重庆市渝中区人民政府解放碑街道办事处
2023 年度部门决算情况说明
一、 部门基本情况
(一)职能职责
街道的主要职能是:履行辖区党的建设职责。履行辖区经济 发展职责。履行辖区公共服务职责。履行辖区公共管理职责。履行辖区公共安全职责。完成区委、 区政府交办的其他任务。有关职责分工。
(二)机构设置
(1)党政办公室。负责机关及所属单位的党建、群团、纪检、宣传、统战、政协、武装、编制、人事、民宗侨台和综合协调、文秘等工作。
(2)党建工作办公室。统筹负责基层党建工作,按照党组织隶属关系负责辖区的党员队伍建设;负责区域化党建、社区党建、楼宇党建、非公有制经济组织和社会组织党建工作;负责基层工会、共青团、妇联等工作。
(3)经济发展办公室(统计办公室) 。负责联系服务所负责的楼宇、企业和项 目;负责政策宣传,服务、扶持中小微企业和个体经济,培育规模以上企业;做好区域内引进企业落地后服务工作;负责指导企业深化改革;负责经济统计工作。
(4)民政和社区事务办公室(卫生健康办公室) 。负责推动教育、劳动就业、卫生健康、公共文化、体育、科学普及等社会事业发展 ,宣传、组织爱国卫生运动的开展;完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障体系;加强社区治理体系和治理能力建设,培育和发展社区服务中介组织,指导居委会建设。
(5)平安建设办公室。负责政法、维稳、信访、人民调解、法律服务工作,调处化解矛盾纠纷;推进社会治安综合治理,完善社会治理防控体系;负责防范和处理邪教工作。
(6)规划建设管理环保办公室(物业管理办公室) 。负责规划建设、生态环境保护、市容管理工作;指导和协调物业管理工作。
(7)财政办公室。负责财政资金管理监督检查、绩效评价和社区财务管理监督等工作。
(8)应急管理办公室。负责安全生产综合监管、应急管理建立健全隐患治理体系和安全预防控制体系;配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作;协助开展危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
(9)人大工委办公室。走访、联系人大代表,了解、反映代表的意见建议,协助了解社情民意,及时办理或向有关部门反映 ;为人大代表学习培训、考察、调查研究等提供服务;掌握人大代表履行职责情况,做好活动信息的收集、报送工作和先进事迹的宣传、报道工作;承办区人大常委会及街道人大工委交办的其他工作。
(10)综合行政执法办公室。负责统筹辖区执法机构;负责集中行使依法授权或委托的规划建设、生态环境保护、卫生健康文化旅游、 民政管理、安全生产等领域行政执法职责。
(11)劳动就业社会保障服务所更名为劳动就业和社会保障服务所。负责提供职业指导、职业介绍、就业培训、创业帮扶等就业创业服务,协助核查认证享受社会保险待遇人员领取资格,承办职工基本养老保险、基本医疗保险以及居民社会养老保险、合作医疗保险等相关业务,实施企业退休人员社会化管理和服务 ,提供劳动保障事务代理、劳动争议调解服务,完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。
(12)退役军人服务站。负责做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。
纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、 团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党建工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。
(三)公开说明
街道内设12 个科所队,在职人员83人,行政事业退休人员149人。下辖9个社区居委会共 157 名社区工作者,城管协管员61人,社区巡防、流动79人等。
本部门决算编制时无独立核算二级预算单位。
二、 部门决算情况说明
( 一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度预算收入11035.93万元,2023年预算支出11035.93万元
2.收入情况。2023年度收入合计11035.93万元,较上年决算数增加850.48万元,增长率8.34%,主要原因是追加公务员工资津贴补贴2021年政策衔接经费、基层党建工作、2022年社区和社区工作者年度考核经费、第五次全国经济普查等工作经费。其中:财政拨款收入11018.35万元,占99.84%;政府性基金拨款17.58万元,占 0.16%。
3.支出情况。2023 年度支出合计11035.93万元,较上年决算数增加850.48万元,增长率8.34%,主要原因是追加公务员工资津贴补贴2021年政策衔接经费、基层党建工作、2022年社区和社区工作者年度考核经费、第五次全国经济普查等工作经费。其中:基本支出2666.90万元,占 24.17%;项目支出8369.03万元,占 75.83%。
结转结余情况。2023 年度年末结转和结余0万元,与上年决算持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计11035.93万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加850.48万元,增加8.34% 。主要原因是追加疫情防控工作经费、第五次全国经济普查专项工作、全区安全生产隐患整治专项工作等工作经费。
( 三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度收入合计11035.93万元,较上年决算数增加850.48万元,增长率8.34%,主要原因是追加公务员工资津贴补贴2021年政策衔接经费、基层党建工作、2022年社区和社区工作者年度考核经费、第五次全国经济普查等工作经费。其中:财政拨款收入11018.35万元,占99.84%;政府性基金拨款17.58万元,占 0.16%。
2.支出情况。2023年度支出合计11035.93万元,较上年决算数增加850.48万元,增长率8.34%,主要原因是追加公务员工资津贴补贴2021年政策衔接经费、基层党建工作、2022年社区和社区工作者年度考核经费、第五次全国经济普查等工作经费。其中 :基本支出2666.90万元,占24.17% ;项目支出8369.03万元,占75.83%。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出4019.88万元,占36.43%,较年初预算数增加344.33万元,主要原因是追加公务员工资津贴补贴2021年政策衔接经费、基层党建工作、2022年社区和社区工作者年度考核经费、第五次全国经济普查专项工作经费等
(2)公共安全支出682.05万元,占6.18%,较年初预算减少26.47万元,主要原因是追减平安稳定工作经费。
(3)科学技术支出15万元,占0.14%,较年初预算增加10万元,主要原因是追加2023年“基层科普行动计划”专项经费。
(4)社会保障和就业支出2188.40万元,占19.83%,较年初预算增加1520.74万元 ,主要原因是追加一次性抚恤金和丧葬费、2023年困难群众救助中央补助资金、人生关怀工作经费、无军籍职工工资及生活待遇、其他优抚支出等工作经费。
(5)卫生健康支出1565.89万元,占14.19%,较年初预算增加1380.25万元,主要原因是追加疫情防控工作经费、计生政策性扶助奖励等工作经费。
(6)城乡社区支出942.31万元,占8.54%,较年初预算增加150.34万元,主要原因是追加老旧住宅物业等级评价“保底扶持+评价奖励”、拆违工作等工作经费。
