一、单位基本情况
（一）职能职责。管委会职能职责主要包括：一是负责区域范围内（以下简称“区域内”）承担的区委区政府关于经济发展、产业布局及重大项目建设等目标任务的完成；拟订管委会年度工作计划并组织实施。二是负责按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，拟定区域发展规划并组织实施。三是负责调查研究区域内产业发展中的重大问题，提出政策建议，贯彻落实产业发展优惠政策。四是负责区域内投资促进和对外合作交流工作。五是统筹推进、协调服务区域内重点建设项目。六是负责区域内企业服务、协税护税工作。七是负责渝中总部经济园区的综合协调、服务、监督和管理。八是负责本部门及所属单位国资管理工作。九是完成区政府交办的其他有关事项。
（二）机构设置。2020年大石化新区管委会内设办公室、规划建设科、产业发展科（招商投资促进科）、企业服务科（楼宇经济科）4个机构，下设1个财政全额拨款事业单位大石化新区企业服务中心。共有行政编制人员9人。
（三）单位构成。本部门决算公开数据不含下属事业单位大石化新区企业服务中心。
（四）机构改革情况。2020年度本部门不涉及机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计3826.90万元，支出总计3826.90万元。收支较上年决算数相比减少1112.32万元，下降22.5%，主要原因是2020年对企业政策补贴项目减少。
2.收入情况。2020年度收入合计3826.39万元，较上年决算数增加883.93万元，增长30%，主要原因是2019年使用了1996.75万结转结余资金。其中：财政拨款收入3826.39万元，占100.00%；此外，年初结转和结余0.51万元。
3.支出情况。2020年度支出合计3826.48万元，较上年决算数相比减少1112.22万元，下降22.5%，主要原因是2020年对企业政策补贴专项经费支出减少。其中：基本支出237.77万元，占6.2%；项目支出3588.71万元，占93.8%。
4.结转结余情况。2020度年末结转和结余0.42万元，较上年决算数减少0.09万元，下降17.64%，主要原因是结余库存现金减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3826.90万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1112.32万元，下降22.5%。主要原因是2020年对企业政策补贴专项经费减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3255.00万元，较上年决算数增加312.54万元，增长10.6%。较年初预算数减少6623.46万元，下降67%。主要原因是2020年受疫情影响对企业政策补贴专项经费兑现减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.51万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3255.08万元，较上年决算数减少1683.62万元，下降34.1%。较年初预算数减少6623.38万元，减少67%。主要原因是2020年受疫情影响对企业政策补贴专项经费兑现减少。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.42万元，较上年决算数减少0.09万元，下降17.6%，主要原因是结余库存现金减少。
4.比较情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
⑴一般公共服务支出557.01万元，占17.1%，较年初预算数减少9295.86万元，降低94.3%，主要原因是2020年受疫情影响对企业政策补贴专项经费兑现减少。。
⑵科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0.00%。
⑶社会保障与就业支出38.29万元，占1.2%，较年初预算数增加24.98万元，增加187.80%，主要原因是2020年补交了2014-2020年职业年金。
⑷卫生健康支出8.85万元，占0.3%，较年初预算数增加0.44万元，减少5.2%，主要原因是人员变动、工资调整等导致社保缴费基数变动。
⑸城乡社区支出0.52万元，占0.014%，较年初预算数增加0.52万元，增长100.00%，主要原因是2020年支付了长江二路调头车道位置调整尾款。
⑹商业服务业等支出2646.55万元，占81.3%，较年初预算数增加2646.55万元，增长100.00%，主要原因是用于企业补贴增加。
⑺住房保障支出3.87万元，占0.1%，较年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出237.77万元。其中：人员经费178.20万元，较上年决算数减少62.26万元，下降25.9%，主要原因是上年决算数包含下属事业单位中心数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费59.57万元，较上年减少123.31万元，降低67.4%，主要原因是上年决算数包含下属事业单位中心数据，以及人员结构整合调整，公共经费支出成本降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、会务接待培训费、水电费、物业费等日常运行开销费用。
（五）政府性基金预算收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入571.40万元，较上年决算数增加571.40万元，增长100.00%。较年初预算数增加571.40万元，增加100.00%。主要原因是本年追加了对总部经济园区红线外代建工程补偿款项和区块链企业渡难关扶持政策专项资金。
