一、单位基本情况
（一）部门组成情况。石油路街道为渝中区政府派驻机构，内设党工委办公室、行政办公室、社区建设科、社会保障科、城建城管科、发展经济科、社会综合治理委员会办公室、人大工委及综合行政执法大队共九个职能科室。
- 部门（单位）职能。负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章，执行上级的决定、决议、命令、批示；负责社区党建工作，负责社会主义精神文明建设、人民武装部、工会、共青团、妇联工作；履行辖区城市管理工作职责，负责环境卫生、绿化管理，开展爱国卫生运动，负责城市管理综合执法管理工作；履行辖区社区管理工作职责，负责社会治安综合治理，负责城市“低保”、职工养老保险、失业保险工作；履行辖区社区建设工作职责，动员辖区单位和居民积极参与社区建设，指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；完成区委、区政府部署的各项任务。
二、部门决算情况说明
（一）部门收入情况
2015年部门决算收入2184.72万元，其中：财政拨款收入2184.72万元。收入比上年决算数增加142.71万元，比年初预算数增加399.75万元，主要原因是2015年政策性调资及公积金67.22万元，文明城区复查工作经费70万元，2014年年度考核经费26.10万元，煤建新村等6个社区组织用房装修工程款188.18万元，2014年社区工作者“星级和谐社区“奖励46.87万元。
（二）部门支出情况
2015年部门决算本年支出2185.06万元，其中财政拨款支出2184.72万元，年初结转支出0.34万元，具体支出明细如下：一般公共服务决算支出670.91万元，国防支出5万元，公共安全支出13万元，文体传媒支出7万元，社会保障和就业支出800.84万元，医疗与计生支出92.73万元，城乡社区支出443.15万元，资源勘探信息支出94.67万元，住房保障支出57.76万元。总支出数比上年决算数增加142.71万元，比年初预算数增加399.75万元，主要原因是2015年在编人员政策性调资及公积金支出67.22万元，文明城区复查工作经费支出70万元，2014年年度考核经费支出26.10万元，煤建新村等6个社区组织用房装修工程款支出188.18万元，2014年社区工作者“星级和谐社区“奖励支出46.87万元。
（三）部门结转情况
2015年部门结转0万元，比上年减少0.34万元。
（四）机关运行经费支出及国有资产占用情况
2015年部门机关运行经费支出75.44万元。截止2015年12月31日，部门共有车辆7辆；共有价值200万以上的大型设备0台（套）。
三、“三公”经费情况说明
2015年 “三公”经费决算40.64万元，比上年决算数减少1.84万元，比年初预算数减少16.36万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强经费管理。其中：
（一）因公出国（境）费用决算数0万元。
（二）公务接待费决算数2.80万元，比上年决算数减少0.20万元，比年初预算数减少2.20万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强经费管理。2015年实际发生因公接待9批次，100人，人均接待费0.03万元。
（三）公务用车购置及运行维护费决算数37.84万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费37.84万元。比上年决算数减少1.64万元，比年初预算数减少14.16万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强经费管理。2015年共购置0台，车均购置费0万元，车辆保有量7台，车均运行维护费5.41万元。
重庆市渝中区石油路街道2015年收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
2184.72 |
一、一般公共服务支出 |
670.91 |
|
二、上级补助收入 |
二、国防支出 |
5.00 | |
|
三、事业收入 |
三、公共安全支出 |
13.00 | |
|
四、经营收入 |
四、文化体育与传媒支出 |
7.00 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
五、社会保障和就业支出 |
800.84 | |
|
六、其他收入 |
六、医疗卫生与计划生育支出 |
92.73 | |
|
七、城乡社区支出 |
443.15 | ||
|
八、资源勘探信息等支出 |
94.67 | ||
|
九、住房保障支出 |
57.76 | ||
|
本年收入合计 |
2184.72 |
本年支出合计 |
2185.06 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
0.34 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
2185.06 |
合计 |
2185.06 |
重庆市渝中区石油路街道2015年收入决算表
公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
|
合计 |
2184.72 |
2184.72 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
670.57 |
670.57 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
667.57 |
667.57 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
448.42 |
448.42 |
||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
219.14 |
219.14 |
||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
203 |
国防支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
20399 |
其他国防支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
2039901 |
其他国防支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
13.00 |
13.00 |
||||||
|
20402 |
公安 |
13.00 |
13.00 |
||||||
|
2040204 |
治安管理 |
13.00 |
13.00 |
||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
7.00 |
7.00 |
||||||
|
20701 |
文化 |
7.00 |
7.00 |
||||||
|
2070109 |
群众文化 |
7.00 |
7.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
800.84 |
800.84 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
38.47 |
38.47 |
||||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
38.47 |
38.47 |
||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
528.01 |
528.01 |
||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
524.55 |
524.55 |
||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.45 |
3.45 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
188.51 |
188.51 |
||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
188.51 |
188.51 |
||||||
|
20806 |
企业改革补助 |
44.01 |
44.01 |
||||||
|
2080601 |
企业关闭破产补助 |
44.01 |
44.01 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
1.84 |
1.84 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.84 |
1.84 |
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
92.73 |
92.73 |
||||||
|
21005 |
医疗保障 |
46.54 |
46.54 |
||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
36.07 |
36.07 |
||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
10.47 |
10.47 |
||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
46.19 |
46.19 |
||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
46.19 |
46.19 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
443.15 |
443.15 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
219.97 |
219.97 |
||||||
|
2120101 |
行政运行 |
129.97 |
129.97 |
||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
90 |
90 |
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
35 |
35 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
35 |
35 |
||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
188.17 |
188.17 |
||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
