2017年渝中区化龙桥街道办事处预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　街道机关内设党工委办公室（精神文明办公室、街道人大工作委员会办公室）负责党建、组织、宣传、统战、精神文明建设、人大、政协、文化、教育、体育、民族宗教、侨台、老干、纪律检查和监察、党风廉政建设、干部思想教育、妇联、共青团、未成年人保护等工作；行政办公室负责文秘、人事、督查、财务、资产管理、档案、保密、机关安全、机关后勤服务和各行政科室间的综合协调等工作；社会建设科（卫生和计划生育办公室）负责优抚、卫生、计划生育、社区建设、社区服务、婚姻登记管理、殡葬改革管理、老龄、低保、社会救助、指导居委会等工作，宣传、组织爱国卫生运动的开展；城市管理科（环境保护科、物业管理办公室）负责市政、环卫、园林绿化、环保等城市管理和环境保护工作的管理、监督、协调，依法对违反城市管理和环境保护规定的行为进行查处，指导和协调物业管理工作；劳动保障和服务经济发展科负责社会保障、劳动监察、就业指导、劳动关系三方协调和劳动争议调解、企业退休人员社会化管理和服务、进城务工人员综合管理等工作，负责指导企业深化改革，负责统计工作；社会治安综合治理委员会办公室负责社会治安综合治理和信访维稳，负责对居住的外来人员及其房屋出租户的综合管理；安全生产监督管理办公室（应急管理办公室）负责辖区安全监管、应急管理工作，配合有关部门做好防灾和抢险工作。

　　二、部门预算情况说明

　　2016年一般公共财政预算1789.2万元。其中：基本支出986.52万元，全年执行986.52万元；项目支出802.68万元，全年执行802.68万元，主要是一般公共服务支出项目259.90万元、公共安全支出项目111.82万元、文化体育与传媒支出项目2.00万元、社会保障管和就业支出项目307.23万元、医疗卫生与计划生育支出项目22.22万元、城乡社区支出项目86.00万元、资源勘探信息等支出项目8.51万元、国土海洋气象等支出项目5.00万元。

　　2017年一般公共财政预算1939.67万元。其中：基本支出1099.40万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出840.28万元：一般公共服务支出项目262.00万元、公共安全支出项目130.38万元、文化体育与传媒支出项目2.00万元、社会保障和就业支出项目322.13万元、医疗卫生与计划生育支出项目22.22万元、城乡社区支出项目85.00万元、资源勘探信息等支出项目11.56万元、国土海洋气象等支出项目5.00万元。

　　三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况

　　本单位无政府性基金收支和国资经营预算收支。

　　四、“三公”经费说明

　　2017年“三公”经费预算20.10万元，比2016年减少0.90万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2016年相同；公务接待费0.10万元，与2016年相同；公务用车运行维护费20.00万元，比2016年减少0.90万元；公务用车购置费0.00万元，与2016年相同。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费271.39万元，主要用于：办公费及印刷费、水电费、邮电费、其他商品和服务支出等。

　　2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额60.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算10.00万元、政府采购服务预算30.00万元。

　　3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款840.28万元。

附表1
渝中区化龙桥街道办事处部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一般公共预算拨款	1934.67	一般公共服务支出		911.43
政府性基金预算拨款		公共安全支出		130.38
国有资本经营预算拨款		文化体育与传媒支出		2.00
事业收入		社会保障和就业支出		447.76
事业单位经营收入		医疗卫生与计划生育支出		82.57
其他收入		城乡社区支出		287.20
		资源勘探信息等支出		11.56
		国土海洋气象等支出		5.00
		住房保障支出		61.77
本年收入合计	1934.67	本年支出合计		1939.67
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	5.00
收入总计	1939.67	支出总计		1939.67


附表2
渝中区化龙桥街道办事处财政拨款支出表
					单位：万元
科目编码			功能科目名称	2017年预算数
类	款	项		小计		基本支出	项目支出
			合计	1,939.67		1,099.40	840.28
201			一般公共服务支出	911.43		649.43	262.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	908.43		649.43	259.00
		01	行政运行	649.43		649.43
		02	一般行政管理事务	259.00			259.00
	05		统计信息事务	3.00			3.00
		02	一般行政管理事务	3.00			3.00
204			公共安全支出	130.38			130.38
	02		公安	130.38			130.38
		04	治安管理	130.38			130.38
207			文化体育与传媒支出	2.00			2.00
	01		文化	2.00			2.00
		09	群众文化	2.00			2.00
208			社会保障和就业支出	447.76		125.64	322.13
	01		人力资源和社会保障管理事务	29.11			29.11
		06	就业管理事务	29.11			29.11
	02		民政管理事务	270.99			270.99
		08	基层政权和社区建设	268.82			268.82
		99	其他民政管理事务支出	2.17			2.17
	05		行政事业单位离退休	125.64		125.64
		01	归口管理的行政单位离退休	125.64		125.64
	06		企业改革补助	22.03			22.03
		01	企业关闭破产补助	22.03			22.03
210			医疗卫生与计划生育支出	82.57		60.36	22.22
	07		计划生育事务	22.22			22.22
		16	计划生育机构	22.22			22.22
	11		行政事业单位医疗	60.36		60.36
		01	行政单位医疗	47.34		47.34
		02	事业单位医疗	13.01		13.01
212			城乡社区支出	287.20		202.20	85.00
	01		城乡社区管理事务	272.20		202.20	70.00
		01	行政运行	202.20		202.20
		02	一般行政管理事务	70.00			70.00
	03		城乡社区公共设施	15.00			15.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	15.00			15.00
215			资源勘探信息等支出	11.56			11.56
	06		安全生产监管	11.56			11.56
		99	其他安全生产监管支出	11.56			11.56
220			国土海洋气象等支出	5.00			5.00
	01		国土资源事务	5.00			5.00
		11	地质灾害防治	5.00			5.00
221			住房保障支出	61.77		61.77
	02		住房改革支出	61.77		61.77
		01	住房公积金	52.54		52.54
		03	购房补贴	9.23		9.23

附表3
渝中区化龙桥街道办事处部门收入总体情况表
											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费

	合计	1,939.67	5.00	1,934.67
201	一般公共服务支出	911.43		911.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.43		908.43
2010301	行政运行	649.43		649.43
2010302	一般行政管理事务	259.00		259.00
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010502	一般行政管理事务	3.00		3.00
204	公共安全支出	130.38		130.38
20402	公安	130.38		130.38
2040204	治安管理	130.38		130.38
207	文化体育与传媒支出	2.00		2.00
20701	文化	2.00		2.00
2070109	群众文化	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	447.76		447.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.11		29.11
2080106	就业管理事务	29.11		29.11
20802	民政管理事务	270.99		270.99
2080208	基层政权和社区建设	268.82		268.82
2080299	其他民政管理事务支出	2.17		2.17
20805	行政事业单位离退休	125.64		125.64
2080501	归口管理的行政单位离退休	125.64		125.64
20806	企业改革补助	22.03		22.03
2080601	企业关闭破产补助	22.03		22.03
210	医疗卫生与计划生育支出	82.57		82.57
21007	计划生育事务	22.22		22.22
2100716	计划生育机构	22.22		22.22
21011	行政事业单位医疗	60.36		60.36
2101101	行政单位医疗	47.34		47.34
2101102	事业单位医疗	13.01		13.01
212	城乡社区支出	287.20		287.20
21201	城乡社区管理事务	272.20		272.20
2120101	行政运行	202.20		202.20
2120102	一般行政管理事务	70.00		70.00
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00
215	资源勘探信息等支出	11.56		11.56
21506	安全生产监管	11.56		11.56
2150699	其他安全生产监管支出	11.56		11.56
220	国土海洋气象等支出	5.00	5.00
22001	国土资源事务	5.00	5.00
2200111	地质灾害防治	5.00	5.00
221	住房保障支出	61.77		61.77
22102	住房改革支出	61.77		61.77
2210201	住房公积金	52.54		52.54
2210203	购房补贴	9.23		9.23

附表4
渝中区化龙桥街道办事处部门支出总体情况表
							单位：万元
科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称

	合计	1,939.67	1,099.40	840.28
201	一般公共服务支出	911.43	649.43	262.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.43	649.43	259.00
2010301	行政运行	649.43	649.43
2010302	一般行政管理事务	259.00		259.00
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010502	一般行政管理事务	3.00		3.00
204	公共安全支出	130.38		130.38
20402	公安	130.38		130.38
2040204	治安管理	130.38		130.38
207	文化体育与传媒支出	2.00		2.00
20701	文化	2.00		2.00
2070109	群众文化	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	447.76	125.64	322.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.11		29.11
2080106	就业管理事务	29.11		29.11
20802	民政管理事务	270.99		270.99
2080208	基层政权和社区建设	268.82		268.82
2080299	其他民政管理事务支出	2.17		2.17
20805	行政事业单位离退休	125.64	125.64
2080501	归口管理的行政单位离退休	125.64	125.64
20806	企业改革补助	22.03		22.03
2080601	企业关闭破产补助	22.03		22.03
210	医疗卫生与计划生育支出	82.57	60.36	22.22
21007	计划生育事务	22.22		22.22
2100716	计划生育机构	22.22		22.22
21011	行政事业单位医疗	60.36	60.36
2101101	行政单位医疗	47.34	47.34
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01
212	城乡社区支出	287.20	202.20	85.00
21201	城乡社区管理事务	272.20	202.20	70.00
2120101	行政运行	202.20	202.20
2120102	一般行政管理事务	70.00		70.00
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00
215	资源勘探信息等支出	11.56		11.56
21506	安全生产监管	11.56		11.56
2150699	其他安全生产监管支出	11.56		11.56
220	国土海洋气象等支出	5.00		5.00
22001	国土资源事务	5.00		5.00
2200111	地质灾害防治	5.00		5.00
221	住房保障支出	61.77	61.77
22102	住房改革支出	61.77	61.77
2210201	住房公积金	52.54	52.54
2210203	购房补贴	9.23	9.23

附表5
渝中区化龙桥街道办事处财政拨款收支总体情况表
					单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,934.67	一、本年支出	1,939.67	1,939.67
一般公共预算拨款	1,934.67	一般公共服务支出	979.90	911.43
政府性基金预算拨款		公共安全支出	130.38	130.38
国有资本经营预算拨款		文化体育与传媒支出	2.00	2.00
		社会保障和就业支出	447.76	447.76
二、上年结转	5.00	医疗卫生与计划生育支出	82.57	82.57
一般公共预算拨款	5.00	城乡社区支出	287.20	287.20
政府性基金预算拨款		资源勘探信息等支出	11.56	11.56
国有资本经营预算拨款		国土海洋气象等支出	5.00	5.00
		住房保障支出	61.77	61.77
		二、结转下年
收入总计	1,939.67	支出总计	1,939.67	1,939.67

附表6
渝中区化龙桥街道办事处一般公共预算支出情况表
				单位：万元
功能分类科目			2017年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,939.67	1,099.40	840.28
201	一般公共服务支出	911.43	649.43	262.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.43	649.43	259.00
2010301	行政运行	649.43	649.43
2010302	一般行政管理事务	259.00		259.00
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010502	一般行政管理事务	3.00		3.00
204	公共安全支出	130.38		130.38
20402	公安	130.38		130.38
2040204	治安管理	130.38		130.38
207	文化体育与传媒支出	2.00		2.00
20701	文化	2.00		2.00
2070109	群众文化	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	447.76	125.64	322.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.11		29.11
2080106	就业管理事务	29.11		29.11
20802	民政管理事务	270.99		270.99
2080208	基层政权和社区建设	268.82		268.82
2080299	其他民政管理事务支出	2.17		2.17
20805	行政事业单位离退休	125.64	125.64
2080501	归口管理的行政单位离退休	125.64	125.64
20806	企业改革补助	22.03		22.03
2080601	企业关闭破产补助	22.03		22.03
210	医疗卫生与计划生育支出	82.57	60.36	22.22
21007	计划生育事务	22.22		22.22
2100716	计划生育机构	22.22		22.22
21011	行政事业单位医疗	60.36	60.36
2101101	行政单位医疗	47.34	47.34
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01
212	城乡社区支出	287.20	202.20	85.00
21201	城乡社区管理事务	272.20	202.20	70.00
2120101	行政运行	202.20	202.20
2120102	一般行政管理事务	70.00		70.00
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00
215	资源勘探信息等支出	11.56		11.56
21506	安全生产监管	11.56		11.56
2150699	其他安全生产监管支出	11.56		11.56
220	国土海洋气象等支出	5.00		5.00
22001	国土资源事务	5.00		5.00
2200111	地质灾害防治	5.00		5.00
221	住房保障支出	61.77	61.77
22102	住房改革支出	61.77	61.77
2210201	住房公积金	52.54	52.54
2210203	购房补贴	9.23	9.23

附表7
渝中区化龙桥街道办事处一般公共预算基本支出情况表
			单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计		人员经费	公用经费

	合计	1,099.40		828.00	271.39
301	工资福利支出	631.19		631.19
30101	基本工资	176.24		176.24
30102	津贴补贴	158.41		158.41
30103	奖金	27.33		27.33
30104	其他社会保障缴费	48.40		48.40
30107	绩效工资	23.41		23.41
30199	其他工资福利支出	197.40		197.40
302	商品和服务支出	271.39			271.39
30201	办公费	24.50			24.50
30202	印刷费	2.50			2.50
30205	水电费	14.00			14.00
30207	邮电费	2.00			2.00
30209	物业管理费	6.00			6.00
30211	差旅费	104.50			104.50
30213	维修费	4.50			4.50
30217	公务接待费	0.10			0.10
30226	劳务费	30.90			30.90
30228	工会经费	3.52			3.52
30229	福利费	6.17			6.17
30231	公务用车运行维护费	20.00			20.00
30299	其他商品和服务支出	52.70			52.70
303	对个人和家庭的补助	196.81		196.81
30302	退休费	111.58		111.58
30307	医疗费	11.96		11.96
30311	住房公积金	52.54		52.54
30313	购房补贴	9.23		9.23
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.50		11.50

附表8

渝中区化龙桥街道办事处一般公共预算“三公”经支出情况表

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

21.00

20.9

0.10

20.10

20.00

0.10

附表9
政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计		基本支出	项目支出




备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据

索引号	11500103009283772K/2017-01703			发布机构	渝中区人民政府
成文日期	2017-02-17	发布日期	2017-02-17	主题分类	财政
体裁分类	财政预算、决算	发文字号		有效性

索引号	11500103009283772K/2017-01703
发布机构	渝中区人民政府
主题分类	财政
成文日期	2017-02-17
发布日期	2017-02-17
体裁分类	财政预算、决算
发文字号
有效性