一、部门基本情况

（一） 职能职责。

街道的主要职能是：1、履行辖区党的建设职责。2、履行辖区经济发展职责。3、履行辖区公共服务职责。4、履行辖区公共管理职责。5、履行辖区公共安全职责。6、完成区委、区政府交办的其他任务。7、有关职责分工。

（二）机构设置。

街道内设机构有10个办公室，包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室）、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（物业管理办公室）、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室。街道共有工作人员64人，其中行政编制24人，参公编制24人，事业编制16人。

（三）单位构成。

街道为一级预算单位，无二级预算单位。

（四）机构改革情况。街道涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据区委区政府《关于印发<街道党工委、办事处职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（渝中委办发〔2019〕50号）和区委编委《关于各街道办事处所属事业单位设置、职责和编制事项的通知》（渝中委编委〔2019〕43号），街道党工委、办事处下设10个内设机构：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室）、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（物业管理办公室）、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室；设立6个街道办事处所属事业单位：党群服务中心、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站；街道社区建设管理中心的文化服务职责划入社区文化服务中心，不再保留文化站牌子，同时核定科级领导职数2个。二是财政财务调整情况。本次街道机构改革不涉及财政预决算、财务管理调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计6,412.27万元，支出总计6,412.27万元。收支较上年决算数增加2,419.29万元、增长60.59%，主要原因是:1、由于在职人员新增及工资晋档，因此相关联的工资、养老保险缴费、住房公积金等政策性预算增加；2、部分工作经费2019年度以前区级部门以往来资金拨付街道，2019年改为预算资金，包括人大工作经费、政协专项工作经费、党建工作经费、社区环卫经费、绿化维护经费、老旧住宅资金等；3、新增建设项目预算资金，包括中山四路及雾都宾馆周边环境提升整治工程、周公馆前市政广场环境整治、曾家岩临崖步道、智慧党建培训教育基地工程等；4、城管志愿者工资提标及社区工作者工资改革增加预算资金；5、新增临时性及一次性预算资金，包括《走进中山四路》影像展览经费、团结新村隐患整治工作经费、经济普查两员劳务费等。

2.收入情况。2019年度收入合计6,412.27万元，较上年决算数增加2,419.29万元，增长60.59%，主要原因是:1、由于在职人员新增及工资晋档，因此相关联的工资、养老保险缴费、住房公积金等政策性预算增加；2、部分工作经费2019年度以前区级部门以往来资金拨付街道，2019年改为预算资金，包括人大工作经费、政协专项工作经费、党建工作经费、社区环卫经费、绿化维护经费、老旧住宅资金等；3、新增建设项目预算资金，包括中山四路及雾都宾馆周边环境提升整治工程、周公馆前市政广场环境整治、曾家岩临崖步道、智慧党建培训教育基地工程等；4、城管志愿者工资提标及社区工作者工资改革增加预算资金；5、新增临时性及一次性预算资金，包括《走进中山四路》影像展览经费、团结新村隐患整治工作经费、经济普查两员劳务费等。其中：财政拨款收入6,412.27万元，占100.00%；

3.支出情况。2019年度支出合计6,412.27万元，较上年决算数增加2,419.29万元，增长60.59%，主要原因是:1、由于在职人员新增及工资晋档，因此相关联的工资、养老保险缴费、住房公积金等政策性预算增加；2、部分工作经费2019年度以前区级部门以往来资金拨付街道，2019年改为预算资金，包括人大工作经费、政协专项工作经费、党建工作经费、社区环卫经费、绿化维护经费、老旧住宅资金等；3、新增建设项目预算资金，包括中山四路及雾都宾馆周边环境提升整治工程、周公馆前市政广场环境整治、曾家岩临崖步道、智慧党建培训教育基地工程等；4、城管志愿者工资提标及社区工作者工资改革增加预算资金；5、新增临时性及一次性预算资金，包括《走进中山四路》影像展览经费、团结新村隐患整治工作经费、经济普查两员劳务费等。其中：基本支出1,614.09万元，占25.17%；项目支出4,798.18万元，占74.83%；此外，无结余分配。

