一、部门基本情况

（一）职能职责

两路口街道办事处为重庆市渝中区人民政府的派出机关，主要职责是：1、履行辖区党的建设职责。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织决议；落实全面从严治党主体责任，负责辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸；负责社区党建工作；按照职责分工负责楼宇党建、非公有制经济组织和社会组织党建工作；按照党组织隶属关系负责辖区的党员队伍建设、街道机关及所属单位党建工作；按照干部管理权限负责干部的教育、培养、选拔、管理和监督工作；配合有关部门对居住在本街道的人才做好统计、联系和服务工作；负责街道人大、政协相关工作；负责街道武装和工会、共青团、妇联等工作。2、履行辖区经济发展职责。服务、扶持中小微企业和个体经济；负责政策宣传落地，做好政策申报、核查和兑现，培育规模以上企业；负责区域内引进企业落地后服务工作；全方位联系服务所负责的楼宇和项目；负责经济运行监测和经济统计工作；配合部门、管委会履行属地协管职责，长效治理辖区楼宇周边环境；负责指导企业深化改革；负责财政资金管理监督检查、绩效评价、社区财务管理监督、协税护税等工作。3、履行辖区公共服务职责。推动教育、劳动就业、卫生健康、公共文化、体育、科学普及等社会事业发展，宣传、组织爱国卫生运动的开展；完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障体系，组织兴办社区服务事业；加强社区治理体系和治理能力建设，不断建立、完善社区各类公益性基础设施，统筹基本公共服务设施的布局空间，合理配置社区服务资源；负责培育和发展社区服务中介组织，动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设，指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。4、履行辖区公共管理职责。负责规划建设、生态环境保护、市容管理工作；指导和协调物业管理工作；受城市管理部门委托，负责城市管理综合行政执法的日常管理工作；负责集中行使依法授权或委托的规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、安全生产等领域行政执法职责，实行综合行政执法；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；指导和加强基层民主政治建设。5、履行辖区公共安全职责。配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作；负责安全生产综合监管，建立健全隐患治理体系和安全生产责任制的落实情况；按照突发事件处置要求和原则，负责社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急管理；负责政法、维稳、信访、人民调解、法律服务工作，调处化解矛盾纠纷；推进社会治安综合治理，完善社会治理防控体系；负责防范和处理邪教工作。6、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

街道办事处内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室）、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（物业管理办公室）、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室及渝中区司法局派驻两路口街道司法所。参公事业单位为渝中区城市管理局综合行政执法支队两路口大队。下属事业单位为街道社区建设管理中心、街道党群服务中心、街道社区事务服务中心、街道社区文化服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站及劳动就业和社会保障服务所。

（三）单位构成

本部门决算编制时无二级预算单位。

（四）机构改革情况

本部门2019年涉及机构改革，对此说明如下：一是机构改革情况。机构改革后本部门设立10个科室，分别为党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室）、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（物业管理办公室）、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室及综合行政执法办公室；新设立5个下属事业单位，分别为街道党群服务中心、街道社区事务服务中心、街道社区文化服务中心、综合行政执法大队及退役军人服务站；将劳动就业社会保障服务所更名为劳动就业和社会保障服务所；调整街道社区建设管理中心机构编制，将街道社区建设管理中心的文化服务职责划入社区文化服务中心，不再保留文化站牌子。二是财政财务调整情况。机构改革后，本部门成立财政办公室，配备专职财务人员核算财政预决算、财务管理等事宜。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计4,910.24万元，支出总计4,910.24万元。收支较上年决算数增加1,159.09万元、增长30.9%，主要原因是追加政策性增人增资、城乡社区环境支出、微型消防站人员补助支出等。

2.收入情况。2019年度收入合计4,910.24万元，较上年决算数增加1,159.09万元，增长30.9%，主要原因是追加政策性增人增资、城乡社区环境支出、微型消防站人员补助支出等。其中：财政拨款收入4,910.24万元，占100.0%。

3.支出情况。2019年度支出合计4,910.24万元，较上年决算数增加1,159.09万元，增长30.9%，主要原因是追加政策性增人增资、城乡社区环境支出、微型消防站人员补助支出等。其中：基本支出1,513.46万元，占30.8%；项目支出3,396.79万元，占69.2%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,910.24万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,159.09万元，增长30.9%。主要原因是追加政策性增人增资、城乡社区环境支出、微型消防站人员补助支出等。较年初预算数增加1614.98万元，增长49.0%。主要原因是追加政策性增人增资、城乡社区环境支出、微型消防站人员补助支出等。年初财政拨款结转和结余0万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,910.24万元，较上年决算数增加1,159.09万元，增长30.9%。较年初预算数增加1,614.98万元，增长49.0%。较年初预算数和上年决算数增长的主要原因是年中追加鹅岭正街周边环境整治提升专项经费、老旧小区改造提升专项经费、街道环卫经费等、老旧住宅“保底扶持+考核奖励”经费、城管志愿者经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,910.24万元，较上年决算数增加1,159.09万元，增长30.9%。较年初预算数增加1,614.98万元，增长49.0%。较年初预算数和上年决算数增长的主要原因是年中追加鹅岭正街周边环境整治提升专项经费、老旧小区改造提升专项经费、街道环卫经费等、老旧住宅“保底扶持+考核奖励”经费、城管志愿者经费等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,413.66万元，占28.8%，较年初预算数增加312.49万元，增长28.4%，主要原因是增加政策性增人增资、考核及2019年度党建工作经费等。

