一、单位基本情况
（一）街道部门组成情况
上清寺街道办事处内设机构有4室3科1队1所，包括党工委办公室（精神文明办公室、街道人大工作委员会办公室 ）、行政办公室、社会建设科（卫生和计划生育办公室）、城市管理科（环境保护科、物业管理办公室）、劳动保障和服务经济发展科（统计管理办公室）、社会治安 综合治理委员会办公室、安全生产监督管理办公室（应急管理办公室 ）、综合行政执法大队、劳动就业社会保障服务所。
（二）街道主要职能
上清寺街道的主要职能是：1、履行辖区的城市管理工作职责。2、履行辖区的公共服务工作职责。3、履行辖区的社会治理工作职责。4、履行辖区的安全稳定工作职责。5、履行辖区的服务发展工作职责。6、履行辖区的党建工作职责。7、承办区委、区政府交办的其他有关事项。
二、部门决算情况说明
（一）部门收入情况
2015年街道决算收入2,347.06万元，全部为财政预算拨款收入。收入比上年决算数减少30.16万元，比年初预算数增加302.33万元，增加的主要原因是：1、追加2015年度相关政策性调资预算91.75万元，2、追加社区相关工作经费预算155.63万元。
（二）部门支出情况
2015年街道决算本年支出2,347.06万元，其中财政拨款支出2,347.06万元，具体支出明细如下：一般公共服务决算支出875.03万元，公共安全支出84.40万元，文化体育与传媒支出2.00万元，社会保障和就业支出892.15万元，医疗卫生与计划生育支出103.85万元，城乡社区支出288.94万元，资源勘探信息等支出34.67万元，住房保障支出66.02万元。2015年总支出数比上年决算数减少30.16万元，比年初预算数增加302.33万元，增加的主要原因是：1、追加2015年度相关政策性调资预算91.75万元，2、追加社区相关工作经费预算155.63万元。
（三）部门结转情况
2015年无部门结转资金。
（四）机关运行经费支出及国有资产占用情况
2015年街道机关运行经费支出194.15万元。截止2015年12月31日，街道共有车辆7辆，无价值200万以上的大型设备。
三、“三公”经费情况说明
2015年 “三公”经费决算55.75万元，比上年决算数减少6.11万元，比年初预算数增加19.75万元，增加的主要原因是由于公务用车运行维护费增加而造成的。其中：
（一）公务接待费决算数2.24万元，比上年决算数减少1.08万元，比年初预算数减少1.76万元。2015年实际发生因公接待45批次，450人，人均接待费0.01万元。
（二）公务用车购置及运行维护费决算数53.51万元，其中公务用车运行维护费53.51万元。比上年决算数减少5.03万元，比年初预算数增加21.51万元，增加的主要原因为1、上清寺作为市委、市政府、人民大礼堂所在地，各项接待、维稳、拆违、征收等工作繁重，车辆使用频繁，导致费用相应增加。2、街道现有车辆中，其中一辆公务用车为超期使用车辆，整体车况较差，另一辆执法用车由于工作量大，长期超负荷使用，以致修理费用增加。3、因工作需要，司法局调配街道司法车一辆，虽然2015年车辆运行维护费预算未包含司法车费用，但实际该车所有费用均由街道承担。2015年车辆保有量7台，车均运行维护费7.64万元。
重庆市渝中区上清寺街道办事处2015年收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
2,347.06 |
一、一般公共服务支出 |
875.03 |
|
二、上级补助收入 |
二、公共安全支出 |
84.40 | |
|
三、事业收入 |
三、文化体育与传媒支出 |
2.00 | |
|
四、经营收入 |
四、社会保障和就业支出 |
892.15 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
五、医疗卫生与计划生育支出 |
103.85 | |
|
六、其他收入 |
六、城乡社区支出 |
288.94 | |
|
七、资源勘探信息等支出 |
34.67 | ||
|
八、住房保障支出 |
66.02 | ||
|
本年收入合计 |
2,347.06 |
本年支出合计 |
2,347.06 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
合计 |
2,347.06 |
合计 |
2,347.06 |
重庆市渝中区上清寺街道办事处2015年收入决算表
公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||||
|
合计 |
2,347.06 |
2,347.06 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
875.03 |
875.03 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
872.03 |
872.03 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
571.93 |
571.93 |
||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
300.10 |
300.10 |
||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
84.40 |
84.40 |
||||||
|
20402 |
公安 |
84.40 |
84.40 |
||||||
|
2040204 |
治安管理 |
84.40 |
84.40 |
||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
20701 |
文化 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
2070109 |
群众文化 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
892.15 |
892.15 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
38.47 |
38.47 |
||||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
38.47 |
38.47 |
||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
551.14 |
551.14 |
||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
546.65 |
546.65 |
||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
4.50 |
4.50 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
254.35 |
254.35 |
||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
254.35 |
254.35 |
||||||
|
20806 |
企业改革补助 |
48.19 |
48.19 |
||||||
|
2080601 |
企业关闭破产补助 |
48.19 |
48.19 |
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
103.85 |
103.85 |
||||||
|
21005 |
医疗保障 |
57.66 |
57.66 |
||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
45.85 |
45.85 |
||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
11.80 |
11.80 |
||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
46.19 |
46.19 |
||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
46.19 |
46.19 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
288.94 |
288.94 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
253.94 |
253.94 |
||||||
|
2120101 |
行政运行 |
153.94 |
153.94 |
||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
100.00 |
100.00 |
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
35.00 |
35.00 |
||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
35.00 |
35.00 |
||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
34.67 |
34.67 |
||||||
|
21506 |
安全生产监管 |
34.67 |
34.67 |