4.结转结余情况。2019年度年末无结转和结余，较上年决算数无增减变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,412.27万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,419.29万元，增长60.59%。主要原因是：1、由于在职人员新增及工资晋档，因此相关联的工资、养老保险缴费、住房公积金等政策性预算增加；2、部分工作经费2019年度以前区级部门以往来资金拨付街道，2019年改为预算资金，包括人大工作经费、政协专项工作经费、党建工作经费、社区环卫经费、绿化维护经费、老旧住宅资金等；3、新增建设项目预算资金，包括中山四路及雾都宾馆周边环境提升整治工程、周公馆前市政广场环境整治、曾家岩临崖步道、智慧党建培训教育基地工程等；4、城管志愿者工资提标及社区工作者工资改革增加预算资金；5、新增临时性及一次性预算资金，包括《走进中山四路》影像展览经费、团结新村隐患整治工作经费、经济普查两员劳务费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6,402.27万元，较上年决算数增加2,409.29万元，增长60.34%。主要原因是：1、由于在职人员新增及工资晋档，因此相关联的工资、养老保险缴费、住房公积金等政策性预算增加；2、部分工作经费2019年度以前区级部门以往来资金拨付街道，2019年改为预算资金，包括人大工作经费、政协专项工作经费、党建工作经费、社区环卫经费、绿化维护经费、老旧住宅资金等；3、新增建设项目预算资金，包括中山四路及雾都宾馆周边环境提升整治工程、周公馆前市政广场环境整治、曾家岩临崖步道、智慧党建培训教育基地工程等；4、城管志愿者工资提标及社区工作者工资改革增加预算资金；5、新增临时性及一次性预算资金，包括《走进中山四路》影像展览经费、团结新村隐患整治工作经费、经济普查两员劳务费等。2019年一般公共预算财政拨款收入较年初预算数增加2,938.19万元，增长84.82%。主要原因是:1、由于在职人员新增及工资晋档，因此年中追加安排了相关联的工资、养老保险缴费、住房公积金及公用经费等政策性预算；2、年中追加安排退休人员一次性退休补贴、死亡抚恤等预算。3、年中追加安排社区相关工作经费及人员经费；4、年中追加安排周公馆前市政广场环境整治、曾家岩临崖步道、智慧党建培训教育基地工程等建设项目预算；5、年中追加安排生活垃圾分类经费、社区环卫经费、绿化维护经费、老旧住宅专项经费预算；6、年中追加安排党建工作经费、智慧党建基地运行经费、环球互联网产业园党群服务中心日常运行经费预算；7、年中追加安排城管志愿者工资提标人员经费、社区微型消防站人员补贴经费预算；8、年中追加安排《走进中山四路》影像展览经费、团结新村隐患整治工作经费、经济普查两员劳务费等预算。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6,402.27万元，较上年决算数增加2,409.29万元，增长60.34%。主要原因是： 1、由于在职人员新增及工资晋档，因此相关联的工资、养老保险缴费、住房公积金等政策性预算增加；2、部分工作经费2019年度以前区级部门以往来资金拨付街道，2019年改为预算资金，包括人大工作经费、政协专项工作经费、党建工作经费、社区环卫经费、绿化维护经费、老旧住宅资金等；3、新增建设项目预算资金，包括中山四路及雾都宾馆周边环境提升整治工程、周公馆前市政广场环境整治、曾家岩临崖步道、智慧党建培训教育基地工程等；4、城管志愿者工资提标及社区工作者工资改革增加预算资金；5、新增临时性及一次性预算资金，包括《走进中山四路》影像展览经费、团结新村隐患整治工作经费、经济普查两员劳务费等。2019年一般公共预算财政拨款收入较年初预算数增加2,938.19万元，增长84.82%。主要原因是：1、由于在职人员新增及工资晋档，因此年中追加安排了相关联的工资、养老保险缴费、住房公积金及公用经费等政策性预算；2、年中追加安排退休人员一次性退休补贴、死亡抚恤等预算。3、年中追加安排社区相关工作经费及人员经费；4、年中追加安排周公馆前市政广场环境整治、曾家岩临崖步道、智慧党建培训教育基地工程等建设项目预算；5、年中追加安排生活垃圾分类经费、社区环卫经费、绿化维护经费、老旧住宅专项经费预算；6、年中追加安排党建工作经费、智慧党建基地运行经费、环球互联网产业园党群服务中心日常运行经费预算；7、年中追加安排城管志愿者工资提标人员经费、社区微型消防站人员补贴经费预算；8、年中追加安排《走进中山四路》影像展览经费、团结新村隐患整治工作经费、经济普查两员劳务费等预算。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，较上年决算数无增减变化。

