　　一、单位基本情况

　　南纪门街道党工委和街道办事处分别是渝中区委、渝中区人民政府的派出机构，街道内设8个科、室、队，有社会保障所1个直属事业单位，主要职能是：（一）负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章，执行上级的决定、决议、命令、批示；（二）负责社区党建、社会主义精神文明建设、人民武装部、工会、共青团、妇联等工作；（三）履行辖区城市管理工作职责，负责社会治安综合治理、环境卫生、绿化管理、爱国卫生运动、城市管理综合执法等工作；（四）履行辖区社会管理工作职责，负责城市低保、职工养老保险、失业保险工作，开展拥军优属、优抚安置、社会救济、计划生育、人民调解及文化、科普、统计等工作；（五）履行辖区社会建设工作职责，负责制定社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；（六）完成区委、区政府部署的各项任务。

　　二、部门预算情况说明

　　2015年一般公共预算1784.47万元。其中：基本支出844.17万元，实际支出844.17万元；项目支出940.30万元，实际支出940.30万元，主要是1、协调服务经费300.00万元；2、社区工作经费120.00万元，按每个社区20万元工作经费和活动经费编制；3、为民服务经费30.00万元；4、常年性专项490.30万元，主要为居委会人员经费283.98万元、居委会社区党建及工青妇经费38.27万元、星级社区奖励30.66万元。

　　2016年一般公共预算2096.95万元。其中：基本支990.41万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险费以及退休人员退休费等政策性支出。项目支出 1106.54万元：1、协调服务经费300.00万元；2、社区工作经费120.00万元，按每个社区20万元工作经费和活动经费编制；3、为民服务经费30.00万元；4、常年性专项656.54万元，主要为居委会人员经费292.08万元、社区党建及工青妇经费42.29万元、星级社区奖励30.96万元、2016年新增社区巡防及流动人口协管员经费149.31万元。

　　三、“三公”经费说明

　　2016年南纪门街道“三公”经费预算25.2万元。其中公务接待费0.7万元，公务用车运行维护费24.5万元。

　　渝中区南纪门街道一般公共预算拨款支出两年对比表

　　单位：万元

科目编码			功能科目名称	2015年预算数			2015年预算执行数			2016年预算数
类	款	项	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
			合计	1784.47	844.17	940.30	1784.47	844.17	940.30	2096.95	990.41	1106.54
201			一般公共服务支出	582.65	395.65	187.00	582.65	395.65	187.00	681.85	476.85	205.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	579.65	395.65	184.00	579.65	395.65	184.00	678.85	476.85	202.00
		01	行政运行	395.65	395.65		395.65	395.65		476.85	476.85
		02	一般行政管理事务	184.00		184.00	184.00		184.00	202.00		202.00
	05		统计信息事务	3.00		3.00	3.00		3.00	3.00		3.00
		02	一般行政管理事务	3.00		3.00	3.00		3.00	3.00		3.00
204			公共安全支出	53.60		53.60	53.60		53.60	195.51		195.51
	02		公安	53.60		53.60	53.60		53.60	195.51		195.51
		04	治安管理	53.60		53.60	53.60		53.60	195.51		195.51
207			文化体育与传媒支出	10.00		10.00	10.00		10.00	7.00		7.00
	01		文化	10.00		10.00	10.00		10.00	7.00		7.00
		09	群众文化	10.00		10.00	10.00		10.00	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	776.39	201.58	574.80	776.39	201.58	574.80	804.97	210.74	594.22
	01		人力资源和社会保障管理事务	47.90		47.90	47.90		47.90	39.27		39.27
		06	就业管理事务	47.90		47.90	47.90		47.90	39.27		39.27
	02		民政管理事务	455.35		455.35	455.35		455.35	465.40		465.40
		08	基层政权和社区建设	443.01		443.01	443.01		443.01	454.06		454.06
		99	其他民政管理事务支出	12.34		12.34	12.34		12.34	11.34		11.34
	05		行政事业单位离退休	201.58	201.58		201.58	201.58		210.74	210.74
		01	归口管理的行政单位离退休	201.58	201.58		201.58	201.58		210.74	210.74
	06		企业改革补助	71.55		71.55	71.55		71.55	89.55		89.55
		01	企业关闭破产补助	71.55		71.55	71.55		71.55	89.55		89.55
210			医疗卫生与计划生育支出	91.05	50.83	40.22	91.05	50.83	40.22	100.72	59.42	41.30
	05		医疗保障	50.83	50.83		50.83	50.83		59.42	59.42
		01	行政单位医疗	39.58	39.58		39.58	39.58		45.50	45.50
		02	事业单位医疗	11.25	11.25		11.25	11.25		13.92	13.92
	07		计划生育事务	40.22		40.22	40.22		40.22	41.30		41.30
		16	计划生育机构	40.22		40.22	40.22		40.22	41.30		41.30
212			城乡社区支出	187.58	147.58	40.00	187.58	147.58	40.00	232.51	186.51	46.00
	01		城乡社区管理事务	157.58	147.58	10.00	157.58	147.58	10.00	202.51	186.51	16.00
		01	行政运行	147.58	147.58		147.58	147.58		186.51	186.51
		02	一般行政管理事务	10.00		10.00	10.00		10.00	16.00		16.00
	03		城乡社区公共设施	30.00		30.00	30.00		30.00	30.00		30.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00	30.00		30.00	30.00		30.00
215			资源勘探信息等支出	34.67		34.67	34.67		34.67	17.51		17.51
	06		安全生产监管	34.67		34.67	34.67		34.67	15.51		15.51
		99	其他安全生产监管支出	34.67		34.67	34.67		34.67	15.51		15.51
	08		支持中小企业发展和管理支出							2.00		2.00
		02	一般行政管理事务							2.00		2.00
221			住房保障支出	48.53	48.53		48.53	48.53		56.89	56.89
	02		住房改革支出	48.53	48.53		48.53	48.53		56.89	56.89
		01	住房公积金	37.41	37.41		37.41	37.41		46.34	46.34
		03	购房补贴	11.12	11.12		11.12	11.12		10.55	10.55

　　渝中区南纪门街道2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　单位：万元

科目编码		经济科目名称	预算数
类	款	经济科目名称	预算数
		合计	990.41
301		工资福利支出	495.40 277
	01	基本工资	170.28
	02	津贴补贴	168.68
	03	奖金	27.61
	04	社会保障缴费	44.46
	07	绩效工资	19.57
	99	其他工资福利支出	64.80
302		商品和服务支出	212.42
	01	办公费	18.00
	02	印刷费	2.80
	05	水费	2.50
	06	电费	14.50
	07	邮电费	8.00
	09	物业管理费	3.00
	11	差旅费	11.00
	13	维修（护）费	7.00
	14	租赁费	1.00
	15	会议费	4.00
	16	培训费	16.55
	17	公务接待费	0.70
	18	专用材料费	1.00
	26	劳务费	29.50
	28	工会经费	3.41
	29	福利费	5.96
	31	公务用车运行维护费	24.50
	99	其他商品和服务支出	59.00
303		对个人和家庭的补助	282.59
	02	退休费	193.74
	07	医疗费	14.96
	11	住房公积金	46.34
	13	购房补贴	10.55
	99	其他对个人和家庭的补助支出	17.00
310		其他资本性支出
	02	办公设备购置

　　渝中区南纪门街道2016年“三公经费”预算情况表

　　单位：万元

科目	2015年预算数	2015年预算执行数	2016年预算数
合计	25.20	25.20	25.20
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	0.70	0.70	0.70
3、公务用车购置及运行维护费	24.50	24.50	24.50
其中：（1）公务用车运行维护费	24.50	24.50	24.50
（2）公务用车购置

索引号	11500103009283772K/2016-01543			发布机构	渝中区人民政府
成文日期	2016-03-25	发布日期	2016-03-25	主题分类	财政
体裁分类	财政预算、决算	发文字号		有效性

索引号	11500103009283772K/2016-01543
发布机构	渝中区人民政府
主题分类	财政
成文日期	2016-03-25
发布日期	2016-03-25
体裁分类	财政预算、决算
发文字号
有效性