渝中区发展和改革委员会2015年部门预算情况说明
一、单位基本情况
渝中区发展和改革委员会为区政府工作部门，内设10个职能科室，主要职能是：拟订并组织实施我区国民经济和社会发展战略、中长期规划；协调解决经济运行中的重大问题；推进和综合协调经济体制改革研究和实施；区内固定资产投资；招投标综合管理；重大建设项目监测、调控和分析研究；区域经济合作；对口帮扶；价格监督和收费，管理；价格认证等。
二、部门预算情况说明
2015年一般公共财政预算1861.81万元。其中：基本支出711.81万元，主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出；再是在职人员增加及新调入人员购房补贴支出增加。项目支出1150万元，主要是协调解决区域经济运行、经济体制改革研究和实施、区域经济合作、“十三五”规划编制、物价管理等工作经费支出及重大项目考核和新增加了规划发展研究中心的工作经费等。
三、“三公”经费说明
2015年区发展和改革委员会“三公”经费预算56万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费12万元，公务用车运行维护费44万元。
渝中区发展和改革委员会2015年收支预算总表
单位：万元
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收入 |
支出 | ||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | ||
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2015年 |
|
2015年 | ||
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一、财政拨款（补助） |
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1861.81 |
一、一般公共服务支出 |
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1525.14 |
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二、事业收入 |
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发展与改革事务 |
|
1525.14 |
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三、事业单位经营收入 |
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行政运行 |
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375.14 |
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四、其他收入 |
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|
一般行政管理事务 |
|
150 |
|
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|
战略规划与实施 |
|
650 |
|
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|
日常经济运行调节 |
|
250 |
|
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|
事业运行 |
|
100 |
|
|
|
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二、社会保障和就业支出 |
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264.93 |
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|
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|
行政事业单位离退休 |
|
264.93 |
|
|
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
|
264.93 |
|
|
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
|
39.41 |
|
|
|
|
医疗保障 |
|
39.41 |
|
|
|
|
行政单位医疗 |
|
39.41 |
|
|
|
|
四、住房保障支出 |
|
32.33 |
|
|
|
|
住房改革支出 |
|
32.33 |
|
|
|
|
住房公积金 |
|
25.88 |
|
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|
|
购房补贴 |
|
6.45 |
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本年收入合计 |
|
1861.81 |
本年支出合计 |
|
1861.81 |
渝中区发展和改革委员会2015年公共财政拨款支出预算表
单位：万元
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科目编码 |
功能科目名称 |
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2015年预算数 | ||||||
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类 |
款 |
项 |
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|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
1861.81 |
711.81 |
1150 |
|
201 |
|
|
一般公共服务 |
|
|
|
1525.14 |
375.14 |
1150 |
|
|
04 |
|
发展与改革事务 |
|
|
|
1525.14 |
375.14 |
1150 |
|
|
|
05 |
日常经济运行调节 |
|
|
|
250 |
|
250 |
|
|
|
04 |
战规划与实施 |
|
|
|
650 |
|
650 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
|
|
|
375.14 |
375.14 |
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
150 |
|
150 |
|
|
|
50 |
事业运行 |
|
|
|
100 |
|
100 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业 |
|
|
|
264.93 |
264.93 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
|
|
|
264.93 |
264.93 |
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
264.93 |
264.93 |
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
39.41 |
39.41 |
|
|
|
05 |
|
医疗保障 |
|
|
|
39.41 |
39.41 |
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
|
|
|
39.41 |
39.41 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
32.34 |
32.33 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
|
|
|
32.34 |
32.33 |
|
|
|
02 |
01 |
住房公积金 |
|
|
|
25.88 |
25.88 |
|
|
|
|
03 |
购房补贴 |
|
|
|
6.45 |
6.45 |
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渝中区发展改革委员会2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
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科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
|
类 |
款 | ||
|
|
|
合计 |
711.81 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
282.67 |
|
|
01 |
基本工资 |
58.29 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
140.6 |
|
|
03 |
奖金 |
16.18 |
|
|
04 |
社会保障经费 |
25.61 |
|
|
05 |
其他工资福利支出 |
42 |
|
302 |
|
商品服务支出 |
118.08 |
|
|
01 |
办公费 |
36 |
|
|
02 |
印刷费 |
1 |
|
|
05 |
水费 |
1 |
|
|
06 |
电费 |
1 |
|
|
07 |
邮电费 |
2 |
|
|
09 |
物业管理费 |
3 |
|
|
11 |
差旅费 |
10 |
|
|
13 |
维护费 |
2 |
|
|
15 |
会议费 |
8 |
|
|
16 |
培训费 |
10.87 |
|
|
17 |
公务招待 |
4 |
|
|
26 |
劳务费 |
2 |
|
|
28 |
工会经费 |
1.17 |
|
|
29 |
福利费 |
2.04 |
|
|
31 |
公务用车运行维护费 |
34 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
311.07 |
|
|
01 |
离休费 |
24.48 |
|
|
02 |
退休费 |
217.85 |
|
|
07 |
医疗费 |
13.8 |
|
|
11 |
住房公积金 |
25.88 |
|
|
13 |
购房补贴 |
6.45 |
|
|
99 |
其他对个人和家庭补助政策 |
22.6 |
渝中区发展和改革委员会2015年“三公经费”预算情况表
单位：万元
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项目 |
预算数 |
|
合计 |
56 |
|
1、因公出国（境）费用 |
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|
2、公务接待费 |
12 |
|
3、公务用车购置及运行维护费 |
44 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
44 |
|
（2）公务用车购置 |
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