、计划生育、人民调解、普法、依法治理、排查化解社会矛盾、对刑满释放人员的安置帮教、基层法律服务及文化、科普、体育、教育、统计等工作;负责劳动监察和就业指导工作;配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。(五)履行社区建设工作职责:制定辖区社区建设发展计划、不断建立、完善社区各类公益性基础设施,合理配置社区服务资源;组织兴办社会福利和社区服务事业,做好社会救助、社会保险等社会保障工作;指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作,帮助解决居委会的困难和问题。(六)完成区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算情况说明
(一)部门收入情况
2015年部门决算收入2,386.71万元(均为财政拨款收入),比上年决算数增加18.55万元,增加0.78%,比年初预算数增加322.78万元。增加的原因主要是:(1)、增人增资28.79万元;(2)增加干部职工体检费5.31万元;(3)增加计划生育经费8.32万元(流动人口协管员保险费用增加);(4)增加2015年政策性调资64.69万元;(5)、增加2014年社区工作者社会工作项目补贴5.04万元;(6)增加安全协管员经费2.33万元(增加协管员工资);(7)增加七牌坊社区组织工作用房装修工程款31.65万元;(8)增加购房补贴及公积金14.52万元(含政策性调资);(9)、增加区属国有重点企业领导人补建社保个人账户(陈茂兴)9.52万元;(10)、减少星级和谐社区奖励35.09万元(2013年度全年星级奖励在2014年发放,2014年度星级和谐奖励一部分随工资发放,另一部分在2015年度发放,因此经费减少。);(11)、减少流动协管员经费17.76万元;(12)、减少巡防队员工资97.56万元;(13)、减少代管企业经费1.20万元。
(二)部门支出情况
2015年部门决算本年支出2,384.37万元,其中财政拨款支出2,384.37万元,具体支出明细如下:一般公共服务决算支出862.69万元,国防支出10.00万元,公共安全支出34.30万元,文化体育与传媒支出11.00万元,社会保障和就业支出943.63万元,医疗卫生与计划生育支出102.76万元,城乡社区支出319.99万元,资源勘探信息等支出34.67万元,住房保障支出65.33万元。比上年决算数减少72.74万元,比年初预算数增加19.55万元,主要原因是社区环境综合整治后续维护开支比去年减少。
(三)部门结转情况
2015年部门结转42.42万元,比上年增加2.36万元。主要为社区工作经费。
(四)机关运行经费支出及国有资产占用情况
2015年部门机关运行经费支出203.95万元。截止2015年12月31日,部门共有车辆4辆;部门共有价值200万以上的大型设备0台(套)。
三、“三公”经费情况说明
2015年 “三公”经费决算37.11万元,比上年决算数增加3.77万元,比年初预算数减少2.89万元。我街城市管理工作任务较大,公务车使用需求较大。其中:
(一)因公出国(境)费用决算数0万元,比上年决算数增加0万元,比年初预算数增加0万元0。2015年实际参加出国(境)团组0个,2015年因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费决算数0.95万元,比上年决算数增加0.79万元,比年初预算数减少1.05万元。主要原因是严格遵守八项规定,控制公务接待费用。2015年实际发生因公接待6批次,100人人均接待费0.009万元。
(三)公务用车购置及运行维护费决算数36.16万元,其中公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费36.16万元。比上年决算数增加2.97万元,比年初预算数减少1.84万元。主要原因是驾驶员工资增加及汽油费浮动涨价。2015年共购置0台,车均购置费0万元,车辆保有量4台,车均运行维护费9.04万元。
重庆市渝中区大坪街道办事处2015年收入支出决算总表
公开01表
单位:万元
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
2,386.71 |
一、一般公共服务支出 |
862.69 |
二、上级补助收入 |
二、国防支出 |
10.00 | |
三、事业收入 |
三、公共安全支出 |
34.30 | |
四、经营收入 |
四、文化体育与传媒支出 |
11.00 | |
五、附属单位上缴收入 |
五、社会保障和就业支出 |
943.63 | |
六、其他收入 |
六、医疗卫生与计划生育支出 |
102.76 | |
七、城乡社区支出 |
319.99 | ||
八、资源勘探信息等支出 |
34.67 | ||
九、住房保障支出 |
65.33 | ||
本年收入合计 |
2,386.71 |
本年支出合计 |
2,384.37 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
40.06 |
年末结转和结余 |
42.40 |
合计 |
2,426.77 |
合计 |
2,426.77 |
重庆市渝中区大坪街道办事处2015年收入决算表
公开02表
单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||
合计 |
2,386.71 |
2,386.71 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
846.43 |
846.43 |
|||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
843.43 |
843.43 |
|||||
2010301 |
行政运行 |
520.03 |
520.03 |
|||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
323.40 |
323.40 |
|||||
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 |
|||||
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|||||
203 |
国防支出 |
10.00 |
10.00 |
|||||
20399 |
其他国防支出 |
10.00 |
10.00 |
|||||
2039901 |
其他国防支出 |
10.00 |
10.00 |
|||||
204 |
公共安全支出 |
34.30 |
34.30 |
|||||
20402 |
公安 |
34.30 |
34.30 |
|||||
2040204 |
治安管理 |
34.30 |
34.30 |
|||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
11.00 |
11.00 |
|||||
20701 |
文化 |
11.00 |
11.00 |
|||||
2070109 |
群众文化 |
11.00 |
11.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
962.23 |
962.23 |
|||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
48.62 |
48.62 |
|||||
2080106 |
就业管理事务 |
48.62 |
48.62 |
|||||
20802 |
民政管理事务 |
671.89 |
671.89 |
