索引号 11500103009283772K/2017-01798 发布机构 渝中区人民政府
成文日期 2017-02-20 发布日期 2017-02-20 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103009283772K/2017-01798
发布机构 渝中区人民政府
主题分类 财政
成文日期 2017-02-20
发布日期 2017-02-20
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

2017年渝中区七星岗街道办事处预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)部门组成情况

七星岗街道办事处是渝中区委、区政府的派出机构,是城市行政管理的基础和社区建设的基础,下辖8个社区居委会,内设8个职能科室、直属事业单位1个。

(二)部门职能

一是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章,执行上级的决定、决议、命令、指示,完成区委、区政府部署的各项任务。二是加强党组织的自身建设,按照干部管理权限负责干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。加强党风廉政建设和反腐败工作。负责社区党建、“两新”组织党建工作,充分发挥社区党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。负责社会主义精神文明建设,组织开展创建活动。负责统战、人民武装部、工会、共青团、妇联的领导和工作指导。三是履行辖区的城市管理工作职责:负责环境卫生、绿化美化的管理工作,开展爱国卫生运动;对辖区内的脏、乱、差负责全面整治;指导和监督检查居住小区的物业管理;引导、支持居民开展老旧住宅物业管理;配合环境保护部门监督环境污染项目的治理;协同建设主管部门监督施工单位依法施工,配合建设施工维护施工秩序。四是履行辖区的社会管理工作职责:负责社会治安综合治理和安全生产工作,对居住的外来人员及其房屋出租户进行综合管理;负责城市低保、职工养老保险、失业保险、殡葬改革工作;负责企业退休人员的社会化管理和服务工作;负责预备役、征兵、人民防空等工作;开展拥军优属、优扶安置、社会救济、社会福利、卫生保健、计划生育、人民调解、普法、依法治理、排查化解社会矛盾、对刑满释放人员的安置帮教、基层法律服务及文化、科普、体育、教育、统计等工作;负责劳动监察和就业指导工作;配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。五是履行社区建设工作职责:制定辖区社区建设发展计划,不断建立、完善社区各类公益性基础设施,合理配置社区服务资源;培育和发展社区服务中介组织,动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设;组织兴办社会福利和社区服务事业,做好社会救助、社会保险等社会保障工作;指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作,帮助解决居委会的困难和问题;进行社会主义法制和社会公德教育,提高市民素质。六是完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2016年一般公共财政预算2812.75万元。其中:基本支出1160.59万元,全年执行1160.59万元;项目支出1652.16万元,全年执行1652.16万元,主要是一般公共服务支出514.84万元,公共安全支出277.05万元,文化体育与传媒支出2万元,社会保障和就业支出799.47万元,医疗卫生与计划生育支出53.29万元,资源勘探信息等支出5.51万元

2017年一般公共预算支出预算2893.92万元。其中:基本支出1218.21万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出1675.71万元:其中一般公共服务支出478万元,主要用于城市管理、党建工作、武装工作、综治工作、社保工作、安全生产专项、文明城区工作、统筹工作、社建工作、服务群众专项及统计信息等工作;公共安全支出326.54万元、主要用于综合治理专项(含平安渝中建设)、社区巡防经费、流动人口协管等工作;文化体育与传媒支出2万元,主要用于街道群众文化;社区保障和就业支出810.32万元,主要用于再就业人员经费、农民工管理工作经费、再就业工作经费、居委会人员经费、居委会社区党建及工青妇经费、星级社区奖励、社区纪律监督小组专项经费、社区工作经费、城市解困及爱心超市经费、低保工作、一司一站一办经费等;计划生育事务53.29万元,主要用于人口与计划生育事务;资源勘探信息等支出5.56万元,主要用于安全协管员支出。项目支出2016年增加23.55万元,一般公共服务支出减少36.84万元,公共安全支出增加49.49万元,社会保障和就业支出增加10.85万元,资源勘探信息等支出增加0.05万元

