一、单位基本情况
1、街道主要职能
街道的主要职能是：（一）履行辖区的城市管理工作职责。（二）履行辖区的公共服务工作职责。（三）履行辖区的社会治理工作职责。（四）履行辖区的安全稳定工作职责。（五）履行辖区的服务发展工作职责。（六）履行辖区的党建工作职责。（七）承办区委、区政府交办的其他有关事项。
2、街道机构情况
上清寺街道办事处内设机构有4室3科1队1所，包括党工委办公室（精神文明办公室、街道人大工作委员会办公室 ）、行政办公室、社会建设科（卫生和计划生育办公室）、城市管理科（环境保护科、物业管理办公室）、劳动保障和服务经济发展科（统计管理办公室）、社会治安综合治理委员会办公室、安全生产监督管理办公室（应急管理办公室 ）、综合行政执法大队、劳动就业社会保障服务所。街道共有工作人员56人，其中行政编制23人，参公编制25人，事业编制8人。
二、部门预算情况说明
2015年一般公共预算2081.61万元。其中：基本支出预算994.07万元，实际支出994.07万元；项目支出预算1087.54万元，实际支出1087.54万元，主要是:一般行政管理事务200.00万元，统计信息管理事务3.00万，治安管理84.40万元，群众文化项目2.00万元，人力资源和社会保障管理事务38.47万元，民政管理事务495.61万元，企业关闭破产补助48.19万元，计划生育事务46.19万元，城乡社区管理事务100.00万元，其他城乡社区公共设备支出35万元，其他安全生产监管支出34.68万元。
2016年一般公共预算2363.32万元。其中：基本支出1086.54万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出1276.78万元：1、协调服务经费400.00万元;2、社区工作经费140.00万元，按每个社区20.00万元工作经费和活动经费编制；3、为民服务经费35.00万元；4、常年性专项经费701.78万元，主要为:居委会人员经费274.97万元，居委会社区党建及工妇青经费53.54万元，社区巡防经费149.31万元，司站办工作经费48.19万元。项目支出增加189.24万元，主要原因是：2015年由政法委下拨的社区巡防队员及流动人口协管员的工资及保险费用纳入2016年预算范围。
三、“三公”经费说明
2016年街道“三公”经费预算24.50万元。其中公务接待费2.24万元，公务用车购置及运行维护费22.26万元。
渝中区上清寺街道办事处一般公共预算拨款支出两年对比表
单位：万元
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 | ||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
2,081.61 |
994.07 |
1,087.54 |
2,081.61 |
994.07 |
1,087.54 |
2363.32 |
1086.54 |
1,276.78 | |||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
717.78 |
514.78 |
203.00 |
717.78 |
514.78 |
203.00 |
721.04 |
516.04 |
205.00 | ||||||||
|
201 |
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
714.78 |
514.78 |
200.00 |
714.78 |
514.78 |
200.00 |
716.04 |
516.04 |
200.00 | |||||||
|
01 |
行政运行 |
514.78 |
514.78 |
514.78 |
514.78 |
516.04 |
516.04 |
|||||||||||
|
02 |
一般行政管理事务 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
200.00 | |||||||||||
|
201 |
05 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
5.00 |
5.00 | ||||||||||
|
02 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
5.00 |
5.00 | |||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
84.40 |
84.40 |
84.40 |
84.40 |
258.60 |
258.60 | |||||||||||
|
204 |
02 |
公安 |
84.40 |
84.40 |
84.40 |
84.40 |
258.60 |
258.60 | ||||||||||
|
04 |
治安管理 |
84.40 |
84.40 |
84.40 |
84.40 |
258.60 |
258.60 | |||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 | |||||||||||
|
207 |
01 |
文化 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 | ||||||||||
|
09 |
群众文化 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 | |||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
797.93 |
215.66 |
582.27 |
797.93 |
215.66 |
582.27 |
837.11 |
243.88 |
593.23 | ||||||||
|
208 |
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
38.47 |
38.47 |
38.47 |
38.47 |
39.27 |
39.27 | ||||||||||
|
06 |
就业管理事务 |
38.47 |
38.47 |
38.47 |
38.47 |
39.27 |
39.27 | |||||||||||
|
208 |
02 |
民政管理事务 |
495.61 |
495.61 |
495.61 |
495.61 |
505.77 |
505.77 | ||||||||||
|
08 |
基层政权和社区建设 |
491.12 |
491.12 |
491.12 |
491.12 |
501.27 |
501.27 | |||||||||||
|
99 |
其他民政管理事务支出 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
4.50 | |||||||||||
|
208 |
05 |
行政事业单位离退休 |
215.66 |
215.66 |
215.66 |
215.66 |
243.88 |
243.88 |
||||||||||
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
215.66 |
215.66 |
215.66 |
215.66 |
243.88 |
243.88 |
|||||||||||
|
208 |
06 |
企业改革补助 |
48.19 |