||||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
34.67 |
34.67 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
66.02 |
66.02 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
66.02 |
66.02 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
51.86 |
51.86 |
||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
14.16 |
14.16 |
||||||
重庆市渝中区上清寺街道办事处2015年支出决算表
公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||
|
合计 |
2,347.06 |
1,103.89 |
1,243.17 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
875.03 |
571.93 |
303.10 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
872.03 |
571.93 |
300.10 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
571.93 |
571.93 |
|||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
300.10 |
300.10 |
|||||
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 |
|||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
84.40 |
84.40 |
|||||
|
20402 |
公安 |
84.40 |
84.40 |
|||||
|
2040204 |
治安管理 |
84.40 |
84.40 |
|||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
20701 |
文化 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
2070109 |
群众文化 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
892.15 |
254.34 |
637.81 |
||||
|
20801 |
人力资源和社会管理保障事务 |
38.47 |
38.47 |
|||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
38.47 |
38.47 |
|||||
|
20802 |
民政管理事务 |
551.15 |
551.15 |
|||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
546.65 |
546.65 |
|||||
|
2080299 |
其他民政管理事务 |
4.50 |
4.50 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
254.35 |
254.35 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
254.35 |
254.35 |
|||||
|
20806 |
企业改革补助 |
48.19 |
48.19 |
|||||
|
2080601 |
企业关闭破产补助 |
48.19 |
48.19 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
103.85 |
57.66 |
46.19 |
||||
|
21005 |
医疗保障 |
57.66 |
57.66 |
|||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
45.85 |
45.85 |
|||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
11.80 |
11.80 |
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
46.19 |
46.19 |
|||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
46.19 |
46.19 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
288.94 |
153.94 |
135.00 |
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
253.94 |
153.94 |
100.00 |
||||
|
2120101 |
行政运行 |
153.94 |
153.94 |
|||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
100.00 |
100.00 |
|||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
35.00 |
35.00 |
|||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
35.00 |
35.00 |
|||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
34.67 |
34.67 |
|||||
|
21506 |
安全生产监管 |
34.67 |
34.67 |
|||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
34.67 |
34.67 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
66.02 |
66.02 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
66.02 |
66.02 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
51.86 |
51.86 |
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
14.16 |
14.16 |
|||||
重庆市渝中区上清寺街道办事处2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,347.06 |
一、一般公共服务支出 |
875.03 |
875.03 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、公共安全支出 |
84.40 |
84.40 |
||
|
三、文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
|||
|
四、社会保障和就业支出 |
892.15 |
892.15 |
|||
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
103.85 |
103.85 |
|||
|
六、城乡社区支出 |
288.94 |
288.94 |
|||
|
七、资源勘探信息等支出 |
34.67 |
34.67 |
|||
|
八、住房保障支出 |
66.02 |
66.02 |
|||
|
本年收入合计 |
2,347.06 |
本年支出合计 |
2,347.06 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
总计 |
2,347.06 |
总计 |
2,347.06 | ||
重庆市渝中区上清寺街道2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合 计 |
2,347.06 |
1,103.89 |
1,243.17 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
875.03 |
571.93 |
303.10 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
872.03 |
571.93 |
300.10 |
|
2010301 |
行政运行 |
571.93 |
571.93 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
300.10 |
300.10 | |
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 | |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
84.40 |
84.40 | |
|
20402 |
公安 |
84.40 |
84.40 | |
|
2040204 |