    三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况

    本单位无政府性基金收支和国资经营预算收支。

四、三公经费说明

    2017年“三公”经费预算19万元,2016年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,2016年持平;公务接待费0万元,2016年持平;公务用车运行维护费19万元,2016年持平公务用车购置费0万元,2016年持平

五、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费263.64万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额100万元,其中:政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1675.71万元。

附表1:

2017年渝中区七星岗街道办事处部门收支总体情况表

单位:万元

 收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款

2,893.92

一般公共服务支出

1,027.81

政府性基金预算拨款

公共安全支出

326.54

国有资本经营预算拨款

文化体育与传媒支出

2.00

事业收入

社会保障和就业支出

1,088.78

事业单位经营收入

医疗卫生与计划生育支出

127.57

其他收入

城乡社区支出

246.90

资源勘探信息等支出

5.56

住房保障支出

68.76

本年收入合计

2,893.92

本年支出合计

2,893.92

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

2,893.92

支出总计

2,893.92

附表2

2017年渝中区七星岗街道办事处财政拨款支出表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

2017年预算数

小计

基本支出

项目支出

合计

2,893.92

1,218.21

1,675.71

201

一般公共服务支出

1,027.81

549.81

478.00

03

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1,024.81

549.81

475.00

 

 

01

   行政运行

549.81

549.81

 

 

02

   一般行政管理事务

475.00

475.00

05

 统计信息事务

3.00

3.00

 

 

02

   一般行政管理事务

3.00

3.00

204

公共安全支出

326.54

326.54

02

 公安

326.54

326.54

 

 

04

   治安管理

326.54

326.54

207

文化体育与传媒支出

2.00

2.00

01

 文化

2.00

2.00

 

 

09

   群众文化

2.00

2.00

208

社会保障和就业支出

1,088.78

278.46

810.32

01

 人力资源和社会保障管理事务

53.73

53.73

 

 

06

   就业管理事务

53.73

53.73

02

 民政管理事务

695.25

695.25

 

 

08

   基层政权和社区建设

687.71

687.71

 

 

99

   其他民政管理事务支出

7.54

7.54

05

 行政事业单位离退休

278.28

278.28

 

 

01

   归口管理的行政单位离退休

278.28

278.28

06

 企业改革补助

61.34

61.34

 

 

01

   企业关闭破产补助

61.34

61.34

08

 抚恤

0.18

0.18

 

 

02

   伤残抚恤

0.18

0.18

210

医疗卫生与计划生育支出

127.57

74.28

53.29

07

 计划生育事务

53.29

53.29

 

 

16

   计划生育机构

53.29

53.29

11

 行政事业单位医疗

74.28

74.28

 

 

01

   行政单位医疗

74.28

74.28

212

城乡社区支出

246.90

246.90

01

 城乡社区管理事务

246.90

246.90

 

 

01

   行政运行

246.90

246.90

215

资源勘探信息等支出

5.56

5.56

06

 安全生产监管

5.56

5.56

 

 

99

   其他安全生产监管支出

5.56

5.56

221

住房保障支出

68.76

68.76

02

 住房改革支出

68.76

68.76

 

 

01

   住房公积金

58.28

58.28

 

 