（2）公共安全支出437.1万元，占8.9%，较年初预算数增加4.75万元，增长1.1%，主要原因是追加社区矫正和安置帮教工作经费支出。

（3）科学技术支出21.4万元，占0.4%，较年初预算数增加21.4万元，增长100.0%，主要原因是追加科普工作经费及2019年中央基层科普行动计划专项资金预算支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.04%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

（5）社会保障与就业支出1,191.71万元，占24.3%，较年初预算数增加151.31万元，增长14.5%，主要原因是追加社区工作者考核办法经费调整、星级社区奖励、残疾人专职委员补贴、康复工作等残疾人工作经费等。

（6）卫生健康支出75.42万元，占1.5%，较年初预算数减少3.5万元，下降4.4%，主要原因是按照过紧日子要求，追减单位职工医疗保险支出。

（7）节能环保支出1.71万元，占0.03%，较年初预算数增加1.71万元，增长100.0%，主要原因是追加全国第二次污染源普查经费。

（8）城乡社区支出1,611.69万元，占32.8%，较年初预算数增加1,061.83万元，增长193.1%，主要原因是追加老旧小区改造提升经费、街道环卫经费、鹅岭正街周边环境整治提升工程经费、城市管理协管员经费标准调整经费等。

（9）商业服务业等支出12万元，占0.2%，较年初预算数增加12万元，增长100.0%，主要原因是追加2019年渝中区粮食应急供应网点建设支出、新纳入规模以上商贸统计企业奖励经费。

（10）住房保障支出82.04万元，占1.7%，较年初预算数增加2.18万元，增长2.7%，主要原因是追加新增人员住房补贴、公积金。

（11）灾害防治及应急管理支出61.52万元，占1.3%，较年初预算数增加50.82万元，增长474.9%，主要原因是追加微型消防站人员补贴支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,513.46万元。其中：人员经费1,151.45万元，较上年决算数增加48.19万元，增长4.4%，主要原因是政策性增人增资、考核等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公积金、医疗费等。公用经费362.01万元，较上年决算数减少7.29万元，下降1.9%，主要原因是按照过紧日子要求，严格控制单位公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费其他交通费用、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。与2018年持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计22.79万元，较年初预算数减少4.51万元，下降16.5%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，今年无公务接待支出。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年决算数减少15.01万元，下降39.7%，主要原因是本年度未购置公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平；较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数持平。较年初预算和上年决算持平的主要原因是2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平，主要原因是本年度未购置公务用车；较上年决算数减少15万元，下降100.0%，主要原因是2019年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费22.79万元，主要用于市内公务出行、燃油费、保险费、驾驶员补贴等，费用支出较年初预算数减少2.21万元，下降8.8%；较上年决算数减少0.01万元，下降0.04%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格公车管理，减少公务用车运行成本。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少2.3万元，下降100%，主要原因是2019年度未发生公务接待费支出；较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数相比持平，主要原因是2019年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费5.7万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出362.01万元，比年初预算数增加72.66万元，增长25.1%，主要原因是2019年本部门进行机构改革后，各科室职能职责发生变动，设立10个科室及新设立5个下属事业单位后相应机关运行经费支出增加。机关运动经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数减少7.29万元，下降1.9%，主要原因是按照过紧日子要求，严格控制单位公用经费支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.35万元，较上年决算数增加0.91万元，增长206.8%，主要原因是2019年辖区规上企业数增加，导致每季度经济形势调度会会议费增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.84万元，较上年决算数增加1.38万元，增长300.0%，主要原因是本部门参加区级部门举办的各类培训学习增加，导致培训费支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额35.88万元，其中：政府采购货物支出35.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.24万元，占政府采购支出总额的61.9%，其中：授予小微企业合同金额22.24万元，占政府采购支出总额的61.9%。主要用于采购部门办公电脑、办公桌椅、打印机、实验器材、图书等固定资产。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，年初编制绩效目标项目26个，涉及资金3396.78万元。本部门对26个项目开展了绩效自评，涉及资金3396.78万元。

（二）绩效目标自评结果

根据年初设定的绩效目标，老旧小区改造工程-枣一巷片区示范点景观工程项目自评得分为98.2分。主要产出和效果：实施进度、质量达标率、群众满意度等100%，圆满完成绩效目标任务。发现的问题及原因：完成及时率不达标，主要是部分绩效目标制定考虑不周，未考虑不可控因素等条件。下一步改进措施：在制定绩效目标时，充分考虑不确定因素，在绩效评价方法上注重可操作性、适当性，充分发挥绩效评价结果的运用，项目推进过程中还需提升技术管理、成本控制和应急管理的能力。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：两路口街道办事处 023- 63623710。