|||||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
666.58 |
666.58 |
|||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
5.31 |
5.31 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
169.93 |
169.93 |
|||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
169.93 |
169.93 |
|||||
20806 |
企业改革补助 |
61.79 |
61.79 |
|||||
2080601 |
企业关闭破产补助 |
61.79 |
61.79 |
|||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10.00 |
10.00 |
|||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
10.00 |
10.00 |
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
102.76 |
102.76 |
|||||
21005 |
医疗保障 |
50.90 |
50.90 |
|||||
2100501 |
行政单位医疗 |
36.70 |
36.70 |
|||||
2100502 |
事业单位医疗 |
14.20 |
14.20 |
|||||
21007 |
计划生育事务 |
51.86 |
51.86 |
|||||
2100716 |
计划生育机构 |
51.86 |
51.86 |
|||||
212 |
城乡社区支出 |
319.99 |
319.99 |
|||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
223.34 |
223.34 |
|||||
2120101 |
行政运行 |
183.34 |
183.34 |
|||||
2120104 |
城管执法 |
40.00 |
40.00 |
|||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
40.00 |
40.00 |
|||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
40.00 |
40.00 |
|||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
25.00 |
25.00 |
|||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
25.00 |
25.00 |
|||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
31.65 |
31.65 |
|||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
31.65 |
31.65 |
|||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
34.67 |
34.67 |
|||||
21506 |
安全生产监管 |
34.67 |
34.67 |
|||||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
34.67 |
34.67 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
65.33 |
65.33 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
65.33 |
65.33 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
55.19 |
55.19 |
|||||
2210203 |
购房补贴 |
10.14 |
10.14 |
重庆市渝中区大坪街道办事处2015年支出决算表
公开03表
单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
2,384.37 |
989.54 |
1,394.83 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
862.69 |
520.03 |
342.66 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
859.69 |
520.03 |
339.66 |
|||
2010301 |
行政运行 |
520.03 |
520.03 |
||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
339.66 |
339.66 |
||||
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 |
||||
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
||||
203 |
国防支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
20399 |
其他国防支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
2039901 |
其他国防支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
204 |
公共安全支出 |
34.30 |
34.30 |
||||
20402 |
公安 |
34.30 |
34.30 |
||||
2040204 |
治安管理 |
34.30 |
34.30 |
||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
11.00 |
11.00 |
||||
20701 |
文化 |
11.00 |
11.00 |
||||
2070109 |
群众文化 |
11.00 |
11.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
943.63 |
169.93 |
773.70 |
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
48.62 |
48.62 |
||||
2080106 |
就业管理事务 |
48.62 |
48.62 |
||||
20802 |
民政管理事务 |
653.29 |
653.29 |
||||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
647.98 |
647.98 |
||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
5.31 |
5.31 |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
169.93 |
169.93 |
||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
169.93 |
169.93 |
||||
20806 |
企业改革补助 |
61.79 |
61.79 |
||||
2080601 |
企业关闭破产补助 |
