一、单位基本情况

（一）职能职责

1.履行辖区党的建设职责。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织决议；落实全面从严治党主体责任，负责辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸；负责社区党建工作；按照职责分工负责楼宇党建、非公有制经济组织和社会组织党建工作；按照党组织隶属关系负责辖区的党员队伍建设、街道机关及所属单位党建工作；按照干部管理权限负责干部的教育、培养、选拔、管理和监督工作；配合有关部门对居住在本街道的人才做好统计、联系和服务工作；负责街道人大、政协相关工作；负责街道武装和工会、共青团、妇联等工作。

2.履行辖区经济发展职责。服务、扶持中小微企业和个体经济；负责政策宣传落地，做好政策申报、核查和兑现，培育规模以上企业；负责区域内引进企业落地后服务工作；全方位联系服务所负责的楼宇和项目；负责经济运行监测和经济统计工作；配合部门、管委会履行属地协管职责，长效治理辖区楼宇周边环境；负责指导企业深化改革；负责财政资金管理监督检查、绩效评价、社区财务管理监督、协税护税等工作。

3.履行辖区公共服务职责。推动教育、劳动就业、卫生健康、公共文化、体育、科学普及等社会事业发展，宣传、组织爱国卫生运动的开展；完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障体系，组织兴办社区服务事业；加强社区治理体系和治理能力建设，不断建立、完善社区各类公益性基础设施，统筹基本公共服务设施的布局空间，合理配置社区服务资源；负责培育和发展社区服务中介组织，动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设，指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

4.履行辖区公共管理职责。负责规划建设、生态环境保护、市容管理工作；指导和协调物业管理工作；受城市管理部门委托，负责城市管理综合行政执法的日常管理工作；负责集中行使依法授权或委托的规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、安全生产等领域行政执法职责，实行综合行政执法；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；指导和加强基层民主政治建设。

5.履行辖区公共安全职责。配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作；负责安全生产综合监管，建立健全隐患治理体系和安全防控体系，督促检查辖区单位对安全生产法律法规的执行情况和安全生产责任制的落实情况；按照突发事件处置要求和原则，负责社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急管理；负责政法、维稳、信访、人民调解、法律服务工作，调处化解矛盾纠纷；推进社会治安综合管理，完善社会治理防控体系；负责防范和处理邪教工作。
6.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

石油路街道办事处为渝中区政府派驻机构，内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室共十个职能科室。所属事业单位包括党群服务中心、社区文化服务中心、社区事务服务中心、退役军人事务服务站、综合行政执法大队、劳动就业和社会保障服务所。

本部门2022年度预算编制时无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数5025.32万元，其中：一般公共预算拨款5025.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少2683.72万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款减少2383.26万元,政府性基金减少300.46万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数5025.32万元，其中：一般公共服务支出2871.56万元，公共安全支出预算670万元，社会保障和就业支出178.6万元，卫生健康支出134.31万元，住房保障支出182.13万元，文化旅游体育与传媒支出预算3.09万元，城乡社区支出预算979.36万元,农林水支出2.04万元，灾害防治及应急管理支出4.24万元。支出较去年减少2683.72万元，主要是基本支出减少98.96万元，项目支出减少2284.3万元，政府性基金减少300.46万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入5025.32万元，一般公共预算财政拨款支出5025.32万元，比2021年减少2383.26万元。其中：基本支出1642.77万元，比2021年减少98.96万元，主要原因是公用经费压减；项目支出3382.55万元，比2021年减少2284.3万元，主要原因：一是按照要求统一对除此外的项目经费压缩了35%;二是2021年追加了老旧住宅物业管理等级评价“保底扶持+评价奖励”经费、渝中区建筑消防安全整治经费、老旧住宅加装电梯及安全隐患整治等项目经费、人大划拨2021年换届选举工作经费等项目资金。

2022年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款支出0万元。其中：项目支出0万元，比2021年减少300.46万元，主要原因：2021年追加了渝中区社区养老服务升级改造石油路街道民乐村社区养老服务站经费300万及石油路街道民乐村社区便民服务中心经费0.46万。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算24.2万元，比2021年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是未安排人员因公出国（境）；公务接待费0.2万元，比2021年减少0.5万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待次数；公务用车运行维护费24万元，比2021年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元；主要原因是无公务用车购置预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

1.其他重要事项的情况说明。

2.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费330.19万元，比上年增加17.98万元，主要原因是人员增加、物价上涨等原因导致办公运行成本上升。

3.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10.5万元：政府采购货物预算10.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10.5万元：政府采购货物预算10.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3382.55万元。

5.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，综合执法2辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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