渝中区人民政府化龙桥街道办事处2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、履行辖区党建工作职责。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，以及上级党组织的决议；落实党建工作责任制；负责思想政治工作、精神文明建设；按照党组织隶属关系负责辖区党的组织建设和党员队伍建设，以及街道机关及所属单位党建工作；负责社区党建工作；按照职责分工负责非公有制经济组织和社会组织党建工作；负责区域化党建工作；按照干部管理权限负责干部的教育、培养、选拔、管理和监督工作；负责街道、社区党风廉政建设相关工作；负责街道人大、政协相关工作；负责街道武装、工会、共青团、妇联等工作。

2、履行辖区的城市管理工作职责。负责环境卫生、绿化美化的管理工作，开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制；受城市管理综合行政执法部门委托，负责城市管理综合行政执法的日常管理工作；指导和协调物业管理工作；配合环境保护部门监督环境污染项目的治理；协调建设主管部门监督施工单位依法施工，配合建设施工单位维护施工秩序。

3、履行辖区的公共服务工作职责。制定辖区社区建设发展计划，不断建立、完善社区各类公益性基础设施，合理配置社区服务资源；培育和发展社区服务中介组织，动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设；组织兴办社会福利和社区服务事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作；负责殡葬改革管理和服务工作；指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；开展拥军优属、优抚安置、卫生保健、计划生育及文化、体育、教育等工作；负责科学普及相关工作。

4、履行辖区的服务经济发展工作职责。负责综合服务，全方位联系服务负责的楼宇、企业和项目，服务中小微企业发展，推动老旧楼宇改造和物管水平提升；负责政策宣传落地，做好政策申报、核查和兑现，培育规模以上企业；负责统筹推动楼宇招商和业态调整；负责经济运行监测，承担楼宇经济和部分规模以上企业统计工作；配合部门、管委会履行属地协管职责，长效治理辖区楼宇周边环境。

5、履行辖区的社会治理工作职责。负责社会治安综合治理，对居住的外来人员及其房屋出租户进行综合管理；负责预备役、征兵、人民防空等工作；开展人民调解工作；负责劳动监察和就业指导工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；指导和加强基层民主政治建设。

6、履行辖区的安全稳定工作职责。配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作；开展法制宣传教育，为居民提供法律援助；负责安全生产监督管理工作，督促检查辖区单位对安全生产法律、法规的执行情况和安全生产责任制的落实情况；负责信访稳定工作，及时化解各类矛盾。

7、承办区委、区政府交办的其他有关事项。

（二）机构设置。

街道机关内设党工委办公室（精神文明办公室、街道人大工作委员会办公室），负责辖区党建工作；行政办公室，负责文秘、人事、督查、财务、资产管理、档案、保密、机关安全、机关后勤服务和各行政科室间的综合协调等工作；社会建设和劳动保障科（卫生和计划生育办公室），负责辖区的公共服务工作；城市管理科（环境保护科、物业管理办公室），负责辖区的城市管理工作；经济发展科（统计管理办公室），负责辖区的服务经济发展工作；社会治安综合治理委员会办公室，负责辖区的社会治理工作；安全生产监督管理办公室（应急管理办公室），负责辖区的安全稳定工作。

（三）人员情况

2019年化龙桥街道办事处人员编制数为61人，其中行政编制22人，参公编制26人，事业编制13人；实有人数51人，其中行政编制20人，参公编制21人，事业编制10人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入2413.95万元，一般公共预算财政拨款支出2413.95万元，比2018年减少704.25万元。其中：基本支出1249.53万元，比2018年减少152.26万元，主要原因是2018年1月、2月、8月均有在职人员退休，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1164.42万元，比2018年减少551.99万元，主要原因是2018年预算追加了化龙桥街道永嘉路、嘉博路社区组织用房及养老服务站装修工程款，绿化品质提升工作播撒花种费用，餐饮船舶整治—搁浅旱船拖移拆解奖励经费，“嘉华一号”及“河源鱼庄”船舶拖移开拆解奖励经费等，主要用于统计工作，社会治安综合治理、信访维稳、防邪工作，社区建设、社会保障、劳动监察工作，计划生育工作，城市管理、环境保护、物业管理工作，安全监管、应急管理、防灾抢险工作等重点工作。

化龙桥街道办事处2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

         2019年“三公”经费预算20.1万元，比2018年减少15万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年相同；公务接待费0.1万元，与2018年相同；公务用车运行维护费20万元，与2018年相同；公务用车购置费0万元，比2018年减少15万元；主要原因是2019年无购车计划。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费306.58万元，比上年减少29.74万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1164.42万元。

部门预算公开联系人：王梦吟  联系方式：023-63626317