一、单位基本情况
街道机关内设党工委办公室（精神文明办公室、街道人大工作委员会办公室）负责党建、组织、宣传、统战、精神文明建设、人大、政协、文化、教育、体育、民族宗教、侨台、老干、纪律检查和监察、党风廉政建设、干部思想教育、妇联、共青团、未成年人保护等工作；行政办公室负责文秘、人事、督查、财务、资产管理、档案、保密、机关安全、机关后勤服务和各行政科室间的综合协调等工作；社会建设科（卫生和计划生育办公室）负责优抚、卫生、计划生育、社区建设、社区服务、婚姻登记管理、殡葬改革管理、老龄、低保、社会救助、指导居委会等工作，宣传、组织爱国卫生运动的开展；城市管理科（环境保护科、物业管理办公室）负责市政、环卫、园林绿化、环保等城市管理和环境保护工作的管理、监督、协调，依法对违反城市管理和环境保护规定的行为进行查处，指导和协调物业管理工作；劳动保障和服务经济发展科负责社会保障、劳动监察、就业指导、劳动关系三方协调和劳动争议调解、企业退休人员社会化管理和服务、进城务工人员综合管理等工作，负责指导企业深化改革，负责统计工作；社会治安综合治理委员会办公室负责社会治安综合治理和信访维稳，负责对居住的外来人员及其房屋出租户的综合管理；安全生产监督管理办公室（应急管理办公室）负责辖区安全监管、应急管理工作，配合有关部门做好防灾和抢险工作。
二、部门预算情况说明
2015年一般公共财政预算1351.74万元。其中：基本支出724.29万元，全年执行724.29万元；项目支出627.45万元，全年执行627.45万元，主要是一般公共服务支出206.00万元、公共安全支出13.40万元、文化体育与传媒支出2.00万元、社会保障管和就业支出272.69、医疗卫生与计划生育支出21.68万元、城乡社区支出77.00万元、资源勘探信息等支出34.67万元。
2016年一般公共财政预算1532.73万元。其中：基本支出818.27万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出714.46万元：1、一般公共服务支出229.00万元；2、公共安全支出88.06万元；3、文化体育与传媒支出2.00万元；4、社会保障管和就业支出278.67万元；5、医疗卫生与计划生育支出22.22万元；6、城乡社区支出86.00万元；7、资源勘探信息等支出8.51万元。
三、“三公”经费说明
2016年化龙桥街道“三公”经费预算21.00万元。其中公务接待费0.10万元，公务用车购置及运行维护费20.90万元、因公出国0.00万元。
渝中区化龙桥街道公共财政拨款支出两年对比表
单位：万元
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
1351.73 |
724.29 |
627.45 |
1351.73 |
724.29 |
627.45 |
1532.73 |
818.27 |
714.46 |
| |||
|
| |||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
620.70 |
414.70 |
206.00 |
620.70 |
414.70 |
206.00 |
674.83 |
463.83 |
229.00 |
|||
|
201 |
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
617.70 |
414.70 |
203.00 |
617.70 |
414.70 |
203.00 |
671.83 |
463.83 |
226.00 |
||
|
01 |
行政运行 |
414.70 |
414.70 |
0.00 |
414.70 |
414.70 |
0.00 |
445.83 |
463.83 |
0.00 |
|||
|
02 |
一般行政管理事务 |
203.00 |
0.00 |
203.00 |
203.00 |
0.00 |
203.00 |
226.00 |
0.00 |
226.00 |
|||
|
201 |
05 |
统计信息事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
02 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
13.40 |
0.00 |
13.40 |
13.40 |
0.00 |
13.40 |
88.06 |
0.00 |
88.06 |
|||
|
204 |
02 |
公安 |
13.40 |
0.00 |
13.40 |
13.40 |
0.00 |
13.40 |
88.06 |
0.00 |
88.06 |
||
|
04 |
治安管理 |
13.40 |
0.00 |
13.40 |
13.40 |
0.00 |
13.40 |
88.06 |
0.00 |
88.06 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
|
207 |
01 |
文化 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
09 |
群众文化 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
379.81 |
107.12 |
272.69 |
379.81 |
107.12 |
272.69 |
395.50 |
116.83 |
278.67 |
|||
|
208 |
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
21.54 |
0.00 |
21.54 |
21.54 |
0.00 |
21.54 |
21.9 |
0.00 |
21.9 |
||
|
06 |
就业管理事务 |
21.54 |
0.00 |
21.54 |
21.54 |
0.00 |
21.54 |
21.9 |
0.00 |
21.9 |
|||
|
208 |
02 |
民政管理事务 |
229.12 |
0.00 |
229.12 |
229.12 |
0.00 |
229.12 |
234.74 |
0.00 |
234.74 |
||
|
08 |
基层政权和社区建设 |
226.95 |
0.00 |
226.95 |
226.95 |
0.00 |
226.95 |
232.57 |
0.00 |
232.57 |
|||
|
99 |
其他民政管理事务支出 |
2.17 |
0.00 |
2.17 |
2.17 |
0.00 |
2.17 |
2.17 |
0.00 |
2.17 |
|||
|
208 |
05 |
行政事业单位离退休 |
107.12 |
107.12 |
0.00 |
107.12 |
107.12 |
0.00 |
116.83 |
116.83 |
0.00 |
||
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
107.12 |
107.12 |
0.00 |
107.12 |
107.12 |
0.00 |
116.83 |
116.83 |
0.00 |
|||
|
208 |
06 |
企业改革补助 |
22.03 |
0.00 |
22.03 |
22.03 |
0.00 |
22.03 |
22.03 |
0.00 |
22.03 |
||
|
01 |
企业关闭破产补助 |
22.03 |
0.00 |
22.03 |
22.03 |
