索引号 11500103009284628J/2023-00067 发布机构 渝中区上清寺街道
成文日期 2023-03-09 发布日期 2023-03-10 主题分类 其他
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
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发布机构 渝中区上清寺街道
主题分类 其他
成文日期 2023-03-09
发布日期 2023-03-10
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

重庆市渝中区人民政府上清寺街道办事处2023年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

街道的主要职能是:1、履行辖区党的建设职责。2、履行辖区经济发展职责。3、履行辖区公共服务职责。4、履行辖区公共管理职责。5、履行辖区公共安全职责。6、完成区委、区政府交办的其他任务。7、有关职责分工。

(二)单位构成

上清寺街道办事处内设机构有10个办公室,包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室(统计办公室)、民政和社区事务办公室(卫生健康办公室)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室(物业管理办公室)、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室。街道共有工作人员69人,其中行政编制22人,参公编制23人,事业编制24人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2023年年初预算数4941.69万元,其中:一般公共预算拨款4941.69万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2022减少4412.79万元,主要是街道2022年承建各类工程项目1996.66万元、年中追加抗疫经费1337.7元、老旧住宅“保底扶持+考核奖励”经费248.37万元、拆违工作经费120.43万元、追加基层党建工作经费119.73万元等。

(二)支出预算2023年年初预算数4941.69万元,其中:一般公共服务支出预算2804.33万元,公共安全支出预算662.67万元,科学技术支出预算4.50万元,社会保障和就业支出预算484.36万元,卫生健康支出预算83.14万元,城乡社区支出预算723.28万元,住房保障支出预算179.42万元。支出预算较2022减少4412.79万元,主要是基本支出预算增加28.48万元,项目支出预算减少4441.27万元。

单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4941.69万元,一般公共预算财政拨款支出4941.69万元,比2022减少4412.79万元。其中:基本支出1990.83万元,比2022年增加28.48万元,主要原因是2023社保政策变动,因此基本支出增加基本支出主要保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2950.86万元,比2022减少4441.27万元,主要原因是街道2022年承建各类工程项目1996.66万元、年中追加抗疫经费1337.7、老旧住宅“保底扶持+考核奖励”经费248.37万元、拆违工作经费120.43万元、追加精神文明建设工作、未成年人思想道德建设、全国文明城区建设、“社区工作日”项目经费174.4万元,追加基层党建工作经费119.73万元等,主要用于辖区社区公共安全、灾害防治及应急管理、社区计划生育管理工作、人大政协开展活动、中山四路美化靓化工程等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2022减少129.16万元,主要原因是2022年年中追加孤儿救助经费31.87万元追加上年结转市下转款-福彩公益金经费97.29万元。

“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算18.39万元,比2022年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少0万元;公务接待费1.90万元,比2022年减少0万元;公务用车运行维护费16.49万元,比2022年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2023年一般公共预算财政拨款运行经费363.07万元,比上年减少84.86万元,主要原因为2023年在职职工人数减少机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额20.33万元:政府采购货物预算20.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购20.33万元:政府采购货物预算20.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款2950.86万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202212月,本单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(七)公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

(八)科学技术支出:反映政科学技术方面的支出。

(九)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

(十)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

(十一)城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

(十二)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

单位预算公开联系人:熊梅    联系方式:023-63861606

附件下载:

重庆市渝中区人民政府上清寺街道办事处2023年部门预算公开表.xlsx

文件下载:

重庆市人民政府上清寺街道办事处2023年单位预算公开说明.doc

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