一、部门基本情况

（一）  单位主要职责。

1.履行辖区的党建工作职责。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，以及上级党组织的决议；落实党建工作责任制；按照党组织隶属关系负责辖区党的组织建设和党员队伍建设，以及街道机关及所属单位党建工作；负责社区党建工作；按照职责分工负责非公有制经济组织和社会组织党建工作；负责区域化党建工作；负责思想政治工作、精神文明建设；按照干部管理权限负责干部的教育、培养、选拔、管理和监督工作；负责街道、社区党风廉政建设相关工作；负责街道人大、政协相关工作、负责街道武装、工会、共青团、妇联等工作。

2.履行辖区的城市管理工作职责。负责环境卫生、绿化美化的管理工作，开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制；受城市管理综合行政执法部门委托，负责城市管理综合行政执法的日常管理工作；指导和协调物业管理工作；配合环境保护部门监督环境污染项目的治理；协同建设主管部门监督施工单位依法施工，配合建设施工单位维护施工秩序。

3.履行辖区的公共服务工作职责。制定辖区社区建设发展计划，不断建立、完善社区各类公益性基础设施，合理配置社区服务资源；培育和发展社区服务中介组织，动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设；组织兴办社会福利和社区服务事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作；负责殡葬改革管理和服务工作；指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；开展拥军优属、优抚安置、卫生保健、计划生育及文化、体育、教育等工作；负责科学普及相关工作。

4.履行辖区的服务经济发展工作职责。负责综合服务，全方位联系服务负责的楼宇、企业和项目，服务中小微企业发展，推动老旧楼宇改造和物管水平提升；负责政策宣传落地，做好政策申报、核查和兑现，培育规模以上企业；负责统筹推动楼宇招商和业态调整；负责经济运行监测，承担楼宇经济和部分规模以上企业统计工作；配合部门、管委会履行属地协管职责，长效治理辖区楼宇周边环境。

5.履行辖区的社会治理工作职责。负责社会治安综合治理，对居住的外来人员及房屋出租户进行综合管理；负责预备役、征兵、人民防空等工作；开展人民调解工作；负责劳动监察和就业指导工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；指导和加强基层民主政治建设。

6.履行辖区的安全稳定工作职责。配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作；开展法制宣传教育，为居民提供法律援助；负责安全生产监督管理工作，督促检查辖区单位对安全生产法律、法规的执行情况和安全生产责任制的落实情况；负责信访稳定工作，及时化解各类矛盾。

7.承办区委、区政府交办的其他有关事项。

（二）机构设置。

1. 党工委办公室(精神文明办公室、人大工作委员会办公室)负责党建、组织、宣传、统战、精神文明建设、老于、人大、政协、文化、教育、体育、民族宗教、侨台、未成年人保护等工作。  2.行政办公室  负责文秘、人事、督查、财务、国有资产管理、档案、保密、机关安全、机关后勤服务和各行政科室间的综合协调等工作。  3.社会建设和劳动保障科(卫生和计划生育办公室)  负责民政优抚、卫生、计划生育、社区建设、社区服务、殡葬改革管理、老龄、低保、社会救助、指导居委会等工作;宣传、组织爱国卫生运动的开展;负责社会保障、劳动监察、就业指导、劳动关系三方协调和劳动争议调解、企业退休人员社会化管理和服务、进城务工人员综合管理等工作。  4.城市管理科(环境保护科、物业管理办公室  负责市政、环卫、园林绿化等城市管理和环境保护工作的管理、监督、协调,依法对违反城市管理和环境保护规定的行为进行查处;指导和协调物业管理工作。  5. 经济发展科(统计管理办公室)  负责联系服务楼字、企业和项目的综合服务;负责政策宣传落地,培育规模以上企业;负责指导企业深化改革;负责有关经济统计工作。  6. 社会治安综合治理委员会办公室  负责社会治安综合治理和信访维稳;负责对居住的外来人员及其房屋出租户的综合管理。

7.安全生产监督管理办公室(应急管理办公室)

负责辖区安全监管、应急管理工作;配合有关部门做好防灾和抢险王作。街道纪工委(监察室)、人民武装部、工会、团委、妇联等机构按照有关规定设置。

（三）单位构成。

街道内设10个科所队，在职人员79人，行政事业退休人员146人。下辖10个社区居委会共161名社区工作者，城管协管员76人，社区巡防120人等。本部门2018年度决算编制时无二级预算单位。

