一、单位基本情况

（一）职能职责

1、履行党的建设职责。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。

2、履行经济发展职责。主要负责经济发展、规划建设、生态环境、财政资金管理、经济社会统计等领域工作，执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。

3、履行民生服务职责。主要负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

4、履行平安法治职责。主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

5、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位为重庆市渝中区人民政府两路口街道办事处下属二级单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数4652.2万元，其中：一般公共预算拨款4633.87万元，政府性基金预算拨款18.32万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少656.3万元，主要是社会保障和就业支出、城乡社区支出、保障性安居工程支出等经费拨款减少656.3万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数4652.2万元，其中：一般公共服务支出2109.27万元，文化旅游体育与传媒支出27.04万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出897.17万元，卫生健康支出49.03万元，城乡社区支出969.4万元，住房保障支出581.95万元，其他支出18.32万元；支出较去年减少656.32万元，主要是基本支出增加221.67万元，项目支出减少877.99万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入4633.87万元，一般公共预算财政拨款支出4633.87万元，比2025年减少550.98万元。其中：基本支出1069.17万元，比2025年增加221.67 万元，主要原因一是在职人员增加导致相应的人员经费和公用经费增加，二是将街道长期聘用人员工资社会保险等由项目支出调整为基本支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3564.7万元，比2025年减少772.62万元，主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出、保障性安居工程支出经费拨款减少，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、保障性安居工程支出等重点工作。

2026年政府性基金预算收入18.32万元，政府性基金预算支出18.32万元，比2025年减少105.36万元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出、用于社会福利的彩票公益金支出减少105.36万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算11.4万元，比2025年减少0.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，与2025年持平，主要原因是本部门无因公出国（境）经费支出；公务接待费0.2万元，比2025年减少0.8万元，主要原因是按照过“紧日子”要求，严格控制公务接待费预算；公务用车运行维护费11.2万元，比2025年减少 0万元，与2025年持平，主要原因是按照过“紧日子”要求，厉行节约，减少公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元，与2025年持平，主要原因是本年度无购置公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费163.89万元，比上年增加13.29万元，主要原因为人员增加及普调工资导致相应的公用经费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额105.53万元：政府采购货物预算11.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算94万元；其中一般公共预算拨款政府采购105.53万元：政府采购货物预算11.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算94万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3564.7万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：潘艳芳  联系方式：023-63623710