索引号 11500103009283772K/2019-02144 发布机构 渝中区人民政府
成文日期 2019-08-23 发布日期 2019-08-23 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103009283772K/2019-02144
发布机构 渝中区人民政府
主题分类 财政
成文日期 2019-08-23
发布日期 2019-08-23
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

重庆市渝中区人民政府大坪街道办事处2018年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责。

街道的主要职能是:1、履行辖区的城市管理工作职责。2、履行辖区的公共服务工作职责。3、履行辖区的社会治理工作职责。4、履行辖区的安全稳定工作职责。5、履行辖区的服务经济发展工作职责。6、履行辖区的党建工作职责。7、承办区委、区政府交办的其他有关事项。

(二)机构设置。

本街道内设综合办事机构7个:党工委办公室(精神文明办公室、街道人大工作委员会办公室)、行政办公室、社会建设和劳动保障科(卫生和计划生育办公室)、城市管理科(环境保护科、物业管理办公室)、经济发展科(统计管理办公室)、社会治安综合治理委员会办公室、安全生产监督管理办公室(应急管理办公室)。

直属事业单位2个:重庆市渝中区大坪街道办事处劳动就业社会保障服务所、重庆市渝中区大坪街道就业服务管理站。

参公事业单位2个:重庆市渝中区城市管理综合行政执法局大坪街道执法大队、重庆市渝中区大坪街道办事处社区建设管理中心。

本街道2018年12月在职职工编制数76人,其中行政编制25人,事业编制51人(其中执法参公编制22人,事业参公编制13人,事业编制16人);在职职工实有人数56人,其中行政在职实有人数21人,执法在职实有参公人数20人,事业在职实有参公人数4人,事业编制实有人数11人;离休实有人数1人。

(三)单位构成。

本街道2018年度决算编制时无二级预算单位

(四)机构改革情况。

2018年度本街道未涉及机构改革

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本街道2018年度收入总计4,078.88万元,支出总计4,078.88万元。收支较上年决算数增加408.69万元、增长11.14%,主要原因是增人增资、在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员政策性支出、社区工作者社保补差、社会工作服务项目补贴等增加。本部分的收入总计包括财政拨款收入、年初结转和结余。支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。本街道2018年度收入合计4,036.47万元,较上年决算增加408.68万元,增长11.27%,主要原因是增人增资、在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员政策性支出、社区工作者社保补差、社会工作服务项目补贴等增加。其中:财政拨款收入4,036.47万元,占100.00%;此外,年初结转和结余42.40万元。

3.支出情况。本街道2018年度支出合计4,036.47万元,较上年决算数增加408.68万元,增长11.27%,主要原因是增人增资、在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员政策性支出、社区工作者社保补差、社会工作服务项目补贴等支出增加。其中:基本支出1,534.78万元,占38.02%;项目支出2,501.69万元,占61.98%。

4.结转结余情况。本街道2018年度年末结转和结余42.40万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是基层政权和社区建设项目结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本街道2018年度财政拨款收入4,036.47万元,较上年决算数增加408.68万元,增长11.27%,主要原因是增人增资、在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员政策性支出、社区工作者社保补差、社会工作服务项目补贴等增加。较年初预算数增加397.16万元,增长10.91%,主要原因是年中追加了增人增资、基本工资调整、社区微型消防人员补贴、2018年社区工作者社保补差、2017年社会工作服务项目补贴、离退休干部健康休养费及护理费、退休人员享受一次性退休补贴、一次性抚恤金和丧葬费、区级肇事肇祸精神病人以奖代补奖励经费、绿化隔离栏采购安装工程、七牌坊社区组织工作用房装修工程、商贸业贡献奖励、2017年度星级和谐社区奖励经费等。此外,年初财政拨款结转和结余42.40万元。

2.支出情况。本街道2018年度财政拨款支出4,036.47万元,较上年决算数增加408.68万元,增长11.27%,主要原因是增人增资、在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员政策性支出、社区工作者社保补差、社会工作服务项目补贴等支出增加。较年初预算数增加397.16万元,增长10.91%,主要原因是增加了增人增资、基本工资调整、社区微型消防人员补贴、2018年社区工作者社保补差、2017年社会工作服务项目补贴、离退休干部健康休养费及护理费、退休人员享受一次性退休补贴、一次性抚恤金和丧葬费、区级肇事肇祸精神病人以奖代补奖励经费、绿化隔离栏采购安装工程、七牌坊社区组织工作用房装修工程、商贸业贡献奖励、2017年度星级和谐社区奖励经费等开支增加。

3.结转结余情况。本街道2018年度年末财政拨款结转和结余42.40万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是基层政权和社区项目结转。

4.比较情况。本街道2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,221.29万元,占30.26%,较年初预算数增加99.94万元,增长8.91%主要原因是增加了政法机关工作津贴、增人增资等支出。

2)公共安全支出563.94万元,占13.97%,较年初预算数增加58.08万元,增长11.48%,主要原因是增加了社区微型消防站人员补贴支出。

3)文化体育与传媒支出2.00万元,占0.05%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初数一致。

4)社会保障与就业支出1,297.24万元,占32.14%,较年初预算数增加162.59万元,增长14.33%,主要原因是增加了2017年度星级和谐社区奖励经费、2017年社区工作者大额医保补贴、2018年社区工作者社保补差、2017年社会工作服务项目补贴、离退休干部健康休养费及护理费、退休人员享受一次性退休补贴、一次性抚恤金和丧葬费等支出。

5)医疗卫生与计划生育支出142.45万元,占3.53%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与预算数一致。

6)城乡社区支出704.15万元,占17.44%,较年初预算数增加63.20万元,增长9.86%,主要原因是增加了绿化隔离栏采购安装工程、七牌坊社区组织工作用房装修工程等支出。

7)资源勘探信息等支出15.74万元,占0.39%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与预算数一致。

8)商业服务业等支出7.40万元,占0.18%,较年初预算数增加7.40万元,增长100%,主要原因是增加了商贸业贡献奖励支出。

9)国土海洋气象等支出3.00万元,占0.07%,较年初预算增加3.00万元,增长100%,主要原因是增加了2018年度街道地质灾害群测群防工作经费支出。  

10)住房保障支出79.28万元,占1.96%,较年初预算数增加2.97万元,增长3.89%,主要原因是人员增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本街道2018年度一般公共财政拨款基本支出1,534.78万元。其中:人员经费1,191.06万元,较上年决算数增加36.77万元,增长3.19%,主要原因是增人增资、在职人员工资晋档、离退休人员政策性支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、住房公积金、购房补贴。公用经费343.72万元,较上年决算数增加21.72万元,增长6.75%,主要原因综合执法工作力度加重、城市品质提升工作力度加大、安全隐患排查力度加大、物价上涨造成办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护(修)费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

本街道2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本街道2018年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本街道2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明。

2018年度本街道“三公”经费支出共计23.97万元,较年初预算数减少12.98万元,下降35.13%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较年初预算有所下降。二是今年严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少12.84万元,下降34.88%,主要原因是.一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较上年支出有所下降。二是今年严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)三公经费分项支出情况。

2018年度本街道因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是今年没有出国出访任务,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,费用支出与年初预算数一致。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,费用支出与上年支出数一致。

公务车购置费用0.00万元,主要原因是本街道今年未购置公务用车,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,费用支出与年初预算数一致。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,费用支出与上年支出数一致。

公务车运行维护费23.80万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、综合行政执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少12.20万元,下降33.89%,主要原因是今年严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少12.20万元,下降33.89%,主要原因是今年严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.17万元,主要用于接待招商落地企业、辖区重点企业及楼宇工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.78万元,下降82.11%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.64万元,下降79.01%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)三公经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待2批次40人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费43.45元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.95万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出343.72万元,机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护(修)费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置,机关运行经费较上年决算数增加21.72万元,增长6.75%,主要原因是综合执法工作力度加重、城市品质提升工作加大、物价上涨造成办公费用增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额55.08万元,其中:政府采购货物支出55.08万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额55.08万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额55.08万元,占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

  根据预算绩效管理要求,年初编制绩效目标项目12个,涉及资金2292.56万元。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二)公共安全支出治安管理:反映各级公安机关开展治安管理工作的支出。