03

   购房补贴

10.47

10.47

附表3

2017年渝中区七星岗街道办事处部门收入总体情况表

单位:万元

 科目

合计

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

合计

2,893.92

2,893.92

201

一般公共服务支出

1,027.81

1,027.81

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1,024.81

1,024.81

   2010301

   行政运行

549.81

549.81

   2010302

   一般行政管理事务

475.00

475.00

 20105

 统计信息事务

3.00

3.00

   2010502

   一般行政管理事务

3.00

3.00

204

公共安全支出

326.54

326.54

 20402

 公安

326.54

326.54

   2040204

   治安管理

326.54

326.54

207

文化体育与传媒支出

2.00

2.00

 20701

 文化

2.00

2.00

   2070109

   群众文化

2.00

2.00

208

社会保障和就业支出

1,088.78

1,088.78

 20801

 人力资源和社会保障管理事务

53.73

53.73

   2080106

   就业管理事务

53.73

53.73

 20802

 民政管理事务

695.25

695.25

   2080208

   基层政权和社区建设

687.71

687.71

   2080299

   其他民政管理事务支出

7.54

7.54

 20805

 行政事业单位离退休

278.28

278.28

   2080501

   归口管理的行政单位离退休

278.28

278.28

 20806

 企业改革补助

61.34

61.34

   2080601

   企业关闭破产补助

61.34

61.34

 20808

 抚恤

0.18

0.18

   2080802

   伤残抚恤

0.18

0.18

210

医疗卫生与计划生育支出

127.57

127.57

 21007

 计划生育事务

53.29

53.29

   2100716

   计划生育机构

53.29

53.29

 21011

 行政事业单位医疗

74.28

74.28

   2101101

   行政单位医疗

74.28

74.28

212

城乡社区支出

246.90

246.90

 21201

 城乡社区管理事务

246.90

246.90

   2120101

   行政运行

246.90

246.90

215

资源勘探信息等支出

5.56

5.56

 21506

 安全生产监管

5.56

5.56

   2150699

   其他安全生产监管支出

5.56

5.56

221

住房保障支出

68.76

68.76

 22102

 住房改革支出

68.76

68.76

   2210201

   住房公积金

58.28

58.28

   2210203

   购房补贴

10.47

10.47

附表4

2017年渝中区七星岗街道办事处部门支出总体情况表

单位:万元

 科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

2,893.92

1,218.21

1,675.71

201

一般公共服务支出

1,027.81

549.81

478.00

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1,024.81

549.81

475.00

   2010301

   行政运行

549.81

549.81

   2010302

   一般行政管理事务

475.00

475.00

 20105

 统计信息事务

3.00

3.00

   2010502

   一般行政管理事务

3.00

3.00

204

公共安全支出

326.54

326.54

 20402

 公安

326.54

326.54

   2040204

   治安管理

326.54

326.54

207

文化体育与传媒支出

2.00

2.00

 20701

 文化

2.00

2.00

   2070109

   群众文化

2.00

2.00

208

社会保障和就业支出

1,088.78

278.46

810.32

 20801

 人力资源和社会保障管理事务

53.73

53.73

   2080106

   就业管理事务

53.73

53.73

 20802

 民政管理事务

695.25

695.25

   2080208

   基层政权和社区建设

687.71

687.71

   2080299

   其他民政管理事务支出

7.54

7.54

 20805

 行政事业单位离退休

278.28

278.28

   2080501

   归口管理的行政单位离退休

278.28

278.28

 20806

 企业改革补助

61.34

61.34

   2080601

   企业关闭破产补助

61.34

61.34

 20808

 抚恤

0.18

0.18

   2080802

   伤残抚恤

0.18

0.18

210

医疗卫生与计划生育支出

127.57

74.28

53.29

 21007

 计划生育事务

53.29

53.29

   2100716

   计划生育机构

53.29

53.29

 21011

 行政事业单位医疗

74.28

74.28

   2101101

   行政单位医疗

74.28

74.28

212

城乡社区支出

246.90

246.90

 21201

 城乡社区管理事务

246.90

246.90

   2120101

   行政运行

246.90

246.90

215

资源勘探信息等支出

5.56

5.56

 21506

 安全生产监管

5.56

5.56

   2150699

   其他安全生产监管支出

5.56

5.56

221

住房保障支出

68.76

68.76

 22102

 住房改革支出

68.76

68.76

   2210201

   住房公积金

58.28

58.28

   2210203

   购房补贴

10.47

10.47

附表5

2017年渝中区七星岗街道办事处财政拨款收支总体情况表

