渝中区上清寺街道办事处2012年部门预算情况说明

渝中区上清寺街道办事处2012年部门预算情况说明

一、单位基本情况

上清寺街道办事处为渝中区政府派驻机构，内设党工委办公室、行政办公室、社区建设科、社会保障科、城建城管科、发展经济科、社会综合治理委员会办公室、人大工委及综合行政执法大队共九个职能科室。主要职责为:负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章，执行上级的决定、决议、命令、批示；负责社区党建工作，负责社会主义精神文明建设、人民武装部、工会、共青团、妇联工作；履行辖区城市管理工作职责，负责环境卫生、绿化管理，开展爱国卫生运动，负责城市管理综合执法管理工作；履行辖区社会管理工作职责，负责社会治安综合治理，负责城市“低保”、职工养老保险、失业保险工作，开展拥军优属、优抚安置、社会救济、计划生育、人民调解及文化、科普、统计工作；履行辖区社区建设工作职责，动员辖区单位和居民积极参与社区建设，指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；完成区委、区政府部署的各项任务。

二、部门预算情况说明

2012年一般预算财政拨款中基本支出745.01万元，同比增加124.15万元，主要原因：一是在职及离退休人员津补贴提标增加了82.34万元；二是公积金缴存比例由7%调整为12%增加了24.14万元；三是调整医保垫底资金增加了17.67万元。街道项目支出与辖区人口、面积等因素及街道承担的专项工作量挂钩，需进一步测算，落实具体项目后确定。

渝中区上清寺街道办事处2012年收支预算总表
												单位：万元
收入						支出
项目			预算数			项目					预算数
			2011年	2012年							2011年	2012年
一、一般预算财政拨款			620.86	745.01		一、一般公共服务					304.92	330.83
二、预算外专户						二、社会保障和就业					162.25	196.83
三、事业收入						三、医疗卫生					11.73	29.40
四、事业单位经营收入						四、城乡社区事务					116.06	137.92
五、附属单位上缴收入						五、住房保障支出					25.90	50.04
六、其他收入




本年收入合计			620.86	745.01		本年支出合计					620.86	745.01
渝中区上清寺街道办事处2012年财政拨款支出预算表
												单位：万元
科目编码		功能科目名称			2011年预算数				2012年预算数
类	款				合计		基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出
		合计			620.86		620.86		745.01	745.01
201		一般公共服务			304.92		304.92		330.83	330.83
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务			304.92		304.92		330.83	330.83
208		社会保障和就业			162.25		162.25		196.83	196.83
208	05	行政事业单位离退休			162.25		162.25		196.83	196.83
210		医疗卫生			11.73		11.73		29.40	29.40
210	05	医疗保障			11.73		11.73		29.40	29.40
212		城乡社区事务			116.06		116.06		137.92	137.92
212	01	城乡社区管理事务			116.06		116.06		137.92	137.92
221		住房保障支出			25.90		25.90		50.04	50.04
221	02	住房改革支出			25.90		25.90		50.04	50.04

索引号	11500103009283772K/2012-01313			发布机构	渝中区人民政府
成文日期	2012-10-19	发布日期	2012-10-19	主题分类	其他
体裁分类	其他	发文字号		有效性

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有效性