2017年渝中区上清寺街道办事处预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　1、街道主要职能

　　街道的主要职能是：（一）履行辖区的城市管理工作职责。（二）履行辖区的公共服务工作职责。（三）履行辖区的社会治理工作职责。（四）履行辖区的安全稳定工作职责。（五）履行辖区的服务发展工作职责。（六）履行辖区的党建工作职责。（七）承办区委、区政府交办的其他有关事项。

　　2、街道机构情况

　　上清寺街道办事处内设机构有4室3科1队1所，包括党工委办公室（精神文明办公室、街道人大工作委员会办公室）、行政办公室、社会建设科（卫生和计划生育办公室）、城市管理科（环境保护科、物业管理办公室）、劳动保障和服务经济发展科（统计管理办公室）、社会治安综合治理委员会办公室、安全生产监督管理办公室（应急管理办公室）、综合行政执法大队、劳动就业社会保障服务所。街道共有工作人员53人，其中行政编制21人，参公编制24人，事业编制8人。

　　二、部门预算情况说明

　　2016年一般公共财政预算2927.41万元。其中：基本支出1282.97万元，全年执行1282.97万元；项目支出1644.44万元，全年执行1644.44万元，主要是一般行政管理事务338.78万元，统计信息管理事务5.00万，治安管理321.04万元，群众文化项目2.00万元，人力资源和社会保障管理事务40.17万元，民政管理事务650.40万元，企业关闭破产补助48.19万元，计划生育事务47.44万元，城乡社区管理事务151.41万元，国土资源事务4.50万元，安全生产监管支出35.51万元。

　　2017年一般公共预算支出预算2810.45万元。其中：基本支出1290.19万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出1520.26万元：1、协调服务经费390.00万元，主要用于街道道各个科室开展专项工作所需的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公车运行维护费等费用支出；2、社区工作经费140.00万元，按每个社区20.00万元编制，主要用于7个社区的日常工作经费及组织开展社区活动所需的经费支出；3、为民服务经费35.00万元，主要用于7个社区公共设施的维修及养护所需经费支出；4、常年性专项经费955.26万元，主要包括:居委会人员经费355.30万元，主要用于社区居委会工作人员的工资及保险支出；社区巡防经费272.95万元，主要用社区巡防队员及流动人口协管员的工资及保险支出；文明城区工作经费85万元，主要用于文明城区创建、宣传费用支出及公共文明引导员的工作补贴支出。项目支出变化的主要原因是2016年预算追加了互联网党群服务中心运行经费、上清寺路社区装修工程尾款、棚改征收补偿金等项目经费。

　　三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况

　　本单位无政府性基金收支和国资经营预算收支。

　　四、“三公”经费说明

　　2017年“三公”经费预算 19.00 万元，比2016年减少5.50万元。其中：公务接待费 2 .00万元，比2016年减少0.24万元；公务用车运行维护费17.00万元，比2016年减少5.26万元；减少的主要原因是2016年进行了公车改革，街道公务用车数量减少，导致公务用车运行维护费相应减少。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费283.15万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修费、公车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

　　2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额9.75万元，其中：政府采购货物预算9.75万元。

　　3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1520.26万元。

　附表1：

渝中区上清寺街道办事处收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	2,810.45	一般公共服务支出	888.86
政府性基金预算拨款		公共安全支出	357.35
国有资本经营预算拨款		文化体育与传媒支出	2.00
		社会保障和就业支出	944.22
		医疗卫生与计划生育支出	118.87
		城乡社区支出	395.64
		资源勘探信息等支出	35.56
		住房保障支出	67.95
本年收入合计	2,810.45	本年支出合计	2,810.45
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	2,810.45	支出总计	2,810.45

附表2
渝中区上清寺街道办事处财政拨款支出表
						单位：万元
科目编码			功能科目名称	2017年预算数
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
			合计	2,810.45	1,290.19	1,520.26
201			一般公共服务支出	888.86	608.86	280.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	883.86	608.86	275.00
		01	行政运行	608.86	608.86
		02	一般行政管理事务	275.00		275.00
	05		统计信息事务	5.00		5.00
		02	一般行政管理事务	5.00		5.00
204			公共安全支出	357.35		357.35
	02		公安	357.35		357.35
		04	治安管理	357.35		357.35
207			文化体育与传媒支出	2.00		2.00
	01		文化	2.00		2.00
		09	群众文化	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	944.22	281.31	662.91
	01		人力资源和社会保障管理事务	46.70		46.70
		06	就业管理事务	46.70		46.70
	02		民政管理事务	568.03		568.03
		08	基层政权和社区建设	563.53		563.53
		99	其他民政管理事务支出	4.50		4.50
	05		行政事业单位离退休	281.31	281.31
		01	归口管理的行政单位离退休	281.31	281.31
	06		企业改革补助	48.19		48.19
		01	企业关闭破产补助	48.19		48.19
210			医疗卫生与计划生育支出	118.87	71.42	47.44
	07		计划生育事务	47.44		47.44
		16	计划生育机构	47.44		47.44
	11		行政事业单位医疗	71.42	71.42
		01	行政单位医疗	71.42	71.42
212			城乡社区支出	395.64	260.64	135.00
	01		城乡社区管理事务	360.64	260.64	100.00
		01	行政运行	260.64	260.64
		02	一般行政管理事务	100.00		100.00
	03		城乡社区公共设施	35.00		35.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	35.00		35.00
215			资源勘探信息等支出	35.56		35.56
	06		安全生产监管	35.56		35.56
		99	其他安全生产监管支出	35.56		35.56
221			住房保障支出	67.95	67.95
	02		住房改革支出	67.95	67.95
		01	住房公积金	55.28	55.28
		03	购房补贴	12.67	12.67