单位:万元

 收入

支出

项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

2,893.92

一、本年支出

2,893.92

2,893.92

一般公共预算拨款

2,893.92

一般公共服务支出

1,027.81

1,027.81

政府性基金预算拨款

公共安全支出

326.54

326.54

国有资本经营预算拨款

文化体育与传媒支出

2.00

2.00

社会保障和就业支出

1,088.78

1,088.78

二、上年结转

医疗卫生与计划生育支出

127.57

127.57

一般公共预算拨款

城乡社区支出

246.90

246.90

政府性基金预算拨款

资源勘探信息等支出

5.56

5.56

国有资本经营预算拨款

住房保障支出

68.76

68.76

二、结转下年

收入总计

2,893.92

支出总计

2,893.92

2,893.92

附表6

2017年渝中区七星岗街道办事处一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

2,893.92

1,218.21

1,675.71

201

一般公共服务支出

1,027.81

549.81

478.00

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1,024.81

549.81

475.00

   2010301

   行政运行

549.81

549.81

   2010302

   一般行政管理事务

475.00

475.00

 20105

 统计信息事务

3.00

3.00

   2010502

   一般行政管理事务

3.00

3.00

204

公共安全支出

326.54

326.54

 20402

 公安

326.54

326.54

   2040204

   治安管理

326.54

326.54

207

文化体育与传媒支出

2.00

2.00

 20701

 文化

2.00

2.00

   2070109

   群众文化

2.00

2.00

208

社会保障和就业支出

1,088.78

278.46

810.32

 20801

 人力资源和社会保障管理事务

53.73

53.73

   2080106

   就业管理事务

53.73

53.73

 20802

 民政管理事务

695.25

695.25

   2080208

   基层政权和社区建设

687.71

687.71

   2080299

   其他民政管理事务支出

7.54

7.54

 20805

 行政事业单位离退休

278.28

278.28

   2080501

   归口管理的行政单位离退休

278.28

278.28

 20806

 企业改革补助

61.34

61.34

   2080601

   企业关闭破产补助

61.34

61.34

 20808

 抚恤

0.18

0.18

   2080802

   伤残抚恤

0.18

0.18

210

医疗卫生与计划生育支出

127.57

74.28

53.29

 21007

 计划生育事务

53.29

53.29

   2100716

   计划生育机构

53.29

53.29

 21011

 行政事业单位医疗

74.28

74.28

   2101101

   行政单位医疗

74.28

74.28

212

城乡社区支出

246.90

246.90

 21201

 城乡社区管理事务

246.90

246.90

   2120101

   行政运行

246.90

246.90

215

资源勘探信息等支出

5.56

5.56

 21506

 安全生产监管

5.56

5.56

   2150699

   其他安全生产监管支出

5.56

5.56

221

住房保障支出

68.76

68.76

 22102

 住房改革支出

68.76

68.76

   2210201

   住房公积金

58.28

58.28

   2210203

   购房补贴

10.47

10.47

附表7

2017年渝中区七星岗街道办事处一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

1,218.21

954.57

263.64

301

工资福利支出

596.46

596.46

 30101

 基本工资

162.76

162.76

 30102

 津贴补贴

144.46

144.46

 30103

 奖金

30.57

30.57

 30104

 其他社会保障缴费

57.64

57.64

 30107

 绩效工资

22.02

22.02

 30199

 其他工资福利支出

179.02

179.02

302

商品和服务支出

263.64

263.64

 30201

 办公费

25.00

25.00

 30202

 印刷费

3.00

3.00

 30205

 水电费

14.00

14.00

 30207

 邮电费

25.00

25.00

 30211

 差旅费

98.00

98.00

 30213

 维修费

2.00

2.00

 30215

 会议费

5.00

5.00

 30216

 培训费

7.00

7.00

 30226

 劳务费

28.50

28.50

 30228

 工会经费

3.26

3.26

 30229

 福利费

5.70

5.70

 30231

 公务用车运行维护费

19.00

19.00

 30299

 其他商品和服务支出

28.18

28.18

303

对个人和家庭的补助

358.12

358.12

 30302

 退休费

250.54

250.54

 30304

 抚恤金

0.18

0.18

 30307

 医疗费

16.64

16.64

 30311

 住房公积金

58.28

58.28

 30313

 购房补贴

10.47

10.47

 30399

 其他对个人和家庭的补助支出

22.00

22.00

附表8

2017年渝中区七星岗街道办事处一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

附表9

2017年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

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