一、部门基本情况
（一）职能职责
贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律、政策、规划、标准和医疗保障地方性法规、规章及相关政策、规划、标准；组织实施医疗保障基金监督管理办法和支付方式改革，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理区医疗保障基金；贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策及城乡医疗保障待遇标准；组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准；组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；落实价格信息监测和信息发布制度；执行药品、医用耗材的招标采购政策；组织实施定点医药机构协议和支付管理办法。执行医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理全区纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施异地就医管理和费用结算政策；执行医疗保障关系转移接续制度；完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
渝中区医疗保障局机关现设有综合科、待遇管理科、监督管理科共3个科室；下属事业单位渝中区医疗保障事务中心现设有综合科（统计信息档案科）、基金财务科、参保工作科、医疗待遇一科、医疗待遇二科、特定人员管理科、医药机构服务科、稽核督查科共8个科室。截至2024年12月区医保局及下属事业单位在编39人（其中正处1人、副处4人、四级调研员1人，一级主任科员 (科长)11人、二级主任科员（科长）9人、三级主任科员7人，四级主任科员3人，一级科员2人，新招录1人），退休人员2人，聘用人员27人，其中医保经办窗口工作人员26人，执法车辆驾驶员1人。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计14226.40万元，支出总计14226.40万元。收、支与2023年度相比，增加3090.50万元，增长27.8%，主要原因一是上级支持医疗保障事业发展专项经费增加，用于医疗救助专项，能力建设等重点工作；二是人员变动，参公事业人员32名，比上年增加2名，不断加强医疗保障工作队伍建设，2024年新增公招、遴选人员共2名，配齐配强人员队伍。
2.收入情况。2024年度收入合计14226.40万元，与2023年度相比，增加3090.50万元，增长27.8%，主要原因一是上级支持医疗保障事业发展专项经费增加，用于医疗救助专项，能力建设等重点工作；二是人员变动，参公事业人员32名，比上年增加2名，不断加强医疗保障工作队伍建设，2024年新增公招、遴选人员共2名，配齐配强人员队伍。其中：财政拨款收入14226.40万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计14226.40万元，与2023年度相比，增加3090.50万元，增长27.8%，主要原因一是上级支持医疗保障事业发展专项经费增加，用于医疗救助专项，能力建设等重点工作；二是人员变动，参公事业人员32名，比上年增加2名，不断加强医疗保障工作队伍建设，2024年新增公招、遴选人员共2名，配齐配强人员队伍。其中：基本支出983.42万元，占6.91%；项目支出13242.98万元，占93.09%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计14226.40万元。与2023年度相比，增加3090.50万元，增长27.8%，主要原因一是上级支持医疗保障事业发展专项经费增加，用于医疗救助专项，能力建设等重点工作；二是人员变动，参公事业人员32名，比上年增加2名，不断加强医疗保障工作队伍建设，2024年新增公招、遴选人员共2名，配齐配强人员队伍。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入14226.40万元，与2023年度相比，增加3090.50万元，增长27.8%。主要原因一是上级支持医疗保障事业发展专项经费增加，用于医疗救助专项，能力建设等重点工作；二是人员变动，参公事业人员32名，比上年增加2名，不断加强医疗保障工作队伍建设，2024年新增公招、遴选人员共2名，配齐配强人员队伍。较年初预算数增加348.48万元，增长2.5%。主要原因一是上级支持医疗保障事业发展专项经费增加，用于医疗救助专项，能力建设等重点工作；二是人员变动，参公事业人员32名，比上年增加2名，不断加强医疗保障工作队伍建设，2024年新增公招、遴选人员共2名，配齐配强人员队伍。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出14226.40万元，与2023年度相比，增加3090.50万元，增长27.8%。主要原因一是上级支持医疗保障事业发展专项经费增加，用于医疗救助专项，能力建设等重点工作；二是人员变动，参公事业人员32名，比上年增加2名，不断加强医疗保障工作队伍建设，2024年新增公招、遴选人员共2名，配齐配强人员队伍。较年初预算数增加348.48万元，增长2.5%。主要原因一是上级支持医疗保障事业发展专项经费增加，用于医疗救助专项，能力建设等重点工作；二是人员变动，参公事业人员32名，比上年增加2名，不断加强医疗保障工作队伍建设，2024年新增公招、遴选人员共2名，配齐配强人员队伍。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出0.31万元，占0.00%，较年初预算数增加0.31万元，增长100.0%，主要原因是实际工作需要，年中追加基层党建工作活动等经费。
（2）社会保障与就业支出112.97万元，占0.79%，较年初预算数增加1.27万元，增长1.1%，主要原因是当年有新进人员，工资发放数额较上年增多，缴纳社保金额增加。
（3）卫生健康支出14034.00万元，占98.65%，较年初预算数增加277.61万元，增长2.0%，主要原因是当年有新进人员，工资发放数额较上年增多，缴纳社保金额增加。
（4）住房保障支出79.12万元，占0.56%，较年初预算数增加69.29万元，增长704.9%，主要原因是当年有新进人员，工资发放数额较上年增多，缴纳社保金额增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出983.42万元。其中：人员经费798.52万元，与2023年度相比，增加14.75万元，增长1.9%，主要原因是当年有新进人员，工资发放数额较上年增多，缴纳社保金额增加。人员经费用途主要包括单位职工工资、津补贴、社保、公积金等。公用经费184.90万元，与2023年度相比，增加9.34万元，增长5.3%，主要原因是当年有新进人员，工资发放数额较上年增多，缴纳社保金额增加。公用经费用途主要包括办公费、宣传费、劳务费、会议费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计1.47万元，较年初预算数减少1.53万元，下降51.0%，主要原因是落实厉行节约规定，压减开支。较上年支出数减少0.55万元，下降27.2%，主要原因是落实厉行节约规定，压减开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务车运行维护费1.22万元，主要用于履行公务活动机动车辆的运行维护。费用支出较年初预算数减少1.78万元，下降59.3%，主要原因是落实厉行节约规定，压减开支。较上年支出数减少0.17万元，下降12.2%，主要原因是落实厉行节约规定，压减开支。
公务接待费0.24万元，主要用于公务活动中产生的合规接待费用如餐饮费、住宿费。费用支出较年初预算数增加0.24万元，增长100.0%，主要原因是接待上级部门检查，当年实际发生公务接待费0.24万元。较上年支出数减少0.38万元，下降61.3%，主要原因是落实厉行节约规定，压减开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费81.40元，车均购置费0万元，车均维护费1.22万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出9.49万元，与2023年度相比，增加9.49万元，增长100.0%，主要原因是为推动医疗保障事业发展召开各类工作调研会、研讨会。本年度培训费支出0.30万元，与2023年度相比，增加0.09万元，增长42.9%，主要原因是为推动医疗保障事业发展召开各类工作调研会、研讨会。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出164.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、会议费等。机关运行经费较上年支出数减少11.05万元，下降6.3%，主要原因是落实厉行节约规定，压减开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购复印纸等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金13242.98万元。
（二）部门绩效评价情况
我部门未委托第三方开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-63551115