48.19 |
48.19 |
48.19 |
48.19 |
48.19 | ||||||||||
|
01 |
企业关闭破产补助 |
48.19 |
48.19 |
48.19 |
48.19 |
48.19 |
48.19 | |||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
103.85 |
57.66 |
46.19 |
103.85 |
57.66 |
46.19 |
112.99 |
65.55 |
47.44 | ||||||||
|
210 |
05 |
医疗保障 |
57.66 |
57.66 |
57.66 |
57.66 |
65.55 |
65.55 |
||||||||||
|
01 |
行政单位医疗 |
45.85 |
45.85 |
45.85 |
45.85 |
50.79 |
50.79 |
|||||||||||
|
02 |
事业单位医疗 |
11.80 |
11.80 |
11.80 |
11.80 |
14.76 |
14.76 |
|||||||||||
|
210 |
07 |
计划生育事务 |
46.19 |
46.19 |
46.19 |
46.19 |
47.44 |
47.44 | ||||||||||
|
16 |
计划生育机构 |
46.19 |
46.19 |
46.19 |
46.19 |
47.44 |
47.44 | |||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
288.94 |
153.94 |
135.00 |
288.94 |
153.94 |
135.00 |
329.96 |
194.96 |
135.00 | ||||||||
|
212 |
01 |
城乡社区管理事务 |
253.94 |
153.94 |
100.00 |
253.94 |
153.94 |
100.00 |
294.96 |
194.96 |
100.00 | |||||||
|
01 |
行政运行 |
153.94 |
153.94 |
153.94 |
153.94 |
194.96 |
194.96 |
|||||||||||
|
02 |
一般行政管理事务 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 | |||||||||||
|
212 |
03 |
城乡社区公共设施 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
35.00 | ||||||||||
|
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
35.00 | |||||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
34.67 |
34.67 |
34.67 |
34.67 |
35.51 |
35.51 | |||||||||||
|
215 |
06 |
安全生产监管 |
34.67 |
34.67 |
34.67 |
34.67 |
35.51 |
35.51 | ||||||||||
|
99 |
其他安全生产监管支出 |
34.67 |
34.67 |
34.67 |
34.67 |
35.51 |
35.51 | |||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
52.04 |
52.04 |
52.04 |
52.04 |
66.10 |
66.10 |
|||||||||||
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
52.04 |
52.04 |
52.04 |
52.04 |
66.10 |
66.10 |
||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
40.43 |
40.43 |
40.43 |
40.43 |
50.33 |
50.33 |
|||||||||||
|
03 |
购房补贴 |
11.61 |
11.61 |
11.61 |
11.61 |
15.77 |
15.77 |
|||||||||||
渝中区上清寺街道办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | ||
|
类 |
款 | |||
|
合计 |
1086.54 | |||
|
301 |
工资福利支出 |
538.82 | ||
|
01 |
基本工资 |
182.47 | ||
|
02 |
津贴补贴 |
181.73 | ||
|
03 |
奖金 |
29.65 | ||
|
04 |
社会保障缴费 |
48.59 | ||
|
07 |
绩效工资 |
25.58 | ||
|
99 |
其他工资福利支出 |
70.80 | ||
|
302 |
商品和服务支出 |
220.78 |
||
|
01 |
办公费 |
43.00 |
||
|
02 |
印刷费 |
9.00 |
||
|
05 |
水电费 |
15.00 |
||
|
07 |
邮电费 |
6.00 |
||
|
11 |
差旅费 |
33.00 |
||
|
13 |
维修（护）费 |
7.00 |
||
|
14 |
租赁费 |
2.00 |
||
|
15 |
会议费 |
10.00 |
||
|
16 |
培训费 |
6.74 |
||
|
17 |
公务接待费 |
2.24 |
||
|
26 |
劳务费 |
30.00 |
||
|
28 |
工会经费 |
3.65 |
||
|
29 |
福利费 |
6.39 |
||
|
31 |
公务用车运行维护费 |
13.76 |
||
|
99 |
其他商品和服务支出 |
33.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
326.94 |
||
|
02 |
退休费 |
223.88 |
||
|
07 |
医疗费 |
16.96 |
||
|
11 |
住房公积金 |
50.33 |
||
|
12 |
购房补贴 |
15.77 |
||
|
99 |
其他对个人和家庭补助支出 |
20.00 |
||
渝中区上清寺街道办事处2016年“三公经费”预算情况表
单位：万元
|
科目 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 |
|
合计 |
36.00 |
55.75 |
24.50 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|||
|
2、公务接待费 |
4.00 |
2.24 |
2.24 |
|
3、公务用车购置及运行维护费 |
32.00 |
53.51 |
22.26 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
32.00 |
53.51 |
22.26 |
|
（2）公务用车购置 |
2016年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
- |
- |
- |
- |
- |
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据
