一、部门基本情况

（一）职能职责。

一是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章，执行上级的决定、决议、命令、指示，完成区委、区政府部署的各项任务。二是加强党组织的自身建设，按照干部管理权限负责干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。加强党风廉政建设和反腐败工作。负责社区党建、“两新”组织党建工作，充分发挥社区党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。负责社会主义精神文明建设，组织开展创建活动。负责统战、人民武装部、工会、共青团、妇联的领导和工作指导。三是履行辖区的城市管理工作职责：负责环境卫生、绿化美化的管理工作，开展爱国卫生运动；对辖区内的脏、乱、差负责全面整治；指导和监督检查居住小区的物业管理；引导、支持居民开展老旧住宅物业管理；配合环境保护部门监督环境污染项目的治理；协同建设主管部门监督施工单位依法施工，配合建设施工维护施工秩序。四是履行辖区的社会管理工作职责：负责社会治安综合治理和安全生产工作，对居住的外来人员及其房屋出租户进行综合管理；负责城市低保、职工养老保险、失业保险、殡葬改革工作；负责企业退休人员的社会化管理和服务工作；负责预备役、征兵、人民防空等工作；开展拥军优属、优扶安置、社会救济、社会福利、卫生保健、计划生育、人民调解、普法、依法治理、排查化解社会矛盾、对刑满释放人员的安置帮教、基层法律服务及文化、科普、体育、教育、统计等工作；负责劳动监察和就业指导工作；配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。五是履行社区建设工作职责：制定辖区社区建设发展计划，不断建立、完善社区各类公益性基础设施，合理配置社区服务资源；培育和发展社区服务中介组织，动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设；组织兴办社会福利和社区服务事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作；指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，帮助解决居委会的困难和问题；进行社会主义法制和社会公德教育，提高市民素质。六是完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

七星岗街道办事处是渝中区委、区政府的派出机构，是城市行政管理的基础和社区建设的基础，下辖8个社区居委会，内设8个职能科室、直属事业单位1个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计3223.13万元，支出总计3223.13万元。与2016年决算数相比，收支增加410.38万元、增长14.59%，主要原因是增人增资、日常公用支出增加，增加社区微型消防站人员补贴，增加社区工作者补贴，增加安全协管员补贴等。

本部门2017年度收入合计3223.13万元，其中：财政拨款收入3223.13万元，占100%。

本部门2017年度支出合计3223.13万元，其中：基本支出1277.53万元，占39.64%；项目支出1945.60万元，占60.36%；

本部门2017年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入3223.13万元，较上年决算数增加410.38万元，增长14.59%，比年初预算增加329.21万元，增长11.38%，主要原因是主要原因是增人增资、日常公用支出增加，增加社区微型消防站人员补贴，增加社区工作者补贴，增加安全协管员补贴等。

本部门2017年度财政拨款支出3223.13万元，较上年决算数增加410.38万元，增长14.59%，比年初预算增加329.21万元，增长11.38%，主要原因是主要原因是增人增资、日常公用支出增加，增加社区微型消防站人员补贴，增加社区工作者补贴，增加安全协管员补贴等。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1105.55万元，占34.30%，较年初预算数增加77.74万元，主要原因是增人增资、日常公用支出增加；公共安全支出390.08万元，占12.10%，较年初预算数增加63.54万元，主要原因是增加社区微型消防站人员补贴；文化体育与传媒支出2万元，占0.06%，与年初预算数持平；社会保障与就业支出1230.85万元，占38.19%，较年初预算数增加142.07万元，主要原因是增加社区工作者补贴；医疗卫生与计划生育支出127.57万元，占3.96%，与年初预算数持平；城乡社区支出290.18万元，占9%，较年初预算数增加43.28万元，主要原因是增加城管志愿者补贴；资源勘探信息等支出6.79万元，占0.2%，较年初预算数增加1.23万元，主要原因是增加安全协管员补贴；住房保障支出70.10万元，占2.17%，较年初预算数1.3万元，主要原因是人员工资增加，住房保障支出相应增加；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1277.53万元。其中：人员经费1013.89万元，较上年增加59.41万元，主要原因是增人增资，人员经费用途主要包括工资、五险及各项津补贴。公用经费263.34万元，较上年增加57.53万元，主要原因是人员增加，水电费、邮电费、差旅费等费用增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务车运行费。

三、“三公”经费情况说明  

（一）“三公”经费支出总额情况。 2017年度本部门“三公”经费支出共计17.66万元，较年初预算数减少1.34万元，较上年支出数减少0.95万元，主要原因是2017年11月报废一辆公务用车，减少一辆公务用车的支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。 2017年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数持平,较上年支出数持平。 公务车运行维护费17.66万元，主要用于汽车的燃油费、保险费、维修费、停车洗车费等，费用支出较年初预算数1.34万元，2017年11月报废一辆公务用车，减少一辆公务用车的支出，较上年支出数减少0.95万元，主要原因是2017年11月报废一辆公务用车，减少一辆公务用车的支出。公务接待费0万元，费用支出较年初预算数持平,较上年支出数减少0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。 2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆，国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费5.89万元。 

四、其他需要说明的事项 

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出263.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务车运行费。机关运行经费较2016年增加57.53万元，增长29.91%，主要原因是人员增加，水电费、邮电费、差旅费等费用增加。  

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额17.91万元，其中：政府采购货物支出17.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑、打印机等办公设备。  

（四）预算绩效管理情况说明。

1、预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我街对25个项目开展了绩效自评，涉及资金1675.71万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金150万元。

2、2017年对中一支路路口项目进行重点绩效评价，主要目标是解决历史遗留问题、改善环境、行人道路通畅。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。 

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：63701830

注：本表反映部门本年度各项支出情况。