(7)商业服务业等支出7.75万元,占0.07%,较年初预算增加7.75万元,主要原因追加54号文政策兑现资金、经济运行监测奖励等工作经费。
(8)自然资源海洋气象等支出2万元,占0.02%,较年初预算增加2万元,主要原因是追加地质防治工作经费。
(9)住房保障支出1566.77万元,占14.20%,较年初预算增加376.04万元,主要原因是追加较场 口片区老旧小区改造、沧白路片区老旧小区改造、莲花池片区老旧小区改造等工作经费。
(10)灾害防治及应急管理支出28.30万元,占0.26%,较年初预算增加3.3万元,主要原因追加了全区安全生产隐患整治专项工作经费。
(11)其他支出17.58万元,占0.16%,较年初预算增加17.58万元,主要原因是追加社会福利和公益事业(居家养老服务补贴)工作经费。
(四)一般公共预算财政拨款决算情况说明
2023年度基本支出2666.90万元,较上年增加146.81万元,增加5.5%,其中人员经费2204.34万元,公用经费462.56万元,主要原因是追加公务员工资津贴补贴2021 年政策衔接经费、一次性抚恤金和丧葬费、一次性退休补贴等人员经费。
2023年度项目支出8369.03万元,较上年度增加703.67万元,增加8.4%,主要原因是追加疫情防控工作经费、第五次全国经济普查专项工作、全区安全生产隐患整治专项工作等工作经费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入17.58万元,较上年决算数减少13.17万元,下降42.8%,主要原因是减少老旧小区配套工程的工作经费。本年支出17.58万元,较上年决算数减少 13.17万元,下降42.8% ,主要原因是减少老旧小区配套工程的工作经费。
( 六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“ 三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
“三公”经费支出情况:2023年度“三公”经费支出共计28.13万元,较2022年支出增加19.92万元,主要原因是2023年街道购置新公务车1辆。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%,较上年支出数增加0万元,增长0%。公务车购置费16.89万元,主要用于2023年购置车辆。费用支出较年初预算数增加16.89万元,增长100%,主要原因是2023年购置公务用车一辆。较上年支出数增加16.49万元,增长97.6%,主要原因是购置公务用车一辆。公务车运行维护费11.24万元 ,主要用于机要文件交换、市内因工出行、应急任务等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。公务车运行维护费支出较年初预算数减少10.76万元,下降48.9%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用。较上年支出数增加3.43万元,增加43.9%,主要原因是2023 年3月报废公务车一辆,经请示机关事务管理局后,我单位按照文件要求,按月租用公务车,2023年3月至12月共计10个月。
公务接待费0万元,主要今年未产生公务接待。费用支出较年初预算数减少 1万元,下降100%,主要原因是2023年街道未产生公务接待。较上年支出数增加0万元,增长0%,主要原因是2023年街道未产生公务接待。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为4辆 ;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费0元,车均购置费16.89万元,车均维护费2.81万元。
四、 其他需要说明的事项
(一)机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出462.56万元,主要用于开支办公费、水电费、印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费、会议费、培训费、其他交通费用、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少19.23万元,减少3.9%,主要原因是退休人员增加,在职人员减少。
(二)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31 日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆 ,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价 50万元(含)以上通用设备0个,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)
(三)政府采购支出说明
2023年度本部门政府采购支出总额9995.12万元,其中:政府采购货物支出212.87万元、政府采购工程支出9600.63万元、政府采购服务支出181.62万元。授予中小企业合同金额9995.12万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8022.68万元,占政府采购支出总额的80.3%。主要用于采购老旧小区工程及电脑、打印机、家具、智慧化社区设备、空调 及劳务派遣服务等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门整体和83个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表的形式开展自评83项目 ,涉及资金8369.03万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。(详见附件)
2.本部门未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明。
本部门绩效自评均已完成年度绩效目标。
六、 专业名词解释
( 一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收 费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“ 财政拨款收入” 、“ 事业收入” 、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级 单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入” 、“ 事业收入” 、“经营收入” 、“ 其他收入” 等不足以安排当年支出的情况下 ,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺 口的资金。
( 六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“ 三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费 ,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和 应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和 财政支持企业更新改造所发生的支出
七、 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:胡亚 023-68815897