附表3
渝中区上清寺街道办事处收入总体情况表
											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费

	合计	2,810.45		2,810.45
201	一般公共服务支出	888.86		888.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883.86		883.86
2010301	行政运行	608.86		608.86
2010302	一般行政管理事务	275.00		275.00
20105	统计信息事务	5.00		5.00
2010502	一般行政管理事务	5.00		5.00
204	公共安全支出	357.35		357.35
20402	公安	357.35		357.35
2040204	治安管理	357.35		357.35
207	文化体育与传媒支出	2.00		2.00
20701	文化	2.00		2.00
2070109	群众文化	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	944.22		944.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.70		46.70
2080106	就业管理事务	46.70		46.70
20802	民政管理事务	568.03		568.03
2080208	基层政权和社区建设	563.53		563.53
2080299	其他民政管理事务支出	4.50		4.50
20805	行政事业单位离退休	281.31		281.31
2080501	归口管理的行政单位离退休	281.31		281.31
20806	企业改革补助	48.19		48.19
2080601	企业关闭破产补助	48.19		48.19
210	医疗卫生与计划生育支出	118.87		118.87
21007	计划生育事务	47.44		47.44
2100716	计划生育机构	47.44		47.44
21011	行政事业单位医疗	71.42		71.42
2101101	行政单位医疗	71.42		71.42
212	城乡社区支出	395.64		395.64
21201	城乡社区管理事务	360.64		360.64
2120101	行政运行	260.64		260.64
2120102	一般行政管理事务	100.00		100.00
21203	城乡社区公共设施	35.00		35.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.00		35.00
215	资源勘探信息等支出	35.56		35.56
21506	安全生产监管	35.56		35.56
2150699	其他安全生产监管支出	35.56		35.56
221	住房保障支出	67.95		67.95
22102	住房改革支出	67.95		67.95
2210201	住房公积金	55.28		55.28
2210203	购房补贴	12.67		12.67

附表4
渝中区上清寺街道办事处支出总体情况表
							单位：万元
科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称

	合计	2,810.45	1,290.19	1,520.26
201	一般公共服务支出	888.86	608.86	280.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883.86	608.86	275.00
2010301	行政运行	608.86	608.86
2010302	一般行政管理事务	275.00		275.00
20105	统计信息事务	5.00		5.00
2010502	一般行政管理事务	5.00		5.00
204	公共安全支出	357.35		357.35
20402	公安	357.35		357.35
2040204	治安管理	357.35		357.35
207	文化体育与传媒支出	2.00		2.00
20701	文化	2.00		2.00
2070109	群众文化	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	944.22	281.31	662.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.70		46.70
2080106	就业管理事务	46.70		46.70
20802	民政管理事务	568.03		568.03
2080208	基层政权和社区建设	563.53		563.53
2080299	其他民政管理事务支出	4.50		4.50
20805	行政事业单位离退休	281.31	281.31
2080501	归口管理的行政单位离退休	281.31	281.31
20806	企业改革补助	48.19		48.19
2080601	企业关闭破产补助	48.19		48.19
210	医疗卫生与计划生育支出	118.87	71.42	47.44
21007	计划生育事务	47.44		47.44
2100716	计划生育机构	47.44		47.44
21011	行政事业单位医疗	71.42	71.42
2101101	行政单位医疗	71.42	71.42
212	城乡社区支出	395.64	260.64	135.00
21201	城乡社区管理事务	360.64	260.64	100.00
2120101	行政运行	260.64	260.64
2120102	一般行政管理事务	100.00		100.00
21203	城乡社区公共设施	35.00		35.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.00		35.00
215	资源勘探信息等支出	35.56		35.56
21506	安全生产监管	35.56		35.56
2150699	其他安全生产监管支出	35.56		35.56
221	住房保障支出	67.95	67.95
22102	住房改革支出	67.95	67.95
2210201	住房公积金	55.28	55.28
2210203	购房补贴	12.67	12.67

