上清寺街道办事处2015年部门预算情况说明
一、 单位基本情况
上清寺街道办事处内设机构有3室4科1队1所，包括党工委办公室、行政办公室、社会管理综合治理办公室、服务发展经济科、社区建设管理科、劳动保障科、城建城管科、综合行政执法大队、劳动就业社会保障服务所,共有工作人员59人，其中行政编制23人，参公编制26人，事业编制10人。主要职责是：（一）履行辖区的城市管理工作职责。（二）履行辖区的公共服务工作职责。（三）履行辖区的社会治理工作职责。（四）履行辖区的安全稳定工作职责。（五）履行辖区的服务发展工作职责。（六）加强党组织的自身建设。（七）承办区委、区政府交办的其他有关事项。
二、部门预算情况说明
2015年一般公共财政预算2044.7343万元，其中：基本支出957.1980万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出1087.5363万元：1、协调服务经费400.0000万元；2、社区工作经费140.0000万元，按每个社区20.0000万元工作经费和活动经费编制；3、为民服务经费35.0000万元；4、常年性专项512.5363万元，主要为居委会人员经费299.0208万元、居委会社区党建及工青妇经费49.8024万元、星级社区奖励32.7600万元、卫生与计生经费46.1928万元、企业改革经费48.1907万元。
三、“三公”经费说明
2015年上清寺街道办事处“三公”经费预算36.0000万元。其中：公务接待费4.0000万元，公务用车运行维护费32.0000万。
上清寺街道办事处2015年收支预算总表
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单位：万元 |
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收入 |
|
支出 |
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项目 |
2015预算数 |
项目 |
2015预算数 |
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合计 |
2,044.7343 |
合计 |
2,044.7343 |
|
一、一般公共财政预算收入 |
2,044.7343 |
一般公共服务支出 |
680.9061 |
|
二、事业收入 |
0.0000 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
677.9061 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
行政运行 |
477.9061 |
|
四、其他收入 |
|
一般行政管理事务 |
200.0000 |
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|
统计信息事务 |
3.0000 |
|
|
|
一般行政管理事务 |
3.0000 |
|
|
|
公共安全支出 |
84.4000 |
|
|
|
公安 |
84.4000 |
|
|
|
治安管理 |
84.4000 |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
2.0000 |
|
|
|
文化 |
2.0000 |
|
|
|
群众文化 |
2.0000 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
797.9332 |
|
|
|
人力资源和社会保障管理事务 |
38.4668 |
|
|
|
就业管理事务 |
38.4668 |
|
|
|
民政管理事务 |
495.6114 |
|
|
|
基层政权和社区建设 |
491.1164 |
|
|
|
其他民政管理事务支出 |
4.4950 |
|
|
|
行政事业单位离退休 |
215.6643 |
|
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
215.6643 |
|
|
|
企业改革补助 |
48.1907 |
|
|
|
企业关闭破产补助 |
48.1907 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
103.8492 |
|
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|
医疗保障 |
57.6564 |
|
|
|
行政单位医疗 |
45.8529 |
|
|
|
事业单位医疗 |
11.8035 |
|
|
|
计划生育事务 |
46.1928 |
|
|
|
计划生育机构 |
46.1928 |
|
|
|
城乡社区支出 |
288.9350 |
|
|
|
城乡社区管理事务 |
253.9350 |
|
|
|
行政运行 |
153.9350 |
|
|
|
一般行政管理事务 |
100.0000 |
|
|
|
城乡社区公共设施 |
35.0000 |
|
|
|
其他城乡社区公共设施支出 |
35.0000 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
34.6746 |
|
|
|
安全生产监管 |
34.6746 |
|
|
|
其他安全生产监管支出 |
34.6746 |
|
|
|
住房保障支出 |
52.0362 |
|
|
|
住房改革支出 |
52.0362 |
|
|
|
住房公积金 |
40.4292 |
|
|
|
购房补贴 |
11.6070 |
|
本年收入合计 |
2,044.7343 |
本年支出合计 |
2,044.7343 |
上清寺街道办事处2015年一般公共财政拨款支出预算表
|
单位：万元 | ||||||
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科目编码 |
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|
功能科目名称 |
2015年预算数 | ||
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类 |
款 |
项 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
合计 |
2,044.7343 |
957.1980 |
1,087.5363 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
680.9061 |
477.9061 |
203.0000 |
|
201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
677.9061 |
477.9061 |
200.0000 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
477.9061 |
477.9061 |
0.0000 |
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
200.0000 |
0.0000 |
200.0000 |
|
201 |
05 |
|
统计信息事务 |
3.0000 |
0.0000 |
3.0000 |
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