(十三)人力资源和社会保障管理事务:反映人力资源和社会保障管理事务支出。

(十四)民政管理事务:反映民政管理事务支出。

(十五)计划生育事务计划生育机构:反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

十六)城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68810647。


收入支出决算总表




公开01表

公开部门:重庆市渝中区人民政府大坪街道办事处

2018年度

单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

4,036.47

一、一般公共服务支出

1,221.29

二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出

563.94

五、附属单位上缴收入


五、教育支出


六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出

2.00



八、社会保障和就业支出

1,297.24



九、医疗卫生与计划生育支出

142.45



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

704.15



十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出

15.74



十五、商业服务业等支出

7.40



十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出

3.00



十九、住房保障支出

79.28



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

4,036.47

本年支出合计

4,036.47

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

42.40

年末结转和结余

42.40

合计

4,078.88

合计

4,078.88

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表












公开02表


公开部门:重庆市渝中区人民政府大坪街道办事处

2018年度




单位:万元


项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)




合计

4,036.47

4,036.47







201

一般公共服务支出

1,221.29

1,221.29







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,216.29

1,216.29







2010301

行政运行

745.20

745.20







2010302

一般行政管理事务

455.00

455.00







2010350

事业运行

16.09

16.09







20105

统计信息事务

5.00

5.00







2010502

一般行政管理事务

5.00

5.00







204

公共安全支出

563.94

563.94







20402

公安

563.94

563.94







2040204

治安管理

563.94

563.94







207

文化体育与传媒支出

2.00

2.00







20701

文化

2.00

2.00







2070109

群众文化

2.00

2.00







208

社会保障和就业支出

1,297.26

1,297.26







20801

人力资源和社会保障管理事务

8.00

8.00







2080106

就业管理事务

8.00

8.00







20802

民政管理事务

998.21

998.21







2080208

基层政权和社区建设

992.90

992.90







2080299

其他民政管理事务支出

5.31

5.31







20805

行政事业单位离退休

224.93

224.93







2080501

归口管理的行政单位离退休

66.31

66.31







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.64

101.64







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.65

40.65







2080599

其他行政事业单位离退休支出

16.33

16.33







20808

抚恤

19.16

19.16







2080801

死亡抚恤

19.16

19.16







20899

其他社会保障和就业支出

46.96

46.96







2089901

其他社会保障和就业支出

46.96

46.96







210

医疗卫生与计划生育支出

142.45

142.45







21007

计划生育事务

68.23

68.23







2100716

计划生育机构

68.23

68.23







21011

行政事业单位医疗

74.22

74.22







2101101

行政单位医疗

53.05

53.05







2101102

事业单位医疗

21.17

21.17







212

城乡社区支出

704.14

704.14







21201

城乡社区管理事务

630.20

630.20







2120101

行政运行

375.92

375.92







2120104

城管执法

254.28

254.28







21203

城乡社区公共设施

40.00

40.00







2120399

其他城乡社区公共设施支出

40.00

40.00







21205

城乡社区环境卫生

8.94

8.94







2120501

城乡社区环境卫生

8.94

8.94







21299

其他城乡社区支出

25.00

25.00







2129999

其他城乡社区支出

25.00

25.00







215

资源勘探信息等支出

15.74

15.74







21506

安全生产监管

15.74

15.74







2150699

其他安全生产监管支出

15.74

15.74







216

商业服务业等支出

7.40

7.40







21699

其他商业服务业等支出

7.40

7.40







2169999

其他商业服务业等支出

7.40

7.40







220

国土海洋气象等支出

3.00

3.00







22001

国土资源事务

3.00

3.00







2200111

地质灾害防治

3.00

3.00







221

住房保障支出

79.28

79.28







22102

住房改革支出

79.28

79.28







2210201

住房公积金

63.95

63.95







2210203

购房补贴

15.33

15.33







备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开部门:重庆市渝中区人民政府大坪街道办事处

2018年度

公开03表

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

4,036.47

1,534.78

2,501.69




201

一般公共服务支出

1,221.29

761.29

460.00




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,216.29

761.29

455.00




2010301

行政运行

745.20

745.20





2010302

一般行政管理事务

455.00


455.00




2010350

事业运行

16.09

16.09





20105

统计信息事务

5.00


5.00




2010502

一般行政管理事务

5.00


5.00




204

公共安全支出

563.94


563.94




20402

公安

563.94


563.94




2040204

治安管理

563.94


563.94




207

文化体育与传媒支出

2.00


2.00




20701

文化

2.00


2.00




2070109

群众文化

2.00


2.00




208

社会保障和就业支出

1,297.26

244.09

1,053.17




20801

人力资源和社会保障管理事务

8.00


8.00




2080106

就业管理事务

8.00


8.00




20802

民政管理事务

998.21


998.21




2080208

基层政权和社区建设

992.90


992.90




2080299

其他民政管理事务支出

5.31


5.31




20805

行政事业单位离退休

224.93

224.93





2080501

归口管理的行政单位离退休

66.31

66.31





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.64

101.64





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.65

40.65





2080599

其他行政事业单位离退休支出

16.33

16.33





20808

抚恤

19.16

19.16





2080801

死亡抚恤

19.16

19.16





20899

其他社会保障和就业支出

46.96


46.96




2089901

其他社会保障和就业支出

46.96


46.96




210

医疗卫生与计划生育支出

142.45

74.22

68.23




21007

计划生育事务

68.23


68.23




2100716

计划生育机构

68.23


68.23




21011

行政事业单位医疗

74.22

74.22





2101101

行政单位医疗

53.05

53.05





2101102

事业单位医疗

21.17

21.17





212

城乡社区支出

704.14

375.92

328.22




21201

城乡社区管理事务

630.20

375.92

254.28




2120101

行政运行

375.92

375.92





2120104

城管执法

254.28


254.28




21203

城乡社区公共设施

40.00


40.00




2120399

其他城乡社区公共设施支出

40.00


40.00




21205

城乡社区环境卫生

8.94


8.94




2120501

城乡社区环境卫生

8.94


8.94




21299

其他城乡社区支出

25.00


25.00




2129999

其他城乡社区支出

25.00


25.00




215

资源勘探信息等支出

15.74


15.74




21506

安全生产监管

15.74


15.74




2150699

其他安全生产监管支出

15.74


15.74




216

商业服务业等支出

7.40


7.40




21699

其他商业服务业等支出

7.40


7.40




2169999

其他商业服务业等支出

7.40


7.40




220

国土海洋气象等支出

3.00


3.00




22001

国土资源事务

3.00


3.00




2200111

地质灾害防治

3.00


3.00




221

住房保障支出

79.28

79.28





22102

住房改革支出

79.28

79.28





2210201

住房公积金

63.95

63.95





2210203

购房补贴

15.33

15.33





备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表


公开部门:重庆市渝中区人民政府大坪街道办事处

2018年度

公开04表

单位:万元


收     入

支     出


项    目

决算数

功能分类科目

决算数


小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


一、一般公共预算财政拨款

4,036.47

一、一般公共服务支出

1,221.29

1,221.29



二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出







三、国防支出







四、公共安全支出

563.94

563.94





五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化体育与传媒支出

2.00

2.00





八、社会保障和就业支出

1,297.24

1,297.24





九、医疗卫生与计划生育支出

142.45

142.45





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出

704.15

704.15





十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探信息等支出

15.74

15.74





十五、商业服务业等支出

7.40

7.40





十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、国土海洋气象等支出

3.00

3.00





十九、住房保障支出

79.28

79.28





二十、粮油物资储备支出







二十一、其他支出







二十二、债务还本支出







二十三、债务付息支出





本年收入合计

4,036.47

本年支出合计

4,036.47

4,036.47



年初财政拨款结转和结余

42.40

年末财政拨款结转和结余

42.40

42.40



一、一般公共预算财政拨款

42.40

基本支出结转





二、政府性基金预算财政拨款


项目支出结转和结余

42.40

42.40



合计

4,078.88

合计

4,078.88

4,078.88



备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表



公开部门:重庆市渝中区人民政府大坪街道办事处

2018年度

公开05表

单位:万元



项     目

决算数



功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出







合计

4,036.47

1,534.78

2,501.69



201

一般公共服务支出

1,221.29

761.29

460.00



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,216.29

761.29

455.00



2010301

行政运行

745.20

745.20




2010302

一般行政管理事务

455.00


455.00



2010350

事业运行

16.09

16.09




20105

统计信息事务

5.00


5.00



2010502

一般行政管理事务

5.00


5.00



204

公共安全支出

563.94


563.94



20402

公安

563.94


563.94



2040204

治安管理

563.94


563.94



207

文化体育与传媒支出

2.00


2.00



20701

文化

2.00


2.00



2070109

群众文化

2.00


2.00



208

社会保障和就业支出

1,297.26

244.09

1,053.17



20801

人力资源和社会保障管理事务

8.00


8.00



2080106

就业管理事务

8.00


8.00



20802

民政管理事务

998.21


998.21



2080208

基层政权和社区建设

992.90


992.90



2080299

其他民政管理事务支出

5.31


5.31



20805

行政事业单位离退休

224.93

224.93




2080501

归口管理的行政单位离退休

66.31

66.31




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.64

101.64




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.65

40.65




2080599

其他行政事业单位离退休支出