4.比较情况。街道2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,728.57万元，占27.00%，较年初预算数增加435.82万元，增长33.71%，主要原因是：1、由于在职人员新增及工资晋档，年终追加安排工资、养老保险缴费、住房公积金等政策性预算；2、年中追加安排人大工作经费、政协专项工作经费预算；3、年中追加安排智慧党建教育基地运行经费、环球互联网产业园党群服务中心日常运行经费、《走进中山四路》影像展经费预算；4、年中追加安排老旧居民区安全隐患整治经费、经济普查“两员”劳务费等经费预算。

（2）公共安全支出454.82万元，占7.10%，较年初预算数增加6.03万元，增长1.34%，主要原因是年中追加安排司法所社区矫正和安置帮教工作经费预算。

（3）科学技术支出7.20万元，占0.11%，较年初预算数增加7.20万元，增长100.00%，主要原因是年中追加安排科普工作经费预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出2.00万元，占0.03%，与上年持平。

（5）社会保障与就业支出1,214.97万元，占18.98%，较年初预算数增加176.48万元，增长16.99%，主要原因是1、年中追加安排社区相关工作经费预算；2、年中追加安排退休人员一次性退休补贴、死亡抚恤等预算；3、年中追加安排残疾人工作经费、双拥工作经费等预算。

（6）卫生健康支出81.72万元，占1.28%，较年初预算数减少5.11万元，下降5.89%，主要原因是年中追减了退休人员大额医疗保险预算。

（7）节能环保支出1.59万元，占0.02%，较年初预算数增加1.59万元，增长100.00%，主要原因是年中追加安排污染源普查工作经费预算。

（8）城乡社区支出2,748.58万元，占42.93%，较年初预算数增加2,240.09万元，增长440.54%，主要原因是：1、年中追加安排周公馆前市政广场环境整治、曾家岩临崖步道、智慧党建培训教育基地工程等建设项目预算；2、年中追加安排生活垃圾分类经费、社区环卫经费、绿化维护经费、老旧住宅专项经费预算；3、年中追加安排城市管理提档升级考核经费、老旧住宅外墙安全隐患整治经费等预算。

（9）商业服务业等支出6.00万元，占0.09%，较年初预算数增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加安排渝中区粮食应急供应网点建设经费预算。

（10）住房保障支出76.32万元，占1.19%，较年初预算数增加0.29万元，增长0.38%，主要原因是追加新进人员住房补贴及退休人员一次性差额基准补贴。

（11）灾害防治及应急管理支出80.49万元，占1.26%，较年初预算数增加69.79万元，增长652.24%，主要原因是年中追加安排团结新村隐患整治工作经费、社区微型消防站人员补贴及群测群防工作经费预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,614.09万元。其中：人员经费1,251.89万元，较上年决算数增加8.83万元，增长0.71%，主要原因是:1、由于在职人员新增及工资晋档，因此相关联的工资、养老保险缴费、住房公积金等政策性预算经费增加。2、退休人员一次性退休补贴、死亡抚恤经费增加。人员经费用途主要包括街道在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金及其他工资福利支出等。公用经费362.20万元，较上年决算数增加17.76万元，增长5.16%，主要原因是2019年因执法队办公楼年久失修，街道进行了专项维修，维修费较上年增长较大。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初无结转结余，年末无结转结余。本年收入10.00万元，较上年决算数增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加安排微型少年宫经费预算。本年支出10.00万元，较上年决算数增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加安排微型少年宫经费预算。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计34.41万元，较年初预算数增加15.41万元，增长81.11%。较上年支出数增加13.78万元，增长66.80%，主要原因是2019年度街道综合行政执法大队新购应急保障用车一辆。

（二） “三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少3.60万元，下降100.00%，主要原因是2019年度未发生出国（境）费用。

公务车购置费18.00万元，主要用于购买综合行政执法大队应急保障用车一辆。费用支出较年初预算数增加18.00万元，增长100.00%，。较上年支出数增加18.00万元，增长100.00%，主要原因是2019年度街道综合行政执法大队新购应急保障用车一辆。