61.79 |
61.79 |
||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
102.76 |
50.90 |
51.86 |
|||
21005 |
医疗保障 |
50.90 |
50.90 |
||||
2100501 |
行政单位医疗 |
36.70 |
36.70 |
||||
2100502 |
事业单位医疗 |
14.20 |
14.20 |
||||
21007 |
计划生育事务 |
51.86 |
51.86 |
||||
2100716 |
计划生育机构 |
51.86 |
51.86 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
319.99 |
183.34 |
136.65 |
|||
21201 |
城乡社区管理事务 |
223.34 |
183.34 |
40.00 |
|||
2120101 |
行政运行 |
183.34 |
183.34 |
||||
2120104 |
城管执法 |
40.00 |
40.00 |
||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
40.00 |
40.00 |
||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
40.00 |
40.00 |
||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
25.00 |
25.00 |
||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
25.00 |
25.00 |
||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
31.65 |
31.65 |
||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
31.65 |
31.65 |
||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
34.68 |
34.68 |
||||
21506 |
安全生产监管 |
34.68 |
34.68 |
||||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
34.68 |
34.68 |
||||
221 |
住房保障支出 |
65.33 |
65.33 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
65.33 |
65.33 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
55.20 |
55.20 |
||||
2210203 |
购房补贴 |
10.13 |
10.13 |
重庆市渝中区大坪街道办事处2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:万元
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
2,386.72 |
一、一般公共服务支出 |
862.69 |
862.69 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、国防支出 |
10.00 |
10.00 |
||
三、公共安全支出 |
34.30 |
34.30 |
|||
四、文化体育与传媒支出 |
11.00 |
11.00 |
|||
五、社会保障和就业支出 |
943.63 |
943.63 |
|||
六、医疗卫生与计划生育支出 |
102.76 |
102.76 |
|||
七、城乡社区支出 |
319.99 |
319.99 |
|||
八、资源勘探信息等支出 |
34.67 |
34.67 |
|||
九、住房保障支出 |
65.33 |
65.33 |
|||
本年收入合计 |
2,386.72 |
本年支出合计 |
2,384.37 | ||
年初财政拨款结转和结余 |
40.06 |
年末财政拨款结转和结余 |
42.40 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
40.06 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||
总计 |
2,426.77 |
总计 |
2,426.77 |
重庆市渝中区大坪街道办事处2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:万元
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合 计 |
2,384.37 |
989.54 |
1,394.83 | |
201 |
一般公共服务支出 |
862.69 |
520.03 |
342.66 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
859.69 |
520.03 |
339.66 |
2010301 |
行政运行 |
520.03 |
520.03 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
339.66 |
339.66 | |
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 | |
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 | |
203 |
国防支出 |
10.00 |
10.00 | |
20399 |
其他国防支出 |
10.00 |
10.00 | |
2039901 |
其他国防支出 |
10.00 |
10.00 | |
204 |
公共安全支出 |
34.30 |
34.30 | |
20402 |
公安 |
34.30 |
34.30 | |
2040204 |
治安管理 |
34.30 |
34.30 | |
207 |
文化体育与传媒支出 |
11.00 |
11.00 | |
20701 |
文化 |
11.00 |
11.00 | |
2070109 |
群众文化 |
11.00 |
11.00 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
943.63 |
169.93 |
773.70 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
48.62 |
48.62 | |
2080106 |
就业管理事务 |
48.62 |
48.62 | |
20802 |
民政管理事务 |
653.29 |
653.29 | |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
647.98 |
647.98 | |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
5.31 |
5.31 | |
20805 |
行政事业单位离退休 |
169.93 |
169.93 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
169.93 |
169.93 |
|
20806 |
企业改革补助 |
61.79 |
61.79 | |
2080601 |