16.33

16.33




20808

抚恤

19.16

19.16




2080801

死亡抚恤

19.16

19.16




20899

其他社会保障和就业支出

46.96


46.96



2089901

其他社会保障和就业支出

46.96


46.96



210

医疗卫生与计划生育支出

142.45

74.22

68.23



21007

计划生育事务

68.23


68.23



2100716

计划生育机构

68.23


68.23



21011

行政事业单位医疗

74.22

74.22




2101101

行政单位医疗

53.05

53.05




2101102

事业单位医疗

21.17

21.17




212

城乡社区支出

704.14

375.92

328.22



21201

城乡社区管理事务

630.20

375.92

254.28



2120101

行政运行

375.92

375.92




2120104

城管执法

254.28


254.28



21203

城乡社区公共设施

40.00


40.00



2120399

其他城乡社区公共设施支出

40.00


40.00



21205

城乡社区环境卫生

8.94


8.94



2120501

城乡社区环境卫生

8.94


8.94



21299

其他城乡社区支出

25.00


25.00



2129999

其他城乡社区支出

25.00


25.00



215

资源勘探信息等支出

15.74


15.74



21506

安全生产监管

15.74


15.74



2150699

其他安全生产监管支出

15.74


15.74



216

商业服务业等支出

7.40


7.40



21699

其他商业服务业等支出

7.40


7.40



2169999

其他商业服务业等支出

7.40


7.40



220

国土海洋气象等支出

3.00


3.00



22001

国土资源事务

3.00


3.00



2200111

地质灾害防治

3.00


3.00



221

住房保障支出

79.28

79.28




22102

住房改革支出

79.28

79.28




2210201

住房公积金

63.95

63.95




2210203

购房补贴

15.33

15.33




备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门:重庆市渝中区人民政府大坪街道办事处

公开06表

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,095.51

302

商品和服务支出

343.60

310

资本性支出

0.12

30101

基本工资

260.69

30201

办公费

36.83

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

233.44

30202

印刷费


31002

办公设备购置

0.12

30103

奖金

177.59

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

16.09

30205

水费

3.96

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

101.64

30206

电费

10.94

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

40.65

30207

邮电费

24.00

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

56.49

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

17.48

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费


30211

差旅费

85.84

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

63.95

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

2.25

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

127.49

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

95.56

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费

13.96

30216

培训费

0.16

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

19.16

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

45.82

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

45.03

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

0.25

30227

委托业务费

3.81

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费


31299

其他对企业补助


30309

奖励金

0.04

30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

22.62

39906

赠与


30399

其他个人和家庭的补助支出

16.33

30239

其他交通费用

44.57

39907

国家赔偿费用支出





30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

63.58

39999

其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,191.06

公用经费合计

343.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开部门:重庆市渝中区人民政府大坪街道办事处

2018年度

公开07表

单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计

















备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


部门决算相关信息统计表

公开部门:重庆市渝中区人民政府大坪街道办事处

2018年度

公开08表

单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

343.72

(一)支出合计

36.95

23.97

(一)行政单位

343.72

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

36.00

23.80



(1)公务用车购置费



三、国有资产占用情况

(2)公务用车运行维护费

36.00

23.80

(一)车辆数合计(辆)

4

3.公务接待费

0.95

0.17

1.副部(省)级及以上领导用车


(1)国内接待费

0.95

0.17

2.主要领导干部用车


其中:外事接待费



3.机要通信用车

1

(2)国(境)外接待费



4.应急保障用车

3

(二)相关统计数

5.执法执勤用车


1.因公出国(境)团组数(个)


6.特种专业技术用车


2.因公出国(境)人次数(人)


7.离退休干部用车


3.公务用车购置数(辆)


8.其他用车


4.公务用车保有量(辆)

4



5.国内公务接待批次(个)

2

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)


其中:外事接待批次(个)


(三)单价100万元以上专用设备(台,套)


6.国内公务接待人次(人)

40



其中:外事接待人次(人)




7.国(境)外公务接待批次(个)




8.国(境)外公务接待人次(人)




备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。



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