3.0000 |
0.0000 |
3.0000 |
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
84.4000 |
0.0000 |
84.4000 |
|
204 |
02 |
|
公安 |
84.4000 |
0.0000 |
84.4000 |
|
|
|
04 |
治安管理 |
84.4000 |
0.0000 |
84.4000 |
|
207 |
|
|
文化体育与传媒支出 |
2.0000 |
0.0000 |
2.0000 |
|
207 |
01 |
|
文化 |
2.0000 |
0.0000 |
2.0000 |
|
|
|
09 |
群众文化 |
2.0000 |
0.0000 |
2.0000 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
797.9332 |
215.6643 |
582.2689 |
|
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
38.4668 |
0.0000 |
38.4668 |
|
|
|
06 |
就业管理事务 |
38.4668 |
0.0000 |
38.4668 |
|
208 |
02 |
|
民政管理事务 |
495.6114 |
0.0000 |
495.6114 |
|
|
|
08 |
基层政权和社区建设 |
491.1164 |
0.0000 |
491.1164 |
|
|
|
99 |
其他民政管理事务支出 |
4.4950 |
0.0000 |
4.4950 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
215.6643 |
215.6643 |
0.0000 |
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
215.6643 |
215.6643 |
0.0000 |
|
208 |
06 |
|
企业改革补助 |
48.1907 |
0.0000 |
48.1907 |
|
|
|
01 |
企业关闭破产补助 |
48.1907 |
0.0000 |
48.1907 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
103.8492 |
57.6564 |
46.1928 |
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
57.6564 |
57.6564 |
0.0000 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
45.8529 |
45.8529 |
0.0000 |
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
11.8035 |
11.8035 |
0.0000 |
|
210 |
07 |
|
计划生育事务 |
46.1928 |
0.0000 |
46.1928 |
|
|
|
16 |
计划生育机构 |
46.1928 |
0.0000 |
46.1928 |
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
288.9350 |
153.9350 |
135.0000 |
|
212 |
01 |
|
城乡社区管理事务 |
253.9350 |
153.9350 |
100.0000 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
153.9350 |
153.9350 |
0.0000 |
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
100.0000 |
0.0000 |
100.0000 |
|
212 |
03 |
|
城乡社区公共设施 |
35.0000 |
0.0000 |
35.0000 |
|
|
|
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
35.0000 |
0.0000 |
35.0000 |
|
215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
34.6746 |
0.0000 |
34.6746 |
|
215 |
06 |
|
安全生产监管 |
34.6746 |
0.0000 |
34.6746 |
|
|
|
99 |
其他安全生产监管支出 |
34.6746 |
0.0000 |
34.6746 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
52.0362 |
52.0362 |
0.0000 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
52.0362 |
52.0362 |
0.0000 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
40.4292 |
40.4292 |
0.0000 |
|
|
|
03 |
购房补贴 |
11.6070 |
11.6070 |
0.0000 |
上清寺街道办事处2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
基本支出合计 |
957.1980 |
|
一、工资福利支出 |
476.6225 |
|
基本工资 |
94.7868 |
|
津贴补贴 |
214.3338 |
|
奖金 |
24.8959 |
|
社会保障缴费 |
40.4164 |
|
绩效工资 |
27.7896 |
|
其他工资福利支出 |
74.4000 |
|
二、商品和服务支出 |
195.6350 |
|
办公费 |
62.2000 |
|
印刷费 |
12.0000 |
|
水电费 |
12.0000 |
|
邮电费 |
8.0000 |
|
差旅费 |
8.0000 |
|
维修（护）费 |
7.0000 |
|
租赁费 |
1.0000 |
|
会议费 |
10.0000 |
|
培训费 |
6.4218 |
|
公务接待费 |
4.0000 |
|
劳务费 |
19.5000 |
|
工会经费 |
1.8957 |
|
福利费 |
3.3175 |
|
公务用车运行维护费 |
12.0000 |
|
其他商品和服务支出 |
28.3000 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
284.9405 |
|
退休费 |
196.1643 |
|
医疗费 |
17.2400 |
|
住房公积金 |
40.4292 |
|
购房补贴 |
11.6070 |
|
其他对个人和家庭补助支出 |
19.5000 |
上清寺街道办事处2015年“三公”经费预算情况表
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
合 计 |
36.0000 |
|
1、因公出国(境)费用 |
|
|
2、公务接待费 |
4.0000 |
|
3、公务用车运行维护及购置费 |
32.0000 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
32.0000 |
|
公务用车购置 |
0.0000 |
