一、部门基本情况
(一)职能职责。
1、贯彻执行国家安全生产方面的法律、法规、规章和方针政策,拟订安全生产政策和规划。
2、履行安全生产综合监督管理职责,指导协调、监督检查、巡查考核各有关部门、街道办事处安全生产工作和履职情况。
3、统筹并组织实施全区安全生产综合督查和专项检查,开展安全生产常态督查。
4、监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。
5、依法组织、协调生产安全事故应急救援和调查处理工作。
6、综合管理安全生产统计工作,分析和预测安全生产形势,发布安全生产信息,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
7、承担安全生产宣传教育培训综合性工作,监督指导全区安全培训机构的培训工作,监督指导注册安全工程师注册管理工作。
8、承担职责范围内的危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产行政许可。
9、制定安全生产年度监督检查计划,负责职责范围内的危险化学品、烟花爆竹行业领域安全生产和职业健康的监管执法。
10、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程和技改项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
11、指导、协调全区安全生产检测检验、安全评价、安全咨询和安全新技术的推广工作。
12、承担区政府安全生产委员会办公室的具体工作。
13、承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。
(二)机构设置。
渝中区安监局为区政府组成部门,内设办公室、综合监管科、行业监管科、法制宣传科和正科级直属(参公)事业单位渝中区安全生产监察执法大队,共有在编干部21人。
(三)单位构成。本部门2018年度决算编制时无二级预算单位。
(四)机构改革情况。按照渝中区机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革要求。为防范化解重特大安全风险,健全公共安全体系,整合优化应急力量和资源,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制,《深化党和国家机构改革方案》提出,在各级政府组建应急管理局,为政府组成部门。二是机构调整情况。改革后应急管理局行政编制增加1人,内设科室增加1个,在原安全生产监督管理局基础上,新增自然灾害防治相关职责职能。三是财政财务调整情况。2019年度机构改革正在推进过程中,根据本部门2018年末财政财务管理实际,2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前,相关调整已基本完成。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,132.00万元,支出总计1,132.00万元。收支较上年决算数减少760.42万元、下降40.18%,主要原因是全区安全生产目标考核奖励未进行发放,且去年全区安全生产形势较好,各项支出有所减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,132.00万元,较上年决算减少683.21万元,下降37.64%,主要原因是增加了预算工作的针对性,合理计划开支,减少政府财政负担。其中:财政拨款收入1,132.00万元,占100.00%;
3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,079.24万元,较上年决算数减少813.18万元,下降42.97%,主要原因是2018年度全区安全生产目标考核奖励未进行发放,同时去年全区安全生产形势较好,各项工作支持相对减少,且因机构改革部分建设项目未启动。其中:基本支出551.46万元,占51.10%;项目支出527.79万元,占48.90%;
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余52.76万元,较上年决算数增加52.76万元,增长0.00%,主要原因是因机构改革上级信息化建设拨款未使用。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,132.00万元,较上年决算数减少683.21万元,下降37.64%。主要原因是精准开展预算上报工作,有效压缩各项支出。较年初预算数减少1,023.66万元,下降47.49%。主要原因是。主要原因是精准开展预算上报工作,有效压缩各项支出。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,079.24万元,较上年决算数减少813.18万元,下降42.97%。主要原因是2018年度全区安全生产目标考核奖励未进行发放,同时去年全区安全生产形势较好,各项工作支持相对减少,且因机构改革部分建设项目未启动。较年初预算数减少1,076.42万元,下降49.93%。主要原因是2018年度全区安全生产目标考核奖励未进行发放,同时去年全区安全生产形势较好,各项工作支持相对减少,且因机构改革部分建设项目未启动。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余52.76万元,较上年决算数增加52.76万元,增长0.00%,主要原因是且因机构改革部分建设项目未启动。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出57.49万元,占5.33%,较年初预算数增加4.48万元,增长8.45%,主要原因是新招录公务员2名,且因社保基数调整,相关费用增加。
(2)医疗卫生与计划生育支出22.59万元,占2.09%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是主要原因是新招录公务员2名,且因社保基数调整,相关费用增加。
(3)资源勘探信息等支出971.84万元,占90.05%,较年初预算数减少1,081.64万元,下降52.67%,主要原因是2018年度全区安全生产目标考核奖励未进行发放,同时去年全区安全生产形势较好,各项工作支持相对减少,且因机构改革部分建设项目未启动。
(4)住房保障支出27.32万元,占2.53%,较年初预算数增加0.73万元,增长2.75%,主要原因是新招录公务员2名,相关费用增加。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出551.46万元。其中:人员经费407.60万元,较上年决算数增加63.49万元,增长18.45%,主要原因是新招录公务员2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费143.85万元,较上年决算数增加19.26万元,增长15.46%,主要原因是因工作任务重,各项办公支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、水电费等。
(四)政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。费用支出与年初预算数持平,与上年支出数持平。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计12.16万元,较年初预算数减少20.84万元,下降63.15%,主要原因是响应政府号召,精打细算,做好预算工作,开源节流,减少“三公”支出。较上年支出数减少5.82万元,下降32.37%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。
公务车运行维护费11.96万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、行政执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少16万元,下降57.29%,主要原因是强化了车辆运营管理,加之去年安全生产形势较好,事故案件调查比例有所下降。较上年支出数减少5.51万元,下降31.54%,主要原因是主要原因是强化了车辆运营管理,加之去年安全生产形势较好,事故案件调查比例有所下降。
公务接待费0.20万元,主要用于接待国内其他省市安监局到我单位学习调研安全生产工作,接受市安监局检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.80万元,下降96.00%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,从严控制公务接待,落实公务接待用餐标准。较上年支出数减少0.31万元,下降60.78%,主要原因是公务接待有所减少,严格执行中央八项规定精神,从严控制公务接待,落实公务接待用餐标准。
(三)“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待4批次22人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费91.27元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.98万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出143.85万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费”、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加19.26万元,增长15.46%,主要原因是机关人数增加,十九大安全保障工作期间人员加班值班频繁,各项生活、工作保障支出增大。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。
(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额13.85万元,其中:政府采购货物支出13.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.85万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,年初编制绩效目标项目5个,涉及资金677.2万元。本部门对0个项目开展了绩效自评,涉及资金0万元。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:63837511