附表5
渝中区上清寺街道办事处财政拨款收支总体情况表
						单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2,810.45	一、本年支出	2,810.45	2,810.45
一般公共预算拨款	2,810.45	一般公共服务支出	888.86	888.86
政府性基金预算拨款		公共安全支出	357.35	357.35
国有资本经营预算拨款		文化体育与传媒支出	2.00	2.00
		社会保障和就业支出	944.22	944.22
二、上年结转		医疗卫生与计划生育支出	118.87	118.87
一般公共预算拨款		城乡社区支出	395.64	395.64
政府性基金预算拨款		资源勘探信息等支出	35.56	35.56
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	67.95	67.95		.
		二、结转下年
收入总计	2,810.45	支出总计	2,810.45	2,810.45

附表6
渝中区上清寺街道办事处一般公共预算支出情况表
				单位：万元
功能分类科目			2017年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,810.45	1,290.19	1,520.26
201	一般公共服务支出	888.86	608.86	280.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883.86	608.86	275.00
2010301	行政运行	608.86	608.86
2010302	一般行政管理事务	275.00		275.00
20105	统计信息事务	5.00		5.00
2010502	一般行政管理事务	5.00		5.00
204	公共安全支出	357.35		357.35
20402	公安	357.35		357.35
2040204	治安管理	357.35		357.35
207	文化体育与传媒支出	2.00		2.00
20701	文化	2.00		2.00
2070109	群众文化	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	944.22	281.31	662.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.70		46.70
2080106	就业管理事务	46.70		46.70
20802	民政管理事务	568.03		568.03
2080208	基层政权和社区建设	563.53		563.53
2080299	其他民政管理事务支出	4.50		4.50
20805	行政事业单位离退休	281.31	281.31
2080501	归口管理的行政单位离退休	281.31	281.31
20806	企业改革补助	48.19		48.19
2080601	企业关闭破产补助	48.19		48.19
210	医疗卫生与计划生育支出	118.87	71.42	47.44
21007	计划生育事务	47.44		47.44
2100716	计划生育机构	47.44		47.44
21011	行政事业单位医疗	71.42	71.42
2101101	行政单位医疗	71.42	71.42
212	城乡社区支出	395.64	260.64	135.00
21201	城乡社区管理事务	360.64	260.64	100.00
2120101	行政运行	260.64	260.64
2120102	一般行政管理事务	100.00		100.00
21203	城乡社区公共设施	35.00		35.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.00		35.00
215	资源勘探信息等支出	35.56		35.56
21506	安全生产监管	35.56		35.56
2150699	其他安全生产监管支出	35.56		35.56
221	住房保障支出	67.95	67.95
22102	住房改革支出	67.95	67.95
2210201	住房公积金	55.28	55.28
2210203	购房补贴	12.67	12.67

附表7
渝中区上清寺街道办事处一般公共预算基本支出情况表
				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费		公用经费

	合计	1,290.19	1,007.03		283.15
301	工资福利支出	646.28	646.28
30101	基本工资	176.65	176.65
30102	津贴补贴	163.13	163.13
30103	奖金	28.76	28.76
30104	其他社会保障缴费	54.14	54.14
30107	绩效工资	23.57	23.57
30199	其他工资福利支出	200.03	200.03
302	商品和服务支出	283.15			283.15
30201	办公费	29.00			29.00
30202	印刷费	14.00			14.00
30205	水电费	17.00			17.00
30207	邮电费	6.00			6.00
30211	差旅费	106.00			106.00
30213	维修费	8.00			8.00
30214	租赁费	2.00			2.00
30215	会议费	11.00			11.00
30216	培训费	5.00			5.00
30217	公务接待费	2.00			2.00
30226	劳务费	23.00			23.00
30228	工会经费	3.53			3.53
30229	福利费	6.18			6.18
30231	公务用车运行维护费	12.00			12.00
30299	其他商品和服务支出	38.44			38.44
303	对个人和家庭的补助	360.75	360.75
30302	退休费	253.52	253.52
30307	医疗费	17.28	17.28
30311	住房公积金	55.28	55.28
30313	购房补贴	12.67	12.67
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.00	22.00

附表8

渝中区上清寺街道办事处一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

24.50

22.26

2.24

19.00

17.00

2.00

附表9
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出




备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据

索引号	11500103009283772K/2017-01695			发布机构	渝中区人民政府
成文日期	2017-02-17	发布日期	2017-02-17	主题分类	财政
体裁分类	财政预算、决算	发文字号		有效性

索引号	11500103009283772K/2017-01695
发布机构	渝中区人民政府
主题分类	财政
成文日期	2017-02-17
发布日期	2017-02-17
体裁分类	财政预算、决算
发文字号
有效性