0.00 |
22.03 |
22.03 |
0.00 |
22.03 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
66.85 |
45.17 |
21.68 |
66.85 |
45.17 |
21.68 |
72.90 |
50.69 |
22.22 |
|||
|
210 |
05 |
医疗保障 |
45.17 |
45.17 |
0.00 |
45.17 |
45.17 |
0.00 |
50.69 |
50.69 |
0.00 |
||
|
01 |
行政单位医疗 |
36.20 |
36.20 |
0.00 |
36.20 |
36.20 |
0.00 |
40.29 |
40.29 |
0.00 |
|||
|
02 |
事业单位医疗 |
8.96 |
8.96 |
0.00 |
8.96 |
8.96 |
0.00 |
10.4 |
10.4 |
0.00 |
|||
|
210 |
07 |
计划生育事务 |
21.68 |
0.00 |
21.68 |
21.68 |
0.00 |
21.68 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
||
|
16 |
计划生育机构 |
21.68 |
0.00 |
21.68 |
21.68 |
0.00 |
21.68 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
191.79 |
114.79 |
77.00 |
191.79 |
114.79 |
77.00 |
217.05 |
136.55 |
86.00 |
|||
|
212 |
01 |
城乡社区管理事务 |
181.79 |
114.79 |
67.00 |
181.79 |
114.79 |
67.00 |
202.05 |
136.55 |
71.00 |
||
|
01 |
行政运行 |
114.79 |
114.79 |
0.00 |
114.79 |
114.79 |
0.00 |
131.05 |
136.55 |
0.00 |
|||
|
02 |
一般行政管理事务 |
67.00 |
0.00 |
67.00 |
67.00 |
0.00 |
67.00 |
71.00 |
0.00 |
71.00 |
|||
|
212 |
03 |
城乡社区公共设施 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
||
|
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
34.67 |
0.00 |
34.67 |
34.67 |
0.00 |
34.67 |
8.51 |
0.00 |
8.51 |
|||
|
215 |
06 |
安全生产监管 |
34.67 |
0.00 |
34.67 |
34.67 |
0.00 |
34.67 |
8.51 |
0.00 |
8.51 |
||
|
99 |
其他安全生产监管支出 |
34.67 |
0.00 |
34.67 |
34.67 |
0.00 |
34.67 |
8.51 |
0.00 |
8.51 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
42.51 |
42.51 |
0.00 |
42.51 |
42.51 |
0.00 |
50.37 |
50.37 |
0.00 |
|||
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
42.51 |
42.51 |
0.00 |
42.51 |
42.51 |
0.00 |
50.37 |
50.37 |
0.00 |
||
|
01 |
住房公积金 |
36.29 |
36.29 |
0.00 |
36.29 |
36.29 |
0.00 |
42.53 |
42.53 |
0.00 |
|||
|
03 |
购房补贴 |
6.22 |
6.22 |
0.00 |
6.22 |
6.22 |
0.00 |
7.84 |
7.84 |
0.00 |
|||
渝中区化龙桥街道2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
|
类 |
款 | ||
|
合计 |
818.27 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
452.34 | |
|
01 |
基本工资 |
155.85 | |
|
02 |
津贴补贴 |
151.71 | |
|
03 |
奖金 |
25.14 | |
|
04 |
社会保障经费 |
39.37 | |
|
07 |
绩效工资 |
20.27 | |
|
99 |
其他工资福利支出 |
60.00 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
187.41 | |
|
01 |
办公费 |
13.60 | |
|
02 |
印刷费 |
0.50 | |
|
05 |
水电费 |
9.00 | |
|
07 |
邮电费 |
5.50 | |
|
09 |
物业管理费 |
7.00 | |
|
11 |
差旅费 |
16.80 | |
|
13 |
维修费 |
3.60 | |
|
16 |
培训费 |
2.94 | |
|
17 |
公务接待 |
0.10 | |
|
26 |
劳务费 |
38.00 | |
|
28 |
工会经费 |
3.12 | |
|
29 |
福利费 |
5.45 | |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
20.90 | |
|
99 |
其他商品服务支出 |
60.90 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
178.52 | |
|
02 |
退休费 |
107.33 | |
|
07 |
医疗费 |
11.32 | |
|
11 |
住房公积金 |
42.53 | |
|
13 |
购房补贴 |
7.84 | |
|
99 |
其他对个人和家庭补助支出 |
9.50 | |
渝中区化龙桥街道2016年“三公”经费预算情况表
单位：万元
|
科目 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 |
|
合计 |
27.50 |
26.07 |
21.00 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2、公务接待费 |
1.50 |
0.10 |
0.10 |
|
3、公务用车购置及运行维护费 |
26.00 |
25.97 |
20.90 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
26.00 |
25.97 |
20.90 |
|
（2）公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2016年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
- |
- |
- |
- |
- |
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据