收入支出决算总表 |
|||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市渝中区安全生产监督管理局 |
2018年度 |
单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1,132.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、上级补助收入 |
二、外交支出 |
||
三、事业收入 |
三、国防支出 |
||
四、经营收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、附属单位上缴收入 |
五、教育支出 |
||
六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、文化体育与传媒支出 |
|||
八、社会保障和就业支出 |
57.49 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
22.59 | ||
十、节能环保支出 |
|||
十一、城乡社区支出 |
|||
十二、农林水支出 |
|||
十三、交通运输支出 |
|||
十四、资源勘探信息等支出 |
971.84 | ||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、国土海洋气象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
27.32 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、其他支出 |
|||
二十二、债务还本支出 |
|||
二十三、债务付息支出 |
|||
本年收入合计 |
1,132.00 |
本年支出合计 |
1,079.24 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
52.76 | |
合计 |
1,132.00 |
合计 |
1,132.00 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:重庆市渝中区安全生产监督管理局 |
2018年度 |
单位:万元 | ||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||
合计 |
1,132.00 |
1,132.00 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
57.49 |
57.49 |
|||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
57.49 |
57.49 |
|||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.62 |
6.62 |
|||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.53 |
34.53 |
|||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.81 |
13.81 |
|||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.53 |
2.53 |
|||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22.59 |
22.59 |
|||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.59 |
22.59 |
|||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
22.59 |
22.59 |
|||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,024.59 |
1,024.59 |
|||||||
21506 |
安全生产监管 |
1,024.59 |
1,024.59 |
|||||||
2150601 |
行政运行 |
444.05 |
444.05 |
|||||||
2150602 |
一般行政管理事务 |
400.54 |
400.54 |
|||||||
2150605 |
安全监管监察专项 |
180.00 |
180.00 |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
27.32 |
27.32 |
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
27.32 |
27.32 |
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
20.72 |
20.72 |
|||||||
2210203 |
购房补贴 |
6.60 |
6.60 |
|||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市渝中区安全生产监督管理局 |
2018年度 |
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 |
1,079.24 |
551.46 |
527.79 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
57.49 |
57.49 |
||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
57.49 |
57.49 |
||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.62 |
6.62 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.53 |
34.53 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.81 |
13.81 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.53 |
2.53 |
||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22.59 |
22.59 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.59 |
22.59 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
22.59 |
22.59 |
||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
971.83 |
444.05 |
527.78 |
|||||
21506 |
安全生产监管 |
971.83 |
444.05 |
527.78 |
|||||
2150601 |
行政运行 |
444.05 |
444.05 |
||||||
2150602 |
一般行政管理事务 |
400.54 |
400.54 |
||||||
2150605 |
安全监管监察专项 |
127.24 |
127.24 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
27.32 |
27.32 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
27.32 |
27.32 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
20.72 |
20.72 |
||||||
2210203 |
购房补贴 |
6.60 |
6.60 |
||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
公开部门:重庆市渝中区安全生产监督管理局 |
2018年度 |
单位:万元 | |||
收 入 |
支 出 | ||||
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
1,132.00 |
一、一般公共服务支出 |
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
||||
三、国防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
|||||
五、教育支出 |
|||||
六、科学技术支出 |
|||||
七、文化体育与传媒支出 |
|||||
八、社会保障和就业支出 |
57.49 |
57.49 |
|||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
22.59 |
22.59 |
|||
十、节能环保支出 |
|||||
十一、城乡社区支出 |
|||||
十二、农林水支出 |
|||||
十三、交通运输支出 |
|||||
十四、资源勘探信息等支出 |
971.84 |
971.84 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
|||||
十六、金融支出 |
|||||
十七、援助其他地区支出 |
|||||
十八、国土海洋气象等支出 |
|||||
十九、住房保障支出 |
27.32 |
27.32 |
|||
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
二十一、其他支出 |
|||||
二十二、债务还本支出 |
|||||
二十三、债务付息支出 |
|||||
本年收入合计 |
1,132.00 |
本年支出合计 |
1,079.24 |
1,079.24 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
52.76 |
52.76 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
基本支出结转 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
项目支出结转和结余 |
52.76 |
52.76 |
||
合计 |
1,132.00 |
合计 |
1,132.00 |
1,132.00 |
