索引号 11500103009283772K/2016-01682 发布机构 渝中区人民政府
成文日期 2016-09-28 发布日期 2016-09-28 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103009283772K/2016-01682
发布机构 渝中区人民政府
主题分类 财政
成文日期 2016-09-28
发布日期 2016-09-28
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

渝中区大坪街道办事处2015年部门决算情况说明

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  一、单位基本情况

  大坪街道内设6个科室,2个直属事业单位,主要职能是:(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章,执行上级的决定、决议、命令、指示,完成区委、区政府部署的各项任务。(二)加强党组织的自身建设,按照干部管理权限负责干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。负责社区党建工作,充分发挥社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。负责社会主义精神文明建设,组织开展创建活动。负责人民武装部、工会、共青团、妇联的领导和工作指导。(三)履行辖区的城市管理工作职责:负责环境卫生、绿化美化的管理工作,开展爱国卫生运动;对辖区内的脏、乱、差负责全面整治;指导和监督检查居住小区物业管理;配合环境保护部门监督环境污染项目的治理;协同建设管理部门监督施工单位依法施工,配合建设施工单位维护施工秩序。(四)履行辖区的社会管理工作职责:负责社会治安综合治理,对居住的外来人员及其房屋出租户进行综合管理;负责城市低保、职工养老保险、医疗保险、失业保险工作;负责企业退休人员的社会化管理和服务工作;开展拥军优属、社会救济、社会福利、计划生育、人民调解、普法、依法治理、排查化解社会矛盾、对刑满释放人员的安置帮教、基层法律服务及文化、科普、体育、教育、统计等工作;负责劳动监察和就业指导工作;配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。(五)履行社区建设工作职责:制定辖区社区建设发展计划、不断建立、完善社区各类公益性基础设施,合理配置社区服务资源;组织兴办社会福利和社区服务事业,做好社会救助、社会保险等社会保障工作;指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作,帮助解决居委会的困难和问题。(六)完成区委、区政府交办的其他事项。

  二、部门决算情况说明

  (一)部门收入情况

  2015年部门决算收入2,386.71万元(均为财政拨款收入),比上年决算数增加18.55万元,增加0.78%,比年初预算数增加322.78万元。增加的原因主要是:(1)、增人增资28.79万元;(2)增加干部职工体检费5.31万元;(3)增加计划生育经费8.32万元(流动人口协管员保险费用增加);(4)增加2015年政策性调资64.69万元;(5)、增加2014年社区工作者社会工作项目补贴5.04万元;(6)增加安全协管员经费2.33万元(增加协管员工资);(7)增加七牌坊社区组织工作用房装修工程款31.65万元;(8)增加购房补贴及公积金14.52万元(含政策性调资);(9)、增加区属国有重点企业领导人补建社保个人账户(陈茂兴)9.52万元;(10)、减少星级和谐社区奖励35.09万元(2013年度全年星级奖励在2014年发放,2014年度星级和谐奖励一部分随工资发放,另一部分在2015年度发放,因此经费减少。);(11)、减少流动协管员经费17.76万元;(12)、减少巡防队员工资97.56万元;(13)、减少代管企业经费1.20万元。

  (二)部门支出情况

  2015年部门决算本年支出2,384.37万元,其中财政拨款支出2,384.37万元,具体支出明细如下:一般公共服务决算支出862.69万元,国防支出10.00万元,公共安全支出34.30万元,文化体育与传媒支出11.00万元,社会保障和就业支出943.63万元,医疗卫生与计划生育支出102.76万元,城乡社区支出319.99万元,资源勘探信息等支出34.67万元,住房保障支出65.33万元。比上年决算数减少72.74万元,比年初预算数增加19.55万元,主要原因是社区环境综合整治后续维护开支比去年减少。

  (三)部门结转情况

  2015年部门结转42.42万元,比上年增加2.36万元。主要为社区工作经费。

  (四)机关运行经费支出及国有资产占用情况

  2015年部门机关运行经费支出203.95万元。截止2015年12月31日,部门共有车辆4辆;部门共有价值200万以上的大型设备0台(套)。

  三、“三公”经费情况说明

  2015年 “三公”经费决算37.11万元,比上年决算数增加3.77万元,比年初预算数减少2.89万元。我街城市管理工作任务较大,公务车使用需求较大。其中:

  (一)因公出国(境)费用决算数0万元,比上年决算数增加0万元,比年初预算数增加0万元0。2015年实际参加出国(境)团组0个,2015年因公出国(境)0人次。

  (二)公务接待费决算数0.95万元,比上年决算数增加0.79万元,比年初预算数减少1.05万元。主要原因是严格遵守八项规定,控制公务接待费用。2015年实际发生因公接待6批次,100人人均接待费0.009万元。

  (三)公务用车购置及运行维护费决算数36.16万元,其中公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费36.16万元。比上年决算数增加2.97万元,比年初预算数减少1.84万元。主要原因是驾驶员工资增加及汽油费浮动涨价。2015年共购置0台,车均购置费0万元,车辆保有量4台,车均运行维护费9.04万元。

  重庆市渝中区大坪街道办事处2015年收入支出决算总表

  公开01表

  单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,386.71

一、一般公共服务支出

862.69

二、上级补助收入

二、国防支出

10.00

三、事业收入

三、公共安全支出

34.30

四、经营收入

四、文化体育与传媒支出

11.00

五、附属单位上缴收入

五、社会保障和就业支出

943.63

六、其他收入

六、医疗卫生与计划生育支出

102.76

七、城乡社区支出

319.99

八、资源勘探信息等支出

34.67

九、住房保障支出

65.33

本年收入合计

2,386.71

本年支出合计

2,384.37

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

40.06

年末结转和结余

42.40

合计

2,426.77

合计

2,426.77

  重庆市渝中区大坪街道办事处2015年收入决算表

  公开02表

  单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,386.71

2,386.71

201

一般公共服务支出

846.43

846.43

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

843.43

843.43

2010301

行政运行

520.03

520.03

2010302

一般行政管理事务

323.40

323.40

20105

统计信息事务

3.00

3.00

2010502

一般行政管理事务

3.00

3.00

203

国防支出

10.00

10.00

20399

其他国防支出

10.00

10.00

2039901

其他国防支出

10.00

10.00

204

公共安全支出

34.30

34.30

20402

公安

34.30

34.30

2040204

治安管理

34.30

34.30

207

文化体育与传媒支出

11.00

11.00

20701

文化

11.00

11.00

2070109

群众文化

11.00

11.00

208

社会保障和就业支出

962.23

962.23

20801

人力资源和社会保障管理事务

48.62

48.62

2080106

就业管理事务

48.62

48.62

20802

民政管理事务

671.89

671.89

2080208

基层政权和社区建设

666.58

666.58

2080299

其他民政管理事务支出

5.31

5.31

20805

行政事业单位离退休

169.93

169.93

2080501

归口管理的行政单位离退休

169.93

169.93

20806

企业改革补助

61.79

61.79

2080601

企业关闭破产补助

61.79

61.79

20899

其他社会保障和就业支出

10.00

10.00

2089901

其他社会保障和就业支出

10.00

10.00

210

医疗卫生与计划生育支出

102.76

102.76

21005

医疗保障

50.90

50.90

2100501

行政单位医疗

36.70

36.70

2100502

事业单位医疗

14.20

14.20

21007

计划生育事务

51.86

51.86

2100716

计划生育机构

51.86

51.86

212

城乡社区支出

319.99

319.99

21201

城乡社区管理事务

223.34

223.34

2120101

行政运行

183.34

183.34

2120104

城管执法

40.00

40.00

21203

城乡社区公共设施

40.00

40.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

40.00

40.00

21205

城乡社区环境卫生

25.00

25.00

2120501

城乡社区环境卫生

25.00

25.00

21299

其他城乡社区支出

31.65

31.65

2129999

其他城乡社区支出

31.65

31.65

215

资源勘探信息等支出

34.67

34.67

21506

安全生产监管

34.67

34.67

2150699

其他安全生产监管支出

34.67

34.67

221

住房保障支出

65.33

65.33

22102

住房改革支出

65.33

65.33

2210201

住房公积金

55.19

55.19

2210203

购房补贴

10.14

10.14

  重庆市渝中区大坪街道办事处2015年支出决算表

  公开03表

  单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,384.37

989.54

1,394.83

201

一般公共服务支出

862.69

520.03

342.66

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