（四）机构改革情况。

2018年暂未进行机构改革，2019年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。

二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计6,219.88万元，支出总计6,219.88万元。收支较上年决算数增加1,407.67万元、增长29.25%，主要原因是增加了以下方面：绩效考核、基本工资调整、其他公用支出、日常考核、奖金、津贴补贴、一般公用支出、绩效工资、追加离休人员护理、公用、特需经费提标部分、退休人员健康休养费补助、工资调整（离休）、离休费、增人增资、追加新华雅阁5楼、6楼物业专项维修资金、社区巡防经费、流动人口协管员经费、增加居委会人员经费、社区工作经费、星级和谐社区奖励经费、社区工作者大额医保补贴增加、2018年解放碑街道续建项目绿化隔离栏采购安装工程、全域旅游环境专项整治行动经费、商贸业贡献奖励、追加区级肇事肇祸精神病人以奖代补奖励经费、沧白路社区办公用房及养老院建设等。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计6,219.88万元，较上年决算增加1,407.67万元，增长29.25%，主要原因是：增加了以下方面：绩效考核、基本工资调整、其他公用支出、日常考核、奖金、津贴补贴、一般公用支出、绩效工资、追加离休人员护理、公用、特需经费提标部分、退休人员健康休养费补助、工资调整（离休）、离休费、增人增资、追加新华雅阁5楼、6楼物业专项维修资金、社区巡防经费、流动人口协管员经费、增加居委会人员经费、社区工作经费、星级和谐社区奖励经费、社区工作者大额医保补贴增加、2018年解放碑街道续建项目绿化隔离栏采购安装工程、全域旅游环境专项整治行动经费、商贸业贡献奖励、追加区级肇事肇祸精神病人以奖代补奖励经费、沧白路社区办公用房及养老院建设等。其中：财政拨款收入6,219.88万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计6,219.88万元，较上年决算数增加1,407.67万元，增长29.25%，主要原因是：绩效考核、基本工资调整、其他公用支出、日常考核、奖金、津贴补贴、一般公用支出、绩效工资、追加离休人员护理、公用、特需经费提标部分、退休人员健康休养费补助、工资调整（离休）、离休费、增人增资、追加新华雅阁5楼、6楼物业专项维修资金、社区巡防经费、流动人口协管员经费、增加居委会人员经费、社区工作经费、星级和谐社区奖励经费、社区工作者大额医保补贴增加、2018年解放碑街道续建项目绿化隔离栏采购安装工程、全域旅游环境专项整治行动经费、商贸业贡献奖励、追加区级肇事肇祸精神病人以奖代补奖励经费、沧白路社区办公用房及养老院建设等。其中：基本支出2,219.93万元，占35.69%；项目支出3,999.95万元，占64.31%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入6,219.88万元，较上年决算数增加1,407.67万元，增长29.25%。主要原因是增加了以下方面：绩效考核、基本工资调整、其他公用支出、日常考核、奖金、津贴补贴、一般公用支出、绩效工资、追加离休人员护理、公用、特需经费提标部分、退休人员健康休养费补助、工资调整（离休）、离休费、增人增资、追加新华雅阁5楼、6楼物业专项维修资金、社区巡防经费、流动人口协管员经费、增加居委会人员经费、社区工作经费、星级和谐社区奖励经费、社区工作者大额医保补贴增加、2018年解放碑街道续建项目绿化隔离栏采购安装工程、全域旅游环境专项整治行动经费、商贸业贡献奖励、追加区级肇事肇祸精神病人以奖代补奖励经费、沧白路社区办公用房及养老院建设等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出6,219.88万元，较上年决算数增加1,407.67万元，增长29.25%。主要原因是增加了以下方面：绩效考核、基本工资调整、其他公用支出、日常考核、奖金、津贴补贴、一般公用支出、绩效工资、追加离休人员护理、公用、特需经费提标部分、退休人员健康休养费补助、工资调整（离休）、离休费、增人增资、追加新华雅阁5楼、6楼物业专项维修资金、社区巡防经费、流动人口协管员经费、增加居委会人员经费、社区工作经费、星级和谐社区奖励经费、社区工作者大额医保补贴增加、2018年解放碑街道续建项目绿化隔离栏采购安装工程、全域旅游环境专项整治行动经费、商贸业贡献奖励、沧白路社区办公用房及养老院建设等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,804.20万元，占29.01%，较年初预算数增加202.47万元，增长12.64%，主要原因是增加了新华雅阁5楼、6楼物业专项维修资金费用、政法机关工作津贴、季度绩效考核、基本工资调整、增人增资等。

  （2）公共安全支出708.65万元，占11.39%，较年初预算数增加72.60万元，增长11.41%，主要原因是增加了社区微型消防站人员补贴费用。

  （3）文化体育与传媒支出2.00万元，占0.03%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （4）社会保障与就业支出1,596.23万元，占25.66%，较年初预算数增加211.04万元，增长15.24%，主要原因是增加了社区工作者社保补差、星级和谐社区奖励经费、社区居务监督委会、居民小组长、社区工作者任社区党委下属支部书记、部分社区党委委员新增工作补贴、社会工作服务项目补贴、追加区级肇事肇祸精神病人以奖代补奖励经费等费用。

  （5）医疗卫生与计划生育支出203.87万元，占3.28%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （6）城乡社区支出1,758.91万元，占28.28%，较年初预算数增加41.33万元，增长2.41%，主要原因是增加了绿化隔离栏采购安装工程费用。

