一、部门基本情况

（一）职能职责

街道党工委、办事处的主要职责是：1、履行辖区党的建设职责。2、履行辖区经济发展职责。3、履行辖区公共服务职责。4、履行辖区公共管理职责。5、履行辖区公共安全职责。6、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

街道党工委、办事处内设10科室，6个直属事业单位，2个参公事业单位，内设科室包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室）、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（物业管理办公室）、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室。纪工委、武装部按照有关规定设置。直属事业单位为街道党群服务中心、街道社区事务服务中心、街道社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、街道综合行政执法大队、街道退役军人服务站。参公事业单位为综合行政执法大队、社区建设管理中心。

（三）单位构成

本街道2021年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计7396.80万元，支出总计7396.80万元。收支较上年决算数增加149.21万元，增长2.1%，主要原因是年中追加人大划拨2021年换届选举工作经费、渝中区老旧小区改造提升项目等收、支。

2.收入情况。2021年度收入合计7396.80万元，较上年决算数增加149.21万元，增长2.1%，主要原因是年中追加人大划拨2021年换届选举工作经费、渝中区老旧小区改造提升项目等收入。其中：财政拨款收入7396.80万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计7396.80万元，较上年决算数增加149.21万元，增长2.1%，主要原因是年中增加人大划拨2021年换届选举工作经费、渝中区老旧小区改造提升项目等支出。其中：基本支出1894.28万元，占25.6%；项目支出5502.51万元，占74.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7396.80万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加149.21万元，增长2.1%。主要原因是年中追加人大划拨2021年换届选举工作经费、渝中区老旧小区改造提升项目等收、支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6796.30万元，较上年决算数减少361.51万元，减少5.1%，主要原因是减少疫情防控工作经费、社区人员补贴经费。较年初预算数增加1717.57万元，增长33.8%。主要原因是年中追加增人增资预算、社区工作者2021年工作经费、2020年年度绩效考核补差（行政）、2021年文明城区工作经费、2021年度党建工作经费、人大划拨2021年换届选举工作经费、2021年上半年老旧住宅物业管理等级评价“保底扶持+评价奖励”经费、2020年下半年老旧住宅物业管理等级评价“保底扶持+评价奖励”经费、违法建设治理工作经费、老旧小区电梯改造、渝中区老旧小区改造提升项目等收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6796.30万元，较上年决算数减少361.51万元，减少5.1%，主要原因是减少疫情防控工作经费、社区人员补贴经费。较年初预算数增加1338.41万元，增长24.5%。主要原因是年中增加增人增资预算、社区工作者2021年工作经费、2020年年度绩效考核补差（行政）、2021年文明城区工作经费、2021年度党建工作经费、人大划拨2021年换届选举工作经费、2021年上半年老旧住宅物业管理等级评价“保底扶持+评价奖励”经费、2020年下半年老旧住宅物业管理等级评价“保底扶持+评价奖励”经费、违法建设治理工作经费、老旧小区电梯改造、渝中区老旧小区改造提升项目等支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3739.61万元，占55.0%，较年初预算数增加576.22万元，增长18.2%，主要原因是年中追加增人增资预算、社区工作者2021年工作经费、2020年年度绩效考核补差（行政）、2021年文明城区工作经费、2021年度党建工作经费、人大划拨2021年换届选举工作经费、信访问题专项经费等支出。

（2）公共安全支出698.01万元，占10.3%，较年初预算数增加13.67万元，增长2.0%，主要原因是追加了社区矫正及安置帮教工作经费支出。

（3）科学技术支出16.80万元，占0.2%，较年初预算数持平，与年初数一致。

（4）文化旅游体育与传媒支出4.75万元，占0.1%，较年初预算数持平，与年初数一致。

（5）社会保障与就业支出423.43万元，占6.2%，较年初预算数增加153.35万元，增长56.8%，主要原因是年中追加2021年优抚对象抚恤和生活抚恤-死亡抚恤（中央直达资金）、2021年优抚对象抚恤和生活抚恤-在乡复退军人补助（中央直达资金）、胡学毅同志一次性抚恤金和丧葬费、2020-2021年度企业“三类人员”生活医疗市级补助等支出。

（6）卫生健康支出102.16万元，占1.5%，较年初预算数增加24.98万元，增长32.4%，主要原因是年中追加春节期间疫情防控工作经费、追加2021年退役军人补助资金-优抚对象医疗补助（中央直达资金）等支出。

（7）城乡社区支出1426.19万元，占21.0%，较年初预算数增加423.68万元，增长42.3%，主要原因是年中追加2021年上半年老旧住宅物业管理等级评价“保底扶持+评价奖励”经费、2020年下半年老旧住宅物业管理等级评价“保底扶持+评价奖励”经费、违法建设治理工作经费、老旧小区电梯改造等支出。

（8）商业服务业等支出187.94万元，占2.8%，较年初预算数增加119.84万元，增176.0%，主要原因是年中追加天政公司老旧楼宇改造政策补贴（第一笔）、菜市场专项管理经费等支出。

（9）住房保障支出136.31万元，占2.00%，较年初预算数增加51.71万元，增长61.1%，主要原因是年中追加2021年城镇老旧小区改造项目资金等支出。

（10）灾害防治及应急管理支出61.10万元，占0.9%，较年初预算数减少25.04万元，减少29.1%，主要原因是灾后清淤工程项目按工程进度支付。

（11）其他支出600.00万元，占8.83%，较年初预算数增加600万元，主要原因是年中追加渝中区老旧小区改造提升项目（二期）支出。

（12）抗疫特别国债安排的支出0.5 万元，占0.01%，较年初预算数增加0.5万元，主要原因是年中追加随军未就业基本生活保障特别国债支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1894.28万元。其中：人员经费1506.37万元，较上年决算数增加67.14万元，增长4.7%，主要原因是增人增资、退休人员死亡抚恤金等支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、住房公积金、购房补贴。公用经费387.92万元，较上年决算数增加6.15万元，增长1.6%，主要原因是物价上涨造成办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护（修）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入600.50万元，较上年决算数增加510.72万元，增长568.9%，主要原因是追加了渝中区老旧小区改造提升项目（二期）600.00万元。本年支出600.50万元，较上年决算数增加510.72万元，增长568.9%，主要原因是追加了渝中区老旧小区改造提升项目（二期）600.00万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年决算数和年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计22.33万元，较年初预算数减少12.79万元，下降34.4%，主要原因是厉行节约，减少不必要的公务用车费用。较上年支出数减少0.48万元，下降2.1%，主要原因是厉行节约，减少不必要的公务用车费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数持平，主要原因是未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数持平，主要原因是未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要是本年未购置公务车。费用支出较年初预算数持平，主要原因是本年未购置公务车。较上年支出数持平，主要原因是本年未购置公务车。

公务车运行维护费22.33万元，主要用于公务车运行维护。费用支出较年初预算数减少11.87万元，下降34.7%，主要原因是厉行节约，严禁公车私用，减少不必要的公务用车费用。较上年支出数减少0.48万元，下降2.1%，主要原因是厉行节约，严禁公车私用，减少不必要的公务用车费用。

公务接待费0.00万元，主要是本年未产生公务接待。费用支出较年初预算数减少0.92万元，下降100%，主要原因是本年未产生公务接待支出。较上年支出持平，主要原因是本年未产生公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00万元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议支出0.81万元，较上年决算数增加0.72万元，增加800%，主要原因是建党七十周年，增加“两优一先”表彰及七一座谈会支出。本年度培训费支出1.83万元，较上年决算数减少1.35，下降42.5%，主要原因是疫情期间减少集中培训学习。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出387.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护（修）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加6.15万元，增长1.6%，主要原因是物价上涨造成办公费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额19.42万元，其中：政府采购货物支出19.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.42元，占政府采购支出总额的100%，主要用于采购电脑及打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年，根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项（注：含部门整体），涉及资金7396.80万元。

（二）绩效自评结果

从绩效评价情况看，评价指标明确，对指标的执行情况进行监督，认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，10项全部达到年初申报的绩效目标，完成率100%。绩效目标自评表（详见附件）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：财政办公室023-68716314