859.69

520.03

339.66

2010301

行政运行

520.03

520.03

2010302

一般行政管理事务

339.66

339.66

20105

统计信息事务

3.00

3.00

2010502

一般行政管理事务

3.00

3.00

203

国防支出

10.00

10.00

20399

其他国防支出

10.00

10.00

2039901

其他国防支出

10.00

10.00

204

公共安全支出

34.30

34.30

20402

公安

34.30

34.30

2040204

治安管理

34.30

34.30

207

文化体育与传媒支出

11.00

11.00

20701

文化

11.00

11.00

2070109

群众文化

11.00

11.00

208

社会保障和就业支出

943.63

169.93

773.70

20801

人力资源和社会保障管理事务

48.62

48.62

2080106

就业管理事务

48.62

48.62

20802

民政管理事务

653.29

653.29

2080208

基层政权和社区建设

647.98

647.98

2080299

其他民政管理事务支出

5.31

5.31

20805

行政事业单位离退休

169.93

169.93

2080501

归口管理的行政单位离退休

169.93

169.93

20806

企业改革补助

61.79

61.79

2080601

企业关闭破产补助

61.79

61.79

20899

其他社会保障和就业支出

10.00

10.00

2089901

其他社会保障和就业支出

10.00

10.00

210

医疗卫生与计划生育支出

102.76

50.90

51.86

21005

医疗保障

50.90

50.90

2100501

行政单位医疗

36.70

36.70

2100502

事业单位医疗

14.20

14.20

21007

计划生育事务

51.86

51.86

2100716

计划生育机构

51.86

51.86

212

城乡社区支出

319.99

183.34

136.65

21201

城乡社区管理事务

223.34

183.34

40.00

2120101

行政运行

183.34

183.34

2120104

城管执法

40.00

40.00

21203

城乡社区公共设施

40.00

40.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

40.00

40.00

21205

城乡社区环境卫生

25.00

25.00

2120501

城乡社区环境卫生

25.00

25.00

21299

其他城乡社区支出

31.65

31.65

2129999

其他城乡社区支出

31.65

31.65

215

资源勘探信息等支出

34.68

34.68

21506

安全生产监管

34.68

34.68

2150699

其他安全生产监管支出

34.68

34.68

221

住房保障支出

65.33

65.33

22102

住房改革支出

65.33

65.33

2210201

住房公积金

55.20

55.20

2210203

购房补贴

10.13

10.13

  重庆市渝中区大坪街道办事处2015年财政拨款收入支出决算总表

  公开04表

  单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,386.72

一、一般公共服务支出

862.69

862.69

二、政府性基金预算财政拨款

二、国防支出

10.00

10.00

三、公共安全支出

34.30

34.30

四、文化体育与传媒支出

11.00

11.00

五、社会保障和就业支出

943.63

943.63

六、医疗卫生与计划生育支出

102.76

102.76

七、城乡社区支出

319.99

319.99

八、资源勘探信息等支出

34.67

34.67

九、住房保障支出

65.33

65.33

本年收入合计

2,386.72

本年支出合计

2,384.37

年初财政拨款结转和结余

40.06

年末财政拨款结转和结余

42.40

一、一般公共预算财政拨款

40.06

二、政府性基金预算财政拨款

总计

2,426.77

总计

2,426.77

  重庆市渝中区大坪街道办事处2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开05表

  单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

决算数

合计

基本支出

项目支出

合  计

2,384.37

989.54

1,394.83

201

一般公共服务支出

862.69

520.03

342.66

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

859.69

520.03

339.66

2010301

行政运行

520.03

520.03

2010302

一般行政管理事务

339.66

339.66

20105

统计信息事务

3.00

3.00

2010502

一般行政管理事务

3.00

3.00

203

国防支出

10.00

10.00

20399

其他国防支出

10.00

10.00

2039901

其他国防支出

10.00

10.00

204

公共安全支出

34.30

34.30

20402

公安

34.30

34.30

2040204

治安管理

34.30

34.30

207

文化体育与传媒支出

11.00

11.00

20701

文化

11.00

11.00

2070109

群众文化

11.00

11.00

208

社会保障和就业支出

943.63

169.93

773.70

20801

人力资源和社会保障管理事务

48.62

48.62

2080106

就业管理事务

48.62

48.62

20802

民政管理事务

653.29

653.29

2080208

基层政权和社区建设

647.98

647.98

2080299

其他民政管理事务支出

5.31

5.31

20805

行政事业单位离退休

169.93

169.93

2080501

归口管理的行政单位离退休

169.93

169.93

20806

企业改革补助

61.79

61.79

2080601

企业关闭破产补助

61.79

61.79

20899

其他社会保障和就业支出

10.00

10.00

2089901

其他社会保障和就业支出

10.00

10.00

210

医疗卫生与计划生育支出

102.76

50.90

51.86

21005

医疗保障

50.90

50.90

2100501

行政单位医疗

36.70

36.70

2100502

事业单位医疗

14.20

14.20

21007

计划生育事务

51.86

51.86

2100716

计划生育机构

51.86

51.86

212

城乡社区支出

319.99

183.34

136.65

21201

城乡社区管理事务

223.34

183.34

40.00

2120101

行政运行

183.34

183.34

2120104

城管执法

40.00

40.00

21203

城乡社区公共设施

40.00

40.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

40.00

40.00

21205

城乡社区环境卫生

25.00

25.00

2120501

城乡社区环境卫生

25.00

25.00

21299

其他城乡社区支出

31.65

31.65

2129999

其他城乡社区支出

31.65

31.65

215

资源勘探信息等支出

34.68

34.68

21506

安全生产监管

34.68

34.68

2150699

其他安全生产监管支出

34.68

34.68

221

住房保障支出

65.33

65.33

22102

住房改革支出

65.33

65.33

2210201

住房公积金

55.20

55.20

2210203

购房补贴

10.13

10.13

  重庆市渝中区大坪街道办事处2015年一般公共预算

  财政拨款基本支出决算明细表

  公开06表

  单位:万元

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

2015年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

989.54

785.59

203.95

301

工资福利支出

522.14

522.14

30101

基本工资

131.79

131.79

30102

津贴补贴

203.07

203.07

30103

奖金

49.57

49.57

30104

社会保障缴费

41.21

41.21

3019902

其他工资福利支出

96.5

96.5

302

商品和服务支出

202.25

202.25

30201

办公费

2.01

2.01

30205

水费

2.60

2.60

30206

电费

7.76

7.76

30207

邮电费

14.04

14.04

30211

差旅费

0.21

0.21

30213

维修(护)费

3.88

3.88

30215

会议费

0.90

0.90

30216

培训费

2.44

2.44

30217

公务接待费

0.18

0.18

30226

劳务费

86.12

86.12

30227

委托业务费

0.78

0.78

30228

工会经费

3.09

3.09

30229

福利费

5.40

5.40

30231

公务用车运行维护费

32.54

32.54

30299

其他商品和服务支出

40.30

40.30

303

对个人和家庭的补助

263.45

263.45

30301

离休费

8.90

8.90

30302

退休费

161.04

161.04

30307

医疗费

13.32

13.32

30309

奖励金

0.03

0.03

30311

住房公积金

55.20

55.20

30311

购房补贴

10.13

10.13

30399

其他对个人和家庭的补助支出

14.83

14.83

310

其他资本性支出

1.70

1.70

31002

办公设备购置

1.70

1.70

  重庆市渝中区大坪街道办事处2015年政府性基金

  预算财政拨款收入支出决算表

  公开07表

  单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

  备注:本单位无该项收支,故此表无数

  重庆市渝中区大坪街道办事处2015年一般公共预算

  财政拨款“三公”经费统计表

  公开08表

  单位:万元

项  目

年初预算数

决算数

一、支出合计(单位:万元)

40.00

37.11

1.因公出国(境)费

2.公务用车购置及运行维护费

38.00

36.16

(1)公务用车购置费

(2)公务用车运行维护费

38.00

36.16

3.公务接待费

(1)国内接待费

2.00

0.95

(2)国(境)外接待费

二、相关统计数

1.因公出国(境)团组数(个)

2.因公出国(境)人次数(人)

3.公务用车购置数(辆)

4.公务用车保有量(辆)

4

5.国内公务接待批次(个)

6

6.国内公务接待人次(人)

100

7.国(境)外公务接待批次(个)

8.国(境)外公务接待人次(人)

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