  （7）资源勘探信息等支出20.98万元，占0.34%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （8）商业服务业等支出14.00万元，占0.23%，较年初预算数增加14.00万元，增长0.00%。

  （9）住房保障支出111.05万元，占1.79%，较年初预算数增加2.88万元，增长2.66%，主要原因是增人增资。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,219.93万元。其中：人员经费1,743.38万元，较上年决算数减少7.34万元，下降0.42%，主要原因是退休人员退休费纳入社保等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费、抚恤金、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费476.55万元，较上年决算数增加60.19万元，增长14.46%，主要原因是办公费、水电费等费用增加，以及部分物价上涨因素。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公车运行维护费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入600.00万元，较上年决算数增加600.00万元，增长0.00%。本年支出600.00万元，较上年决算数增加600.00万元，增长0.00%，主要原因是增加了沧白路社区办公用房建设费用。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计25.36万元，较年初预算数减少0.67万元，下降2.57%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加5.95万元，增长30.65%，主要原因是今年上级安排单位人员出国出访到俄罗斯、匈牙利及赴台食、宿、行及公务交流等费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用7.88万元，主要是用于今年安排单位人员出国出访到俄罗斯、匈牙利进行友城交流及推动项目合作支付的机票、食宿、交通、手续费、保险费等；赴台开展基层交流考察产生的往返机票、食宿、交通及公务交流、考察拜会等活动费用。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是费用支出与年初预算数持平，较上年支出数增加7.88万元，增长0.00%，主要原因是主要是用于今年安排单位人员出国出访到俄罗斯、匈牙利进行友城交流及推动项目合作支付的机票、食宿、交通、手续费、保险费等；赴台开展基层交流考察产生的往返机票、食宿、交通及公务交流、考察拜会等活动费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务车运行维护费16.36万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降3.48%，主要原因是加强车辆管理，节约油耗、维修费。较上年支出数减少1.42万元，下降7.99%，主要原因是加强车辆管理，节约油耗、维修费。

公务接待费1.12万元，主要用于接待北碚区天生街道学习交流居站分离工作午餐，接待广东省民政厅关于社会工作立法调研餐费，接待巫溪组织部相关人员工作便餐，接待包头市昆都仑区民政局关于“三社联动”调研便餐费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降6.67%，主要原因是坚持勤俭办事，厉行节约，规范公务接待活动，相应减少支出。较上年支出数减少0.51万元，下降31.29%，主要原因是主要原因是坚持勤俭办事，厉行节约，规范公务接待活动，相应减少支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待12批次140人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费79.82元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.09万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出476.55万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、水电费、培训费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等经运行经费增加以及物价上涨等。机关运行经费较上年决算数增加60.19万元，增长14.46%，主要原因是办公费、水电费、培训费、维修（护）费、委托业务费等经运行经费增加以及物价上涨等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额45.74万元，其中：政府采购货物支出45.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额45.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购：电脑、笔记本电脑、打印机、空调、摄像机、复印机、投影仪、电视机等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，年初编制绩效目标项目27个，涉及资金3999.95万元。本部门对10个项目开展了绩效自评，涉及资金3999.95万元。

绩效目标自评结果:.联合CBD整合辖区交巡警、交通运政、城管执法等力量攻坚克难，彻底消除业成花园路、戴家巷等区域20余个固定摊点。圆满完成较场口区教委宿舍楼及周边整治和韩国临时政府旧址莲花池10号周边环境综合整治，沧白路67号外立面整治、沧白路社区用房工程有序推进.

六、专业名词解释

政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

统计信息事务-一般行政管理事务，反映统计、信息事务方面的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

治安管理，反映政府维护社会公共安全方面的用于开展治安管理工作的支出；

群众文化，反映群众文化方面的支出；

就业管理事务，反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出；

基层政权和社区建设，反映开展社区自治、居务公开等基层政权和社区建设工作支出；

其他民政管理管理事务支出，反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传以及优抚安置、救灾减灾、社会救助等支出；

企业关闭破产补助，反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助；

计划生育机构，反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；

一般行政管理事务，反映政府城乡社区事务中行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出;

城管执法，反映城市管理综合行政执法，加强城市市容和环境卫生管理等方面支出；

其他城乡社区公共设施支出，反映用于城乡社区公共设施方面的支出；

其他安全生产监管支出，反映用于安全生产监管方面的支出；

支持中小企业发展和管理支出-一般行政管理事务，反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：  联系人：向玉平，  联系电话：63845578

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市渝中区人民政府解放碑街道办事处                  单位：万元

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。  

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市渝中区人民政府解放碑街道办事处                 单位：万元

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市渝中区人民政府解放碑街道办事处                   单位：万元

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市渝中区人民政府解放碑街道办事处                     单位：万元

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市渝中区人民政府解放碑街道办事处            单位：万元

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市渝中区人民政府解放碑街道办事处       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆市渝中区人民政府解放碑街道办事处              单位：万元

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

部门决算相关信息统计表

公开08表

公开部门：重庆市渝中区人民政府解放碑街道办事处                                    单位：万元

备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。