2016年渝中区发展和改革委员会预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）渝中区发展和改革委员会为区政府工作部门、内设11个职能科室。

　　（二）我委编制人数59名（含渝中区楼宇中心10名，渝中区规划与发展研究中心7名），机关工勤人员3名，现有在编行政人员39人，离退休干部49名，公务用车6辆。

　　（三）主要职能：拟定并组织实施我区国民经济和社会发展战略、总体规划和年度计划；协调解决经济运行中的重大问题；承担指导推进和综合协调经济体制改革；研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议；承担固定资产投资调控，规划重点建设项目、建立项目储备库和统筹管理前期项目的责任；指导协调和综合监督全区招投标工作；组织开展重大建设项目稽察；研究对内对外开放、区域经济协作的重大问题和政策；对口帮扶；推进经济结构战略型调整；牵头组织开展国家服务业综合改革试点；研究拟定人口发展战略、规划及人口政策；统筹协调全区节能工作；负责全区价格工作的综合管理和收费管理；价格认证等。

　　二、部门预算情况说明

　　2015年一般公共财政预算4448.7万元。其中：基本支出931.64万元，全年执行931.64万元；项目支出3517.05万元，全年执行3126.72万元，主要是日常经济运行分析项目250万元、十三五规划项目650万元、楼宇更新改造补助及楼宇经济政策兑现项目1646.72万元、总部级重点企业人才培训补贴576.33万元、服务业考核经费242万元、预安排重大项目考核经费150万元、协税护税及财源建设工作经费2万元。十三五项目预算执行未到位主要是因为项目未完结、预安排重大项目考核经费未执行到位是因为项目考核在2016年进行考核。

　　2016年一般公共财政预算1390.21万元。其中：基本支出820.21万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出570万元：1、预安排重大项目考核 210万元；2、日常工作经费项目360万元。预安排重大项目考核支出变化主要原因是考核奖励项目单位增多、日常工作经费支出变化主要是专项业务工作经费支出及从2015年起新增预算审查工作。

　　三、“三公”经费说明

　　2016年发展和改革委员会“三公”经费预算46万元。其中公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费39万元。

　　渝中区发展和改革委员会公共财政拨款支出两年对比表

　　单位：万元

科目编码			功能科目名称	2015年预算数			2015年预算执行数			2016年预算数
类	款	项	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
			合计	4448.7	931.64	3517.05	4058.37	931.64	3126.72	1390.21	820.21	570
201			一般公共服务	1834.95	540.95	1294	1524.62	540.95	983.67	965.25	395.25	570
	04		发展与改革事务	1834.95	540.95	1294	1524.62	540.95	983.67	965.25	395.25	570
		05	日常经济运行调节	250		250	250		250	360		360
		04	战略规划与实施	650		650	489.67		489.67
		01	行政运行	440.95	440.95		440.95	440.95		395.25	395.25
		02	一般行政管理事务	152		152	2		2	210		210
		50	事业运行	100	100		100	100
		99	其他发展与改革事务支出	242		242	242		242
208			社会保障和就业	888.04	311.71	576.33	888.04	311.71	576.33	324.3	324.3
	05		行政事业单位离退休费	298.65	298.65		298.65	298.65		324.3	324.3
		01	归口管理的行政单位离退休费	298.65	298.65		298.65	298.65		324.3	324.3
	08		抚恤	13.06	13.06		13.06	13.06
		02	伤残抚恤	13.06	13.06		13.06	13.06
	99		其他社会保障和就业支出	576.33		576.33	576.33		576.33
		01	其他社会保障和就业支出	576.33		576.33	576.33		576.33
210			医疗卫生与计划生育支出	39.41	39.41		39.41	39.41		43.26	43.26
	05		医疗保障	39.41	39.41		39.41	39.41		43.26	43.26
		01	行政单位医疗	39.41	39.41		39.41	39.41		43.26	43.26
212			城乡社区支出	1646.72		1646.72	1566.72		1566.72
	99		其他城乡社区支出	1646.72		1646.72	1566.72		1566.72
		99	其他城乡社区支出	1646.72		1646.72	1566.72		1566.72
221			住房保障支出	39.58	39.58		39.58	39.58		57.4	57.4
	02		住房改革支出	39.58	39.58		39.58	39.58		57.4	57.4
	02	01	住房公积金	32.18	32.18		32.18	32.18		27.44	27.44
		03	购房补贴	7.4	7.4		7.4	7.4		29.96	29.96

　　渝中区发展和改革委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　单位：万元

科目编码		经济科目名称	预算数
类	款	经济科目名称	预算数
		合计	820.21
301		工资福利支出	296.02
	01	基本工资	102.47
	02	津贴补贴	109.0
	03	奖金	17.21
	04	社会保障经费	28.94
	05	其他工资福利支出	38.4
302		商品服务支出	128.17
	01	办公费	18
	02	印刷费	5
	05	水费	2.5
	06	电费	2.5
	07	邮电费	5
	09	物业管理费	1
	11	差旅费	40
	13	维护费	5
	15	会议费	5
	16	培训费	4.54
	17	公务招待	4
	26	劳务费	11
	28	工会经费	2.05
	29	福利费	3.58
	31	公务用车运行维护费	19
303		对个人和家庭的补助	396.02
	01	离休费	29.32
	02	退休费	269.88
	07	医疗费	14.32
	11	住房公积金	27.44
	13	购房补贴	29.96
	99	其他对个人及家庭补贴	25.1

　　渝中区发展和改革委员会2016年“三公经费”预算情况表

　　单位：万元

科目	2015年预算数	2015年预算执行数	2016年预算数
合计	57	22.19	46
1、因公出国（境）费用	1	0.96
2、公务接待费	12	3.42	7
3、公务用车购置及运行维护费	44	17.81	39
其中：（1）公务用车运行维护费	44	17.81	39
（2）公务用车购置

　　2016年政府性基金预算支出表

　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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索引号	11500103009283772K/2016-01545			发布机构	渝中区人民政府
成文日期	2016-03-25	发布日期	2016-03-25	主题分类	财政
体裁分类	财政预算、决算	发文字号		有效性

索引号	11500103009283772K/2016-01545
发布机构	渝中区人民政府
主题分类	财政
成文日期	2016-03-25
发布日期	2016-03-25
体裁分类	财政预算、决算
发文字号
有效性