渝中区大坪街道办事处2015年部门预算情况说明
单位基本情况
大坪街道内设6个科室，2个直属事业单位，主要职能是：（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章，执行上级的决定、决议、命令、指示，完成区委、区政府部署的各项任务。（二）加强党组织的自身建设，按照干部管理权限负责干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。负责社区党建工作，充分发挥社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。负责社会主义精神文明建设，组织开展创建活动。负责人民武装部、工会、共青团、妇联的领导和工作指导。（三）履行辖区的城市管理工作职责：负责环境卫生、绿化美化的管理工作，开展爱国卫生运动；对辖区内的脏、乱、差负责全面整治；指导和监督检查居住小区物业管理；配合环境保护部门监督环境污染项目的治理；协同建设管理部门监督施工单位依法施工，配合建设施工单位维护施工秩序。（四）履行辖区的社会管理工作职责：负责社会治安综合治理，对居住的外来人员及其房屋出租户进行综合管理；负责城市低保、职工养老保险、医疗保险、失业保险工作；负责企业退休人员的社会化管理和服务工作；开展拥军优属、社会救济、社会福利、计划生育、人民调解、普法、依法治理、排查化解社会矛盾、对刑满释放人员的安置帮教、基层法律服务及文化、科普、体育、教育、统计等工作；负责劳动监察和就业指导工作；配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。（五）履行社区建设工作职责：制定辖区社区建设发展计划、不断建立、完善社区各类公益性基础设施，合理配置社区服务资源；组织兴办社会福利和社区服务事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作；指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，帮助解决居委会的困难和问题。（六）完成区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2015年一般公共财政预算2,063.9340万元。其中：基本支出843.7673万元，主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出1,220.1667万元：1、协调服务经费400.0000万元；2、社区工作经费160.0000万元，每个社区20.0000万元工作经费和活动经费；3、为民服务经费40.0000万元；4、常年性专项620.1667万元，主要为综合治理专项工作14.3000万元、再就业人员经费40.6224万元、居委会人员经费342.8112万元、居委会社区党建及工青妇经费59.0416万元、星级社区奖励41.7600万元、人口与计划生育51.8632万元等。
三、“三公”经费说明
2015年大坪街道办事处“三公”经费预算40.0000万元。其中：公务接待费2.0000万元，公务用车运行维护费38.0000万元。
渝中区大坪街道2015年收支预算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
2015预算数 |
项目 |
2015预算数 |
|
合计 |
2,063.9340 |
合计 |
2,063.9340 |
|
一、一般公共财政预算收入 |
2,063.9340 |
一般公共服务支出 |
653.9573 |
|
二、事业收入 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
650.9573 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
行政运行 |
409.9573 |
|
四、其他收入 |
|
一般行政管理事务 |
241.0000 |
|
|
|
统计信息事务 |
3.0000 |
|
|
|
一般行政管理事务 |
3.0000 |
|
|
|
国防支出 |
10.0000 |
|
|
|
其他国防支出 |
10.0000 |
|
|
|
其他国防支出 |
10.0000 |
|
|
|
公共安全支出 |
34.3000 |
|
|
|
公安 |
34.3000 |
|
|
|
治安管理 |
34.3000 |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
11.0000 |
|
|
|
文化 |
11.0000 |
|
|
|
群众文化 |
11.0000 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
878.9965 |
|
|
|
人力资源和社会保障管理事务 |
48.6224 |
|
|
|
就业管理事务 |
48.6224 |
|
|
|
民政管理事务 |
608.9203 |
|
|
|
基层政权和社区建设 |
603.6128 |
|
|
|
其他民政管理事务支出 |
5.3075 |
|
|
|
行政事业单位离退休 |
149.6676 |
|
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
149.6676 |
|
|
|
企业改革补助 |
61.7862 |
|
|
|
企业关闭破产补助 |
61.7862 |
|
|
|
其他社会保障和就业支出 |
10.0000 |
|
|
|
其他社会保障和就业支出 |
10.0000 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
102.7632 |
|
|
|
医疗保障 |
50.9000 |
|
|
|
行政单位医疗 |
36.7025 |
|
|
|
事业单位医疗 |
14.1975 |
|
|
|
计划生育事务 |
51.8632 |
|
|
|
计划生育机构 |
51.8632 |
|
|
|
城乡社区支出 |
288.3396 |
|
|
|
城乡社区管理事务 |
223.3396 |
|
|
|
行政运行 |
183.3396 |
|
|
|
城管执法 |
40.0000 |
|
|
|
城乡社区公共设施 |
40.0000 |
|
|
|
其他城乡社区公共设施支出 |
40.0000 |
|
|
|
城乡社区环境卫生 |
25.0000 |
|
|
|
城乡社区环境卫生 |
25.0000 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
34.6746 |
|
|
|
安全生产监管 |
34.6746 |
|
|
|
其他安全生产监管支出 |
34.6746 |
|
|
|
住房保障支出 |
49.9028 |
|
|
|
住房改革支出 |
49.9028 |
|
|
|
住房公积金 |
40.2540 |
|
|
|
购房补贴 |
9.6488 |
|
本年收入合计 |
2,063.9340 |
本年支出合计 |
2,063.9340 |
渝中区大坪街道2015年一般公共财政拨款支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2015年预算数 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
合计 |
2,063.9340 |
843.7673 |
1,220.1667 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
653.9573 |
409.9573 |
244.0000 |
|
201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
650.9573 |
409.9573 |
241.0000 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
409.9573 |
409.9573 |
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
241.0000 |
|
241.0000 |
|
201 |
05 |
|
统计信息事务 |
3.0000 |
|
3.0000 |
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
3.0000 |
|
3.0000 |
|
203 |
|
|
国防支出 |
10.0000 |
|
10.0000 |
|
203 |
99 |
|
其他国防支出 |
10.0000 |
|
10.0000 |
|
|
|
01 |
其他国防支出 |
10.0000 |
|
10.0000 |
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
34.3000 |
|
34.3000 |
|
204 |
02 |
|
公安 |
34.3000 |
|
34.3000 |
|
|
|
04 |
治安管理 |
34.3000 |
|
34.3000 |
|
207 |
|
|
文化体育与传媒支出 |
11.0000 |
|
11.0000 |
|
207 |
01 |
|
文化 |
11.0000 |
|
11.0000 |
|
|
|
9 |
群众文化 |
11.0000 |
|
11.0000 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
878.9965 |
149.6676 |
729.3289 |
|
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
48.6224 |
|
48.6224 |
|
|
|
06 |
就业管理事务 |
48.6224 |
|
48.6224 |
|
208 |
02 |
|
民政管理事务 |
608.9203 |
|
608.9203 |
|
|
|
08 |
基层政权和社区建设 |
603.6128 |
|
603.6128 |
|
|
|
99 |
其他民政管理事务支出 |
5.3075 |
|
5.3075 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
149.6676 |
149.6676 |
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
149.6676 |
149.6676 |
|
|
208 |
06 |
|
企业改革补助 |
61.7862 |
|
61.7862 |
|
|
|
01 |
企业关闭破产补助 |
61.7862 |
|
61.7862 |
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
10.0000 |
|
10.0000 |
|
|
|
01 |
其他社会保障和就业支出 |
10.0000 |
|
10.0000 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
102.7632 |
50.9000 |
51.8632 |
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
50.9000 |
50.9000 |
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
36.7025 |
36.7025 |
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
14.1975 |
14.1975 |
|
|
210 |
07 |
|
计划生育事务 |
51.8632 |
|
51.8632 |
|
|
|
16 |
计划生育机构 |
51.8632 |
|
51.8632 |
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
288.3396 |
183.3396 |
105.0000 |
|
212 |
01 |
|
城乡社区管理事务 |
223.3396 |
183.3396 |
40.0000 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
183.3396 |
183.3396 |
|
|
|
|
04 |
城管执法 |
40.0000 |
|
40.0000 |
|
212 |
03 |
|
城乡社区公共设施 |
40.0000 |
|
40.0000 |
|
|
|
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
40.0000 |
|
40.0000 |
|
212 |
05 |
|
城乡社区环境卫生 |
25.0000 |
|
25.0000 |
|
|
|
01 |
城乡社区环境卫生 |
25.0000 |
|
25.0000 |
|
215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
34.6746 |
|
34.6746 |
|
215 |
06 |
|
安全生产监管 |
34.6746 |
|
34.6746 |
|
|
|
99 |
其他安全生产监管支出 |
34.6746 |
|
34.6746 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
49.9028 |
49.9028 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
49.9028 |
49.9028 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
40.2540 |
40.2540 |
|
|
|
|
03 |
购房补贴 |
9.6488 |
9.6488 |
|
渝中区大坪街道2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
|
基本支出合计 |
843.7673 |
|
一、工资福利支出 |
440.6371 |
|
基本工资 |
89.1396 |
|
津贴补贴 |
192.1690 |
|
奖金 |
22.0113 |
|
社会保障缴费 |
37.5800 |
|
绩效工资 |
32.1372 |
|
其他工资福利支出 |
67.6000 |
|
二、商品和服务支出 |
190.2398 |
|
办公费 |
38.0000 |
|
水电费 |
12.0000 |
|
邮电费 |
7.0000 |
|
差旅费 |
10.0000 |
|
维修（护）费 |
10.0000 |
|
会议费 |
7.3000 |
|
培训费 |
6.3371 |
|
公务接待费 |
2.0000 |
|
劳务费 |
33.0000 |
|
工会经费 |
1.7828 |
|
福利费 |
3.1199 |
|
公务用车运行维护费 |
22.0000 |
|
其他商品和服务支出 |
37.7000 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
212.8904 |
|
离休费 |
7.8172 |
|
退休费 |
128.6504 |
|
医疗费 |
13.3200 |
|
住房公积金 |
40.2540 |
|
购房补贴 |
9.6488 |
|
其他对个人和家庭补助支出 |
13.2000 |
渝中区大坪街道办事处2015年“三公”经费预算情况表
单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
|
合 计 |
40.0000 |
|
1、因公出国(境)费用 |
|
|
2、公务接待费 |
2.0000 |
|
3、公务用车运行维护及购置费 |
38.0000 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
38.0000 |
|
公务用车购置 |
0.0000 |