公务车运行维护费16.12万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急任务、城市管理执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.88万元，下降5.18%。较上年支出数减少0.83万元，下降4.90%，主要原因是街道严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费0.29万元，主要用于接待外来单位至街道学习考察期间所产生的费用支出。费用支出较年初预算数减少1.71万元，下降85.50%，主要原因是街道强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.22万元，增长314.29%，主要原因是2019年街道接待外来单位的批次比上年有所增加，因此费用有所增长。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度街道未发生因公出国（境）；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待2批次66人，其中：未发生国内外事接待；未发生国（境）外公务接待。2019年本部门人均接待费43.76元，车均购置费18.00万元，车均维护费4.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出362.20万元，机关运行经费主要用于开支街道办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修费、公车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加17.76万元，增长5.16%，主要原因是2019年因执法队办公楼年久失修，街道进行了专项维修，维修费较上年增长较大。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出13.89万元，较上年决算数减少0.77万元，下降5.25%，主要原因是街道认真贯彻落实中央八项规定精神，精简会议活动，严格控制会议费用，会议费全年实际支出较上年有所下降。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.05万元，较上年决算数增加0.88万元，增长17.02%，主要原因是为提高街道工作人员的业务素养，进一步提升为民服务的水平，加大对街道工作人员的培训力度，因此培训费全年支出较上年有所增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额21.62万元，其中：政府采购货物支出21.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额20.83万元，占政府采购支出总额的96.35%，其中：授予小微企业合同金额20.83万元，占政府采购支出总额的96.35%。主要用于采购主要用于采购街道各科室及各社区办公电脑、打印机、相机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，年初编制绩效目标项目33个，涉及资金4847.3万元。街道对6个项目开展了绩效自评，涉及资金2838.5万元。

（二）绩效目标自评结果

根据年初设定的绩效目标，曾家岩临崖步道（一期）项目自评得分为95分。项目主要产出和效果：一是该项目计划投资1000万元，实际完成951.31万元；二是计划修建嘉东村特园旁入口至文印中心中四路入口之间步道，长度约800米，路幅宽2米，该计划已完工；三是计划修建嘉滨路至中四路之间步道，长度约400米，路幅宽2米，该计划已完工。四是计划完善步道附属设施建设（包括厕所、灯饰、绿化及景观小品），该计划已完工；五是该项目计划于2019年12月完成项目建设工作，街道已完成建设项目。发现的问题：在项目实施过程中，由于人员、精力和时间的限制，还存在资料归档不及时、档案装订不规范、规范和制度不完整、跟踪记录不完整等问题，针对这些问题，街道在今后的工程建设项目中，将指定专人对所有项目设立对应档案，及时收集、整理相关资料，争取在以后工作中逐步规范和完善，让项目管理工作更上一层楼。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共服务支出-人大事务：反映各级人民代表大会的支出。

（五）一般公共服务支出-政协事务：反映各级政治协商会议的支出。

(六）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（七）一般公共服务支出-统计信息事务：反映统计、信息事务方面的支出。

（八）一般公共服务支出-纪检监察事务：反映纪检、监察方面的支出。

(九）一般公共服务支出-群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

（十）一般公共服务支出-组织事务：反映中国共产党组织部门的支出。

（十一）一般公共服务支出-统战事务：反映中国共产党统战部门的支出。

（十二）公共安全支出-公安：反映公安事务及管理支出。

（十三）公共安全支出-司法：反映司法行政事务支出。

（十四）科学技术支出-科学技术普及：反映科学技术普及方面的支出。

（十五）文化体育与传媒支出-群众文化支出：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆、群众艺术馆支出等。

（十六）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

（十七）社会保障和就业支出-民政管理事务：反映民政管理事务支出。

（十八）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出-抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

（二十）社会保障和就业支出-退役安置：反映退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

（二十一）社会保障和就业支出-残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

（二十二）社会保障和就业支出-退役军人管理事务：反映退役军人事务管理支出。

（二十三）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十四）卫生健康支出-卫生健康管理事务：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

（二十五）卫生健康支出-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

（二十六）卫生健康支出-医疗保障管理事务：反映医疗救助方面的支出。

（二十七）节能环保支出-污染防治：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

（二十八）城乡社区支出-城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

（二十九）城乡社区支出-城乡社区公共设施：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

（三十）城乡社区支出-城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公共厕所建设与维护、园林绿化方面的支出。

（三十一）城乡社区支出-其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

（三十二）商业服务业等支出-商业流通事务：反映商业服务业等方面的支出。

（三十三）住房保障支出-住房改革支出：反映行政事业用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（三十四）灾害防治及应急管理支出-应急管理事务：反映应急管理事务支出。

（三十五）灾害防治及应急管理支出-消防事务：反映用于消防事务的支出。

（三十六）灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

（三十七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三十九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（四十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-6386164