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2020年度“三公”经费支出共计10.59万元，较年初预算数增加1.59万元，增长17.7%，主要原因招商接待工作增加。较上年支出数减少15.35万元，下降59.2%，主要原因是2020年无公车购置费用。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）事由。费用支出与年初预算数持平，较上年支出数持平，主要原因2020年度未涉及因公出国（境）事项。
公务车购置费0万元，2020年度未涉及公务车购置。
公务车运行维护费2.94万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费保险费等，费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降2.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
公务接待费7.65万元，主要用于招商接待支出，费用支出较年初预算数增加1.65万元，增长21.5%，主要原因招商接待工作增加。较上年支出数增加4.19万元，增加121.1%，主要原因是按照区委关于调整临时机构的要求，撤销原总部经济园区管委会，总部经济园区整体工作归口大石化新区管委会负责，根据渝中编委〔2017〕77号文件，我委增设总部园区工作部，负责协调和推进总部经济园区规划建设、招商引企、入驻企业服务及园区统计等工作，招商接待工作大幅度增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待69批次，689人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费110.99元，车均购置费0万元，车辆维护费2.94万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度机关运行经费支出59.57万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会务接待培训费、水电费、物业管理及其他商品和服务支出等日常运行开销的费用。机关运行经费较上年决算数减少123.31万元，下降67.4.%，主要原因一是上年决算数含下属事业单位中心数据，二是因人员减少，公用支出成本降低。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出8.70万元，较上年决算数减少47.37万元，减少84.5%，主要原因是受疫情影响暂停大型会议招开。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.31万元，较上年决算数减少0.81万元，下降38.2%，主要原因是多采用线上培训的方式，培训支出成本降低。
国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额64.80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.80万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于2020国际创意文化节活动服务。
（四）预算绩效管理情况说明。
（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，年初编制绩效目标项目9个，涉及资金673.89万元，本部门对6个项目开展了绩效自评，涉及资金336.30万元。对1个项目开展了财政重点绩效评价，涉及资金204.56万元。从评价情况来看，我委项目资金绩效管理工作扎实，项目实施达到了预期效益。
（2）绩效目标自评结果。根据年初设定的绩效目标，经认真自评，6个自评项目平均得分在90分以上，其中宣传推广项目中完成在市级媒体首页首屏开设专题1个，宣传报道不少于50次，官方微信公众号推送信息400条/次。总部园区项目完成举办总部经济园区专题招商推介会1次，建设园区公共食堂 1个 ，园区企业举办活动不少于5次，对接储备总部企业5家以上，园区全年实现全口径税收4.5亿元，园区消化载体面积不少于4万平方米，入驻园区企业满意度达90％。
（3）财政重点绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，区块链产业园入驻企业租金补贴项目财政重点评价得分为87分，具体情况如下：项目产出方面。入驻美源美源及总部城D1栋的区块链企业全口径税收835万元；入驻美源美源及总部城D1栋的所有区块链企业区级税收137.78万元；园区已入驻企业35余家，完成园区企业全年营收目标。经问卷调查，入驻企业满意度达90%。决策管理方面。区块链产业园入驻企业租金补贴项目依据政府与相关企业签订的合作协议进行立项，立项具有必要性和充分性，符合国家相关法律法规和党委政府决策。资金管理方面。我委严格落实财务管理规定和内部控制制度，坚持专款专用，严格履行重大经费开支审批程序和手续，执行会计法规，对项目资金进行了收支专项核算，确保资金使用合法合规。资金管理方面。我委严格落实财务管理规定和内部控制制度，坚持专款专用，严格履行重大经费开支审批程序和手续，执行会计法规，对项目资金进行了收支专项核算，确保资金使用合法合规。因2020年受疫情影响，企业于3月开始复工，上半年业务增长较为缓慢，7-8月为行业淡季，9月之后才逐渐开始回暖，大部分需要政策补贴的企业其兑现条件难以达到，不能按约对这部分企业下拨政策补贴资金，故预算执行率偏低。2021年度工作中，我委将坚持提前谋划、详细编制项目资金预算，科学规范制定并申报资金绩效目标，加强项目资金组织管理工作，定期研究项目资金使用，严格按照各项纪律和规范要求抓好项目推进，提高资金使用率，确保完成资金绩效目标。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63256355
