一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.履行党的建设职责。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。

2.履行经济发展职责。主要负责经济发展、规划建设、生态环境、财政资金管理、经济社会统计等领域工作，执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。

3.履行民生服务职责。主要负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

4.履行平安法治职责。主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

5.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

化龙桥街道办事处内设基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3096.1万元，其中：一般公共预算拨款3085.31万元，政府性基金预算拨款8.95万元，国有资本经营预算收入1.83万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加71.75万元，主要是公共服务经费拨款增加2万元，企业退休人员社会化管理服务工作经费拨款增加1.83万元，就业补助经费拨款增加6.67万元、社区工作者经费拨款增加55.17万元等。

（二）支出预算：2026年年初预算数3096.13万元，其中：一般公共服务支出1664.79万元，公共安全支出1.36万元，社会保障和就业支出521.94万元，卫生健康支出65.98万元，城乡社区支出718.55万元，住房保障支出72.85万元，国有资本经营预算支出1.83万元，灾害防治及应急管理支出39.84万元，其他支出8.95万元；支出较去年增加71.75万元，主要是基本支出增加122.92万元，项目支出减少51.18万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3085.31万元，一般公共预算财政拨款支出3085.31万元，比2025年增加80.54万元。其中：基本支出958.77万元，比2025年增加122.92万元，主要原因是2026年街道行政辅助类和后勤保障类聘用人员费用纳入基本支出-人员经费中，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2126.55万元，比2025年减少42.37万元，主要原因是街道行政辅助类和后勤保障类聘用人员费用原在项目经费中列支，2026年纳入基本支出-人员经费中，主要用于城市综合治理、党建工作、平安稳定、公共服务、社区支出、协调服务等重点工作。

2026年政府性基金预算收入8.95万元，政府性基金预算支出8.95万元，比2025年减少10.66万元，主要原因是社会福利和公益事业项目经费减少，主要用于居家养老服务、社区食堂运营和精神障碍社区康复服务发展工作。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算11.3万元，比2025年减少5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是街道暂无因公出国（境）工作安排；公务接待费0.1万元，比2025年增加0万元，主要原因是单位厉行节约；公务用车运行维护费11.2万元，比2025年减少5万元，主要原因是单位厉行节约，且已报废一辆维修成本较高的车辆；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是厉行节约。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费152.95万元，比上年增加1.95万元万元，主要原因一是单位人员有所增加，相应运行经费增加，二是单位按规定厉行节约；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额12.45万元：政府采购货物预算12.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购12.45万元：政府采购货物预算12.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2126.55万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    单位预算公开联系人：欧阳玥 联系方式：023-63626317