188.17 |
188.17 |
||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
94.67 |
94.67 |
||||||
|
21506 |
安全生产监管 |
84.67 |
84.67 |
||||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
84.67 |
84.67 |
||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
57.76 |
57.76 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
57.76 |
57.76 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.10 |
45.10 |
||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
12.66 |
12.66 |
||||||
重庆市渝中区石油路街道2015年支出决算表
公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
2,185.06 |
873.39 |
1,311.67 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
670.91 |
448.76 |
222.14 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
667.91 |
448.76 |
219.14 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
448.76 |
448.76 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
219.14 |
219.14 |
||||
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
203 |
国防支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
20399 |
其他国防支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
2039901 |
其他国防支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
13.00 |
13.00 |
||||
|
20402 |
公安 |
13.00 |
13.00 |
||||
|
2040204 |
治安管理 |
13.00 |
13.00 |
||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
7.00 |
7.00 |
||||
|
20701 |
文化 |
7.00 |
7.00 |
||||
|
2070109 |
群众文化 |
7.00 |
7.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
800.84 |
190.35 |
610.49 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
38.47 |
38.47 |
||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
38.47 |
38.47 |
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
528.01 |
528.01 |
||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
524.55 |
524.55 |
||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.45 |
3.45 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
188.51 |
188.51 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
188.51 |
188.51 |
||||
|
20806 |
企业改革补助 |
44.01 |
44.01 |
||||
|
2080601 |
企业关闭破产补助 |
44.01 |
44.01 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
1.84 |
1.84 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.84 |
1.84 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
92.73 |
46.54 |
46.19 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
46.54 |
46.54 |
||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
36.07 |
36.07 |
||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
10.47 |
10.47 |
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
46.19 |
46.19 |
||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
46.19 |
46.19 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
443.15 |
129.97 |
313.17 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
219.97 |
129.97 |
90.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
129.97 |
129.97 |
||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
90.00 |
90.00 |
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
35.00 |
35.00 |
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
35.00 |
35.00 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
188.17 |
188.17 |
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
188.17 |
188.17 |
||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
94.67 |
94.67 |
||||
|
21506 |
安全生产监管 |
84.67 |
84.67 |
||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
84.67 |
84.67 |
||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
57.76 |
57.76 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
57.76 |
57.76 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.10 |
45.10 |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
12.66 |
12.66 |
||||
重庆市渝中区石油路街道2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2184.72 |
一、一般公共服务支出 |
670.91 |
670.91 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、国防支出 |
5.00 |
5.00 |
||
|
三、公共安全支出 |
13.00 |
13.00 |
|||
|
四、文化体育与传媒支出 |
7.00 |
7.00 |
|||
|
五、社会保障和就业支出 |
800.84 |
800.84 |
|||
|
六、医疗卫生与计划生育支出 |
92.73 |
92.73 |
|||
|
七、城乡社区支出 |
443.15 |
443.15 |
|||
|
八、资源勘探信息等支出 |
94.67 |
94.67 |
|||
|
九、住房保障支出 |
57.76 |
57.76 |
|||
|
本年收入合计 |
2184.72 |
本年支出合计 |
2185.06 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.34 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.34 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
总计 |
2185.06 |
总计 |
2185.06 | ||
重庆市渝中区石油路街道2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合 计 |
2,185.06 |
873.39 |
1,311.67 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
670.91 |
448.76 |
222.14 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
667.91 |
448.76 |
219.14 |
|
2010301 |
行政运行 |
448.76 |
448.76 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
219.14 |
219.14 | |
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 | |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 | |
|
203 |
国防支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
20399 |
其他国防支出 |
5.00 |
5..00 | |
|
2039901 |
其他国防支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
13.00 |
13.00 | |
|
20402 |
公安 |
13.00 |
13.00 | |
|
2040204 |
治安管理 |
13.00 |
13.00 | |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
7.00 |
7.00 | |
|
20701 |
文化 |
7.00 |
7.00 | |
|
2070109 |
群众文化 |
7.00 |
7.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
800.84 |
190.35 |
610.49 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
38.47 |
38.47 | |
|
2080106 |
就业管理事务 |
38.47 |
38.47 | |
|
20802 |
民政管理事务 |
528.01 |
528.01 | |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
524.55 |
524.55 | |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.45 |
3.45 | |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
188.51 |
188.51 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
188.51 |
188.51 |
|
|
20806 |
企业改革补助 |
44.01 |
44.01 | |
|
2080601 |
企业关闭破产补助 |
44.01 |
44.01 | |
|
20808 |
抚恤 |
1.84 |
1.84 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.84 |
1.84 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
92.73 |
46.54 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
46.54 |
46.54 |
46.19 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
36.07 |
36.07 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
10.47 |
10.47 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
46.19 |
46.19 | |
|
2100716 |
计划生育机构 |
46.19 |
46.19 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
443.15 |
129.97 |
313.17 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
219.97 |
129.97 |
90 |
|
2120101 |
行政运行 |
129.97 |
129.97 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
90 |
90.00 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
35 |
35.00 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
35 |
35.00 | |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
188.17 |
188.17 | |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
188.17 |
188.17 | |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
94.67 |
94.67 | |
|
21506 |
安全生产监管 |
84.67 |
84.67 | |
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
84.67 |
84.67 | |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
57.76 |
57.76 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
57.76 |
57.76 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.10 |
45.10 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
12.66 |
12.66 |
|
重庆市渝中区石油路街道2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位：万元
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
2015年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
873.39 |
797.96 |
75.44 | |
|
301 |
工资福利支出 |
542.24 |
542.24 |
|
|
30101 |
基本工资 |
132.95 |
132.95 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
153.65 |
153.65 |
|
|
30103 |
奖金 |
84.50 |
84.50 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
46.54 |
46.54 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
124.61 |
124.61 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
72.13 |
72.13 | |
|
30201 |
办公费 |
7.78 |
7.78 | |
|
30205 |
水费 |
0.76 |
0.76 | |
|
30206 |
电费 |
8.65 |
8.65 | |
|
30207 |
邮电费 |
4.88 |
4.88 | |
|
30209 |
物业管理费 |
2.93 |
2.93 | |
|
30211 |
差旅费 |
5.58 |
5.58 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.62 |
0.62 | |
|
30216 |
培训费 |
11.06 |
11.06 | |
|
30228 |
工会经费 |
3.75 |
3.75 | |
|
30229 |
福利费 |
5.49 |
5.49 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.93 |
1.93 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.70 |
18.70 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
255.72 |
255.72 |
|
|
30302 |
退休费 |
188.51 |
188.51 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
1.84 |
1.84 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.47 |
0.47 |
|
|
30307 |
医疗费 |
7.13 |
7.13 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
45.11 |
45.11 |
|
|
30313 |
住房补贴 |
12.66 |
12.66 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
3.31 |
3.31 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
3.31 |
3.31 | |
重庆市渝中区石油路街道2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||
备注：本单位无该项收支，故此表无数
重庆市渝中区石油路街道2015年一般公共预算财政拨款 “三公”经费统计表
公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初预算数 |
决算数 |
|
一、支出合计（单位：万元） |
57 |
40.64 |
|
1.因公出国（境）费 |
||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
52 |
37.84 |
|
（1）公务用车购置费 |
||
|
（2）公务用车运行维护费 |
52 |
37.84 |
|
3.公务接待费 |
5 |
2.80 |
|
（1）国内接待费 |
5 |
2.80 |
|
（2）国（境）外接待费 |
||
|
二、相关统计数 |
— |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
— |
7 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
— |
9 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
— |
100 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
— |