治安管理 |
84.40 |
84.40 | |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
20701 |
文化 |
2.00 |
2.00 | |
|
2070109 |
群众文化 |
2.00 |
2.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
892.15 |
254.34 |
637.81 |
|
20801 |
人力资源和社会管理保障事务 |
38.47 |
38.47 | |
|
2080106 |
就业管理事务 |
38.47 |
38.47 | |
|
20802 |
民政管理事务 |
551.14 |
551.14 | |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
546.65 |
546.65 | |
|
2080299 |
其他民政管理事务 |
4.50 |
4.50 | |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
254.35 |
254.35 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
254.35 |
254.35 |
|
|
20806 |
企业改革补助 |
48.19 |
48.19 | |
|
2080601 |
企业关闭破产补助 |
48.19 |
48.19 | |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
103.85 |
57.66 |
46.19 |
|
21005 |
医疗保障 |
57.66 |
57.66 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
45.85 |
45.85 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
11.80 |
11.80 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
46.19 |
46.19 | |
|
2100716 |
计划生育机构 |
46.19 |
46.19 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
288.94 |
153.94 |
135.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
253.94 |
153.94 |
100.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
153.94 |
153.94 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
100.00 |
100.00 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
35.00 |
35.00 | |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
35.00 |
35.00 | |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
34.67 |
34.67 | |
|
21506 |
安全生产监管 |
34.67 |
34.67 | |
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
34.67 |
34.67 | |
|
221 |
住房保障支出 |
66.02 |
66.02 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
66.02 |
66.02 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
51.86 |
51.86 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
14.16 |
14.16 |
|
重庆市渝中区上清寺街道办事处2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位：万元
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目 |
2015年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1103.89 |
909.74 |
194.15 | |
|
301 |
工资福利支出 |
572.35 |
572.35 |
|
|
30101 |
基本工资 |
166.70 |
166.70 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
192.40 |
192.40 |
|
|
30103 |
奖金 |
32.36 |
32.36 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
52.84 |
52.84 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
128.05 |
128.05 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
337.40 |
337.40 |
|
|
30302 |
退休费 |
246.40 |
246.40 |
|
|
30307 |
医疗费 |
17.24 |
17.24 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
51.86 |
51.86 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
14.16 |
14.16 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭补助支出 |
7.75 |
7.75 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
190.11 |
190.11 | |
|
30201 |
办公费 |
9.98 |
9.98 | |
|
30202 |
印刷费 |
5.03 |
5.03 | |
|
30205 |
水费 |
0.83 |
0.83 | |
|
30206 |
电费 |
16.61 |
16.61 | |
|
30207 |
邮电费 |
4.36 |
4.36 | |
|
30211 |
差旅费 |
33.42 |
33.42 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
7.34 |
7.34 | |
|
30214 |
租赁费 |
0.48 |
0.48 | |
|
30215 |
会议费 |
8.28 |
8.28 | |
|
30216 |
培训费 |
17.74 |
17.74 | |
|
30217 |
公务接待费 |
2.24 |
2.24 | |
|
30226 |
劳务费 |
29.55 |
29.55 | |
|
30228 |
工会经费 |
0.76 |
0.76 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
35.08 |
35.08 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.41 |
18.41 | |
|
310 |
其他资本性支出 |
4.03 |
4.03 | |
|
31002 |
办公设备购置费 |
4.03 |
4.03 | |
重庆市渝中区上清寺街道办事处2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。
重庆市渝中区上清寺街道办事处2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初预算数 |
决算数 |
|
一、支出合计（单位：万元） |
36.00 |
55.75 |
|
1.因公出国（境）费 |
||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
32.00 |
53.51 |
|
（1）公务用车购置费 |
||
|
（2）公务用车运行维护费 |
32.00 |
53.51 |
|
3.公务接待费 |
4.00 |
2.24 |
|
（1）国内接待费 |
4.00 |
2.24 |
|
（2）国（境）外接待费 |
||
|
二、相关统计数 |
— |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
— |
7 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
— |
45 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
— |
450 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