企业关闭破产补助 |
61.79 |
61.79 | |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10.00 |
10.00 | |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
10.00 |
10.00 | |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
102.76 |
50.90 |
51.86 |
21005 |
医疗保障 |
50.90 |
50.90 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
36.70 |
36.70 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
14.20 |
14.20 |
|
21007 |
计划生育事务 |
51.86 |
51.86 | |
2100716 |
计划生育机构 |
51.86 |
51.86 | |
212 |
城乡社区支出 |
319.99 |
183.34 |
136.65 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
223.34 |
183.34 |
40.00 |
2120101 |
行政运行 |
183.34 |
183.34 |
|
2120104 |
城管执法 |
40.00 |
40.00 | |
21203 |
城乡社区公共设施 |
40.00 |
40.00 | |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
40.00 |
40.00 | |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
25.00 |
25.00 | |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
25.00 |
25.00 | |
21299 |
其他城乡社区支出 |
31.65 |
31.65 | |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
31.65 |
31.65 | |
215 |
资源勘探信息等支出 |
34.68 |
34.68 | |
21506 |
安全生产监管 |
34.68 |
34.68 | |
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
34.68 |
34.68 | |
221 |
住房保障支出 |
65.33 |
65.33 |
|
22102 |
住房改革支出 |
65.33 |
65.33 |
|
2210201 |
住房公积金 |
55.20 |
55.20 |
|
2210203 |
购房补贴 |
10.13 |
10.13 |
重庆市渝中区大坪街道办事处2015年一般公共预算
财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位:万元
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
2015年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
989.54 |
785.59 |
203.95 | |
301 |
工资福利支出 |
522.14 |
522.14 |
|
30101 |
基本工资 |
131.79 |
131.79 |
|
30102 |
津贴补贴 |
203.07 |
203.07 |
|
30103 |
奖金 |
49.57 |
49.57 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
41.21 |
41.21 |
|
3019902 |
其他工资福利支出 |
96.5 |
96.5 |
|
302 |
商品和服务支出 |
202.25 |
202.25 | |
30201 |
办公费 |
2.01 |
2.01 | |
30205 |
水费 |
2.60 |
2.60 | |
30206 |
电费 |
7.76 |
7.76 | |
30207 |
邮电费 |
14.04 |
14.04 | |
30211 |
差旅费 |
0.21 |
0.21 | |
30213 |
维修(护)费 |
3.88 |
3.88 | |
30215 |
会议费 |
0.90 |
0.90 | |
30216 |
培训费 |
2.44 |
2.44 | |
30217 |
公务接待费 |
0.18 |
0.18 | |
30226 |
劳务费 |
86.12 |
86.12 | |
30227 |
委托业务费 |
0.78 |
0.78 | |
30228 |
工会经费 |
3.09 |
3.09 | |
30229 |
福利费 |
5.40 |
5.40 | |
30231 |
公务用车运行维护费 |
32.54 |
32.54 | |
30299 |
其他商品和服务支出 |
40.30 |
40.30 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
263.45 |
263.45 |
|
30301 |
离休费 |
8.90 |
8.90 |
|
30302 |
退休费 |
161.04 |
161.04 |
|
30307 |
医疗费 |
13.32 |
13.32 |
|
30309 |
奖励金 |
0.03 |
0.03 |
|
30311 |
住房公积金 |
55.20 |
55.20 |
|
30311 |
购房补贴 |
10.13 |
10.13 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
14.83 |
14.83 |
|
310 |
其他资本性支出 |
1.70 |
1.70 | |
31002 |
办公设备购置 |
1.70 |
1.70 |
重庆市渝中区大坪街道办事处2015年政府性基金
预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:万元
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
合计 |
备注:本单位无该项收支,故此表无数
重庆市渝中区大坪街道办事处2015年一般公共预算
财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
单位:万元
项 目 |
年初预算数 |
决算数 |
一、支出合计(单位:万元) |
40.00 |
37.11 |
1.因公出国(境)费 |
||
2.公务用车购置及运行维护费 |
38.00 |
36.16 |
(1)公务用车购置费 |
||
(2)公务用车运行维护费 |
38.00 |
36.16 |
3.公务接待费 |
||
(1)国内接待费 |
2.00 |
0.95 |
(2)国(境)外接待费 |
||
二、相关统计数 |
— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
4 |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
6 |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
100 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |