2017年渝中区南纪门街道预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　南纪门街道党工委和街道办事处分别是渝中区委、渝中区人民政府的派出机构，街道内设8个科、室、队，有社会保障所1个直属事业单位，主要职能是：（一）负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章，执行上级的决定、决议、命令、批示；（二）负责社区党建、社会主义精神文明建设、人民武装部、工会、共青团、妇联等工作；（三）履行辖区城市管理工作职责，负责社会治安综合治理、环境卫生、绿化管理、爱国卫生运动、城市管理综合执法等工作；（四）履行辖区社会管理工作职责，负责城市低保、职工养老保险、失业保险工作，开展拥军优属、优抚安置、社会救济、计划生育、人民调解及文化、科普、统计等工作；（五）履行辖区社会建设工作职责，负责制定社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；（六）完成区委、区政府部署的各项任务。

　　二、部门预算情况说明

　　2016年一般公共财政预算2463.27万元。其中：基本支出1157.34万元，全年执行1157.34万元；项目支出1305.93万元，全年执行1305.93万元，其中：一般公共服务支出266.8万元、公共安全支出270.37万元、文化体育与传媒支出7万元、社会保障和就业支出654.95万元、医疗卫生与计划生育支出41.30万元、城乡社区支出46万元、资源勘探信息等支出17.51万元、国土海洋气象等支出2万元。

　　2017年一般公共财政预算2482.29万元。其中：基本支出1153.25万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出1329.04万元，其中：一般公共服务支出项目271万元，主要用于文明城区、武装、统计工作等；公共安全支出项目270.73万元，主要用于社区巡防等工作；文化体育与传媒支出项目7万元，主要用于群众文化工作；社会保障和就业支出项目661.46万元，主要用于社区居委会等工作支出；医疗卫生与计划生育支出项目41.3万元，用于计划生育工作；城乡社区支出项目50万元，用于服务群众专项经费、城市管理工作；资源勘探信息等支出项目27.56万元，主要用于安全生产工作；变化主要原因是社保经费的变化。

　　三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况

　　本单位无政府性基金收支和国资经营预算收支。

　　四、“三公”经费说明

　　2017年“三公”经费预算 23.70 万元，比2016年减少 1.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2016年相同；公务接待费 0.7万元，与2016年相同；公务用车运行维护费23.00 万元，比2016年减少1.50 万元；公务用车购置费 0 万元，与2016年相同。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费 258.61万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差族费、其他商品和服务支出等。

　　2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额 35 万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

　　3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1329.04万元。

　　附表1：

2017年渝中区南纪门街道收支总体情况表


			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	2,482.29	一般公共服务支出	841.03
政府性基金预算拨款		公共安全支出	270.73
国有资本经营预算拨款		文化体育与传媒支出	7.00
事业收入		社会保障和就业支出	890.79
事业单位经营收入		医疗卫生与计划生育支出	103.66
其他收入		城乡社区支出	280.17
		资源勘探信息等支出	27.56
		住房保障支出	61.35

本年收入合计	2,482.29	本年支出合计	2,482.29
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	2,482.29	支出总计	2,482.29

附表2
2017年渝中区南纪门街道财政拨款支出表

						单位：万元
科目编码			功能科目名称	2017年预算数
类	款	项	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
			合计	2,482.29	1,153.25	1,329.04
201			一般公共服务支出	841.03	570.03	271.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	838.03	570.03	268.00
		01	行政运行	570.03	570.03
		02	一般行政管理事务	268.00		268.00
	05		统计信息事务	3.00		3.00
		02	一般行政管理事务	3.00		3.00
204			公共安全支出	270.73		270.73
	02		公安	270.73		270.73
		04	治安管理	270.73		270.73
207			文化体育与传媒支出	7.00		7.00
	01		文化	7.00		7.00
		09	群众文化	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	890.79	229.33	661.46
	01		人力资源和社会保障管理事务	39.66		39.66
		06	就业管理事务	39.66		39.66
	02		民政管理事务	532.25		532.25
		08	基层政权和社区建设	520.91		520.91
		99	其他民政管理事务支出	11.34		11.34
	05		行政事业单位离退休	229.33	229.33
		01	归口管理的行政单位离退休	229.33	229.33
	06		企业改革补助	89.55		89.55
		01	企业关闭破产补助	89.55		89.55
210			医疗卫生与计划生育支出	103.66	62.37	41.30
	07		计划生育事务	41.30		41.30
		16	计划生育机构	41.30		41.30
	11		行政事业单位医疗	62.37	62.37
		01	行政单位医疗	62.37	62.37
212			城乡社区支出	280.17	230.17	50.00
	01		城乡社区管理事务	250.17	230.17	20.00
		01	行政运行	230.17	230.17
		02	一般行政管理事务	20.00		20.00
	03		城乡社区公共设施	30.00		30.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
215			资源勘探信息等支出	27.56		27.56
	06		安全生产监管	25.56		25.56
		99	其他安全生产监管支出	25.56		25.56
	08		支持中小企业发展和管理支出	2.00		2.00
		02	一般行政管理事务	2.00		2.00
221			住房保障支出	61.35	61.35
	02		住房改革支出	61.35	61.35
		01	住房公积金	48.36	48.36
		03	购房补贴	12.99	12.99

附表3
2017年渝中区南纪门街道收入总体情况表


											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
	合计	2,482.29		2,482.29
201	一般公共服务支出	841.03		841.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838.03		838.03
2010301	行政运行	570.03		570.03
2010302	一般行政管理事务	268.00		268.00
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010502	一般行政管理事务	3.00		3.00
204	公共安全支出	270.73		270.73
20402	公安	270.73		270.73
2040204	治安管理	270.73		270.73
207	文化体育与传媒支出	7.00		7.00
20701	文化	7.00		7.00
2070109	群众文化	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	890.79		890.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.66		39.66
2080106	就业管理事务	39.66		39.66
20802	民政管理事务	532.25		532.25
2080208	基层政权和社区建设	520.91		520.91
2080299	其他民政管理事务支出	11.34		11.34
20805	行政事业单位离退休	229.33		229.33
2080501	归口管理的行政单位离退休	229.33		229.33
20806	企业改革补助	89.55		89.55
2080601	企业关闭破产补助	89.55		89.55
210	医疗卫生与计划生育支出	103.66		103.66
21007	计划生育事务	41.30		41.30
2100716	计划生育机构	41.30		41.30
21011	行政事业单位医疗	62.37		62.37
2101101	行政单位医疗	62.37		62.37
212	城乡社区支出	280.17		280.17
21201	城乡社区管理事务	250.17		250.17
2120101	行政运行	230.17		230.17
2120102	一般行政管理事务	20.00		20.00
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
215	资源勘探信息等支出	27.56		27.56
21506	安全生产监管	25.56		25.56
2150699	其他安全生产监管支出	25.56		25.56
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00		2.00
2150802	一般行政管理事务	2.00		2.00
221	住房保障支出	61.35		61.35
22102	住房改革支出	61.35		61.35
2210201	住房公积金	48.36		48.36
2210203	购房补贴	12.99		12.99

附表4
2017年渝中区南纪门街道支出总体情况表


							单位：万元
科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称
科目编码	科目名称
	合计	2,482.29	1,153.25	1,329.04
201	一般公共服务支出	841.03	570.03	271.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838.03	570.03	268.00
2010301	行政运行	570.03	570.03
2010302	一般行政管理事务	268.00		268.00
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010502	一般行政管理事务	3.00		3.00
204	公共安全支出	270.73		270.73
20402	公安	270.73		270.73
2040204	治安管理	270.73		270.73
207	文化体育与传媒支出	7.00		7.00
20701	文化	7.00		7.00
2070109	群众文化	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	890.79	229.33	661.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.66		39.66
2080106	就业管理事务	39.66		39.66
20802	民政管理事务	532.25		532.25
2080208	基层政权和社区建设	520.91		520.91
2080299	其他民政管理事务支出	11.34		11.34
20805	行政事业单位离退休	229.33	229.33
2080501	归口管理的行政单位离退休	229.33	229.33
20806	企业改革补助	89.55		89.55
2080601	企业关闭破产补助	89.55		89.55
210	医疗卫生与计划生育支出	103.66	62.37	41.30
21007	计划生育事务	41.30		41.30
2100716	计划生育机构	41.30		41.30
21011	行政事业单位医疗	62.37	62.37
2101101	行政单位医疗	62.37	62.37
212	城乡社区支出	280.17	230.17	50.00
21201	城乡社区管理事务	250.17	230.17	20.00
2120101	行政运行	230.17	230.17
2120102	一般行政管理事务	20.00		20.00
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
215	资源勘探信息等支出	27.56		27.56
21506	安全生产监管	25.56		25.56
2150699	其他安全生产监管支出	25.56		25.56
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00		2.00
2150802	一般行政管理事务	2.00		2.00
221	住房保障支出	61.35	61.35
22102	住房改革支出	61.35	61.35
2210201	住房公积金	48.36	48.36
2210203	购房补贴	12.99	12.99


附表5
2017年渝中区南纪门街道财政拨款收支总体情况表


						单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2,482.29	一、本年支出	2,482.29	2,482.29
一般公共预算拨款	2,482.29	一般公共服务支出	841.03	841.03
政府性基金预算拨款		公共安全支出	270.73	270.73
国有资本经营预算拨款		文化体育与传媒支出	7.00	7.00
		社会保障和就业支出	890.79	890.79
二、上年结转		医疗卫生与计划生育支出	103.66	103.66
一般公共预算拨款		城乡社区支出	280.17	280.17
政府性基金预算拨款		资源勘探信息等支出	27.56	27.56
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	61.35	61.35


		二、结转下年
收入总计	2,482.29	支出总计	2,482.29	2,482.29

附表6
2017年渝中区南纪门街道一般公共预算支出情况表

				单位：万元
功能分类科目			2017年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,482.29	1,153.25	1,329.04
201	一般公共服务支出	841.03	570.03	271.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838.03	570.03	268.00
2010301	行政运行	570.03	570.03
2010302	一般行政管理事务	268.00		268.00
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010502	一般行政管理事务	3.00		3.00
204	公共安全支出	270.73		270.73
20402	公安	270.73		270.73
2040204	治安管理	270.73		270.73
207	文化体育与传媒支出	7.00		7.00
20701	文化	7.00		7.00
2070109	群众文化	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	890.79	229.33	661.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.66		39.66
2080106	就业管理事务	39.66		39.66
20802	民政管理事务	532.25		532.25
2080208	基层政权和社区建设	520.91		520.91
2080299	其他民政管理事务支出	11.34		11.34
20805	行政事业单位离退休	229.33	229.33
2080501	归口管理的行政单位离退休	229.33	229.33
20806	企业改革补助	89.55		89.55
2080601	企业关闭破产补助	89.55		89.55
210	医疗卫生与计划生育支出	103.66	62.37	41.30
21007	计划生育事务	41.30		41.30
2100716	计划生育机构	41.30		41.30
21011	行政事业单位医疗	62.37	62.37
2101101	行政单位医疗	62.37	62.37
212	城乡社区支出	280.17	230.17	50.00
21201	城乡社区管理事务	250.17	230.17	20.00
2120101	行政运行	230.17	230.17
2120102	一般行政管理事务	20.00		20.00
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
215	资源勘探信息等支出	27.56		27.56
21506	安全生产监管	25.56		25.56
2150699	其他安全生产监管支出	25.56		25.56
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00		2.00
2150802	一般行政管理事务	2.00		2.00
221	住房保障支出	61.35	61.35
22102	住房改革支出	61.35	61.35
2210201	住房公积金	48.36	48.36
2210203	购房补贴	12.99	12.99

附表7
2017年渝中区南纪门街道一般公共预算基本支出情况表
				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费		公用经费

	合计	1,153.25	894.64		258.61
301	工资福利支出	574.76	574.76
30101	基本工资	150.46	150.46
30102	津贴补贴	148.19	148.19
30103	奖金	25.34	25.34
30104	其他社会保障缴费	47.09	47.09
30107	绩效工资	18.67	18.67
30199	其他工资福利支出	185.00	185.00
302	商品和服务支出	258.61			258.61
30201	办公费	27.04			27.04
30202	印刷费	1.50			1.50
30205	水电费	15.00			15.00
30207	邮电费	8.00			8.00
30209	物业管理费	3.36			3.36
30211	差旅费	96.00			96.00
30213	维修费	5.00			5.00
30214	租赁费	1.00			1.00
30215	会议费	3.00			3.00
30216	培训费	6.00			6.00
30217	公务接待费	0.70			0.70
30218	专用材料费	0.60			0.60
30226	劳务费	4.00			4.00
30228	工会经费	3.01			3.01
30229	福利费	5.27			5.27
30231	公务用车运行维护费	23.00			23.00
30299	其他商品和服务支出	56.14			56.14
303	对个人和家庭的补助	319.88	319.88
30302	退休费	224.25	224.25
30307	医疗费	15.28	15.28
30311	住房公积金	48.36	48.36
30313	购房补贴	12.99	12.99
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.00	19.00

附表8

渝中区南纪门街道一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

25.20

24.50

0.70

23.70

23.00

0.70

附表9
2017年南纪门街道政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据

索引号	11500103009283772K/2017-01728			发布机构	渝中区人民政府
成文日期	2017-02-17	发布日期	2017-02-17	主题分类	财政
体裁分类	财政预算、决算	发文字号		有效性

索引号	11500103009283772K/2017-01728
发布机构	渝中区人民政府
主题分类	财政
成文日期	2017-02-17
发布日期	2017-02-17
体裁分类	财政预算、决算
发文字号
有效性