索引号 11500103MB16469382/2024-00018 发布机构 渝中区住房城市建委
成文日期 2024-10-18 发布日期 2024-10-18 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103MB16469382/2024-00018
发布机构 渝中区住房城市建委
主题分类 财政
成文日期 2024-10-18
发布日期 2024-10-18
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

重庆市渝中区住房和城市建设质量安全中心2023年度决算情况说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责

承担的承办建设从业人员相关培训职责。执行国家对房屋安全鉴定的各项法规政策;参与拟订区房屋安全技术规程和管理办法;负责既有房屋建筑和市政基础设施工程消防安全事务性工作;负责全区既有房屋结构安全事务性工作,受理房屋质量安全检测和技术评估,配合主管部门做好房屋质量安全鉴定、安全等级评定、白蚁防治工程质量管理相关事务性工作;负责全区房屋结构使用安全隐患排查及房屋抢险排危技术方案的指导工作,为城市房屋拆房施工、物业领域、直管公房安全提供技术保障和支撑;负责全区危房动态监测和信息维护工作,参与房屋事故调查、技术分析,评估险情;承办辖区内建设从业人员相关培训工作;完成上级交办的其他工作任务。

(二)机构设置

质量安全中心下设21室:综合办公室、鉴定检测部、白蚁防治管理部。

综合办公室主要负责:党务、行政、人事、财务、后勤等工作.

鉴定检测部主要负责:执行国家对房屋安全鉴定的各项法规政策;参与拟订区房屋安全技术规程和管理办法;负责既有房屋建筑和市政基础设施工程消防安全事务性工作;负责全区既有房屋结构安全事务性工作,受理房屋质量安全检测和技术评估,配合主管部门做好房屋质量安全鉴定、安全等级评定相关事务性工作;负责全区房屋结构使用安全隐患排查及房屋抢险排危技术方案的指导工作,为城市房屋拆房施工、物业领域、直管公房安全提供技术保障和支撑;负责全区危房动态监测和信息维护工作,参与房屋事故调查、技术分析,评估险情;承办辖区内建设从业人员相关培训工作;

白蚁防治管理部主要负责:白蚁防治工程质量管理相关事务性工作。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计560.54万元,支出总计560.54万元。收支较上年决算数增加109.12万元,增长24.17%,主要原因是一是人员变动,公用经费支出增加;二是项目支出增加,主要是渝中区危房动态监测项目支出、自建房安全专项整治项目支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计560.54万元,较上年决算数增加109.12万元,增长24.17%,主要原因是一是人员变动、公用经费增加;二是项目增加,主要是渝中区危房动态监测项目、自建房安全专项整治项目增加。其中:财政拨款收入560.54万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计560.54万元,较上年决算数增加109.12万元,增长24.17%,主要原因是一是人员变动,公用经费支出增加;二是项目支出增加,主要是渝中区危房动态监测项目支出、自建房安全专项整治项目支出增加。其中:基本支出429.20万元,占76.57%;项目支出131.34万元,占23.43%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是单位全年收支平衡,未产生年末结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计560.54万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加109.12万元,增长24.17%。主要原因是一是人员变动,公用经费支出增加;二是项目支出增加,主要是渝中区危房动态监测项目支出、自建房安全专项整治项目支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入560.54万元,较上年决算数增加109.12万元,增长24.17%。主要原因是一是人员变动,公用经费增加;二是项目增加,主要是渝中区危房动态监测项目、自建房安全专项整治项目增加。较年初预算数增加27.65万元,增长5.19%。主要原因是项目增加,自建房安全专项整治项目增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出560.54万元,较上年决算数增加109.12万元,增长24.17%。主要原因是一是人员变动,公用经费支出增加;二是项目支出增加,主要是渝中区危房动态监测项目支出、自建房安全专项整治项目支出增加。较年初预算数增加27.65万元,增长5.19%。主要原因是一是人员变动,公用经费支出增加;二是项目支出增加,主要是自建房安全专项整治项目支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是单位全年收支平衡,未产生年末结转和结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出47.13万元,占8.41%,较年初预算数增加6.54万元,增长16.11%,主要原因是新增在编人员,职级晋升、薪级工资调整等人员工资基数增加,养老保险增加、职业年金增加。

(2)卫生健康支出19.45万元,占3.47%,较年初预算数减少1.01万元,下降4.94%,主要原因是新增在编人员,职级晋升、薪级工资调整等人员工资基数增加,医疗保险增加。

(3)城乡社区支出468.10万元,占83.51%,较年初预算数增加22.17万元,增长4.97%,主要原因是一是人员变动,公用经费支出增加;二是项目支出增加,主要是自建房安全专项整治项目支出增加。

(4)住房保障支出25.86万元,占4.61%,较年初预算数减少0.04万元,下降0.15%,主要原因是人员变动,公积金基数变动。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出429.20万元。其中:人员经费367.74万元,较上年决算数减少2.44万元,下降0.66%,主要原因是人员变动,新增2名在编人员,减少3名退休人员。人员经费用途主要包括工资支出、社保支出、公积金支出、绩效支出。公用经费61.46万元,较上年决算数增加14.78万元,增长31.66%,主要原因是人员变动,公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、伙食费、通讯费、邮电费、物业管理费、水电费、印刷费、劳务费、公车维护费、工会费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.00万元,较年初预算数减少0.20万元,下降6.25%,主要原因是严格执行节约办公,过紧日子的文件精神缩减开支。较上年支出数增加2.19万元,增长270.37%,主要原因是公务车年久失修,维护费用增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于因公出国(境)。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年度未发生因公出国(境)费用,较上年支出数无增减,主要原因是上年度和本年度均未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元,主要用于公务用车购置。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年未购置公务用车。较上年支出数无增减,主要原因是未发生公务用车购置费。

公务车运行维护费3.00万元,主要用于公务车加油费、维修费。较年初预算数减少0.20万元,下降6.25%,主要原因是严格执行节约办公,过紧日子的文件精神缩减开支。较上年支出数增加2.19万元,增长270.37%,主要原因是公务车年久失修,维护费用增加。

公务接待费0.00万元,主要用于公务接待。费用支出较年初预算数减少0.20万元,下降100.00%,主要原因是未安排公务接待费用,较上年支出数无增减,主要原因是上年和本年均为发生公务接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是2023年度本单位未发生会议支出。本年度培训费支出2.66万元,较上年决算数增加2.66万元,增长100.00%,主要原因是单位重视业务能力提升,业务培训增多。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对3个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金131.34万元。

(二)单位绩效评价情况

2023年度我单位未组织开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63848108


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