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:重庆市渝中区安全生产监督管理局 |
2018年度 |
单位:万元 | ||||
项目 |
决算数 | |||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
1,079.24 |
551.46 |
527.79 | |||
208 |
社会保障和就业支出 |
57.49 |
57.49 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
57.49 |
57.49 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.62 |
6.62 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.53 |
34.53 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.81 |
13.81 |
|||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.53 |
2.53 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22.59 |
22.59 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.59 |
22.59 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
22.59 |
22.59 |
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
971.83 |
444.05 |
527.78 | ||
21506 |
安全生产监管 |
971.83 |
444.05 |
527.78 | ||
2150601 |
行政运行 |
444.05 |
444.05 |
|||
2150602 |
一般行政管理事务 |
400.54 |
400.54 | |||
2150605 |
安全监管监察专项 |
127.24 |
127.24 | |||
221 |
住房保障支出 |
27.32 |
27.32 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
27.32 |
27.32 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
20.72 |
20.72 |
|||
2210203 |
购房补贴 |
6.60 |
6.60 |
|||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门:重庆市渝中区安全生产监督管理局 |
金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级经济分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级经济分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级经济分类科目) |
金额 | |
301 |
工资福利支出 |
399.10 |
302 |
商品和服务支出 |
130.01 |
310 |
资本性支出 |
13.85 | |
30101 |
基本工资 |
90.34 |
30201 |
办公费 |
5.15 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
30102 |
津贴补贴 |
82.29 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
13.85 | ||
30103 |
奖金 |
75.86 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.03 |
31006 |
大型修缮 |
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
34.53 |
30206 |
电费 |
0.96 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
13.81 |
30207 |
邮电费 |
6.87 |
31008 |
物资储备 |
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.19 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
7.85 |
31010 |
安置补助 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.24 |
30211 |
差旅费 |
23.10 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
30113 |
住房公积金 |
20.72 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
30114 |
医疗费 |
4.16 |
30213 |
维修(护)费 |
0.44 |
31013 |
公务用车购置 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
52.95 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.51 |
30215 |
会议费 |
0.15 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
4.28 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.16 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
||||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||||
30305 |
生活补助 |
5.98 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
26.96 |
31204 |
费用补贴 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
2.00 |
31205 |
利息补贴 |
|||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
18.74 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
30309 |
奖励金 |
2.53 |
30229 |
福利费 |
2.85 |
399 |
其他支出 |
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
39906 |
赠与 |
|||
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30239 |
其他交通费用 |
18.40 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.07 |
39999 |
其他支出 |
|||||
307 |
债务利息及费用支出 |
||||||||
30701 |
国内债务付息 |
||||||||
30702 |
国外债务付息 |
||||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||||
人员经费合计 |
407.60 |
公用经费合计 |
143.85 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门:重庆市渝中区安全生产监督管理局 |
2018年度 |
单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
合计 |
|||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
部门决算相关信息统计表 | ||||
公开08表 | ||||
公开部门:重庆市渝中区安全生产监督管理局 |
2018年度 |
单位:万元 | ||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
143.85 |
(一)支出合计 |
33.00 |
12.16 |
(一)行政单位 |
143.85 |
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
2.公务用车购置及运行维护费 |
28.00 |
11.96 |
||
(1)公务用车购置费 |
三、国有资产占用情况 |
— | ||
(2)公务用车运行维护费 |
28.00 |
11.96 |
(一)车辆数合计(辆) |
2 |
3.公务接待费 |
5.00 |
0.20 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
(1)国内接待费 |
5.00 |
0.20 |
2.主要领导干部用车 |
|
其中:外事接待费 |
3.机要通信用车 |
1 | ||
(2)国(境)外接待费 |
4.应急保障用车 |
1 | ||
(二)相关统计数 |
— |
— |
5.执法执勤用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
6.特种专业技术用车 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
8.其他用车 |
||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
||
5.国内公务接待批次(个) |
— |
4 |
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
||
6.国内公务接待人次(人) |
— |
22 |
||
其中:外事接待人次(人) |
— |
|||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|||
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |