一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位负责区属直管公房资产的管理，修缮工作；承办房管资金的核收、征收、历史遗留问题处置等事务性工作；协助做好全区物业管理工作；配合推进老旧小区改造；完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本单位内设综合办公室、规划财务部、公房事务部、资产管理部、技术安全维修部共5个部门。其中，资产管理部和技术安全维修部下设3个工作站，工作站主要负责房屋资产管理、安全生产及房屋修缮等具体工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况: 2023年度收入总计5068.55万元，支出总计5,068.55万元。收支较上年决算数增加126.70万元，增长2.56%，主要原因是保障性安居工程基建项本年投资拨款收入较上年增加。

2.收入情况: 2023年度收入合计5008.48万元，较上年决算数增加148.47万元，增长3.05%，主要原因是因保障性安居工程基建项目增加本年投资拨款收入。其中：财政拨款收入5008.48万元，占100.00%；此外，使用年初结转和结余0.02万元。

3.支出情况: 2023年度支出合计5008.50万元，较上年决算数增加126.72万元，增长2.60%，主要原因是因发改委安排的保障性安居工程基建项目本年投资支出较上年增加。其中：基本支出4127.93万元，占82.42%；项目支出880.57万元，占17.58%；

4.结转结余情况: 2023年度年末结转和结余60.05万元，较上年决算数减少0.02万元，下降0.03%，主要原因是办理房屋权证专项工作、司法解决房屋权属纠纷的专项工作推进受阻。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5068.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加126.70万元，增长2.56%。主要原因是因保障性安居工程基建项目本年投资支出较上年增加，财政拨款收支增加126.70万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况: 2023年度一般公共预算财政拨款收入5008.48万元，较上年决算数增加148.47万元，增长3.05%。主要原因是因发改委安排的保障性安居工程基建项目本年投资拨款收入较上年增加。较年初预算数减少450.94万元，下降8.26%。主要原因是职工退休18人，减少人员经费支出拨款收入192.62万元，二是严格控制支出，减少公用经费、项目支出投资拨款，较预算减少90.53万元。三是保障性租赁住房户内老旧燃气设施改造项目未完工，本年预算资金结转下年，较预算减少项目支出167.71万元。此外，年初财政拨款结转和结余60.07万元。

2.支出情况：2023年度一般公共预算财政拨款支出5008.50万元，较上年决算数增加126.72万元，增长2.60%。主要原因是因保障性安居工程基建项目本年投资支出较上年增加。较年初预算数减少450.92万元，下降8.26%。主要原因是职工退休18人，减少工资及绩效工资、社保等人员经费支出192.62万元，二是严格控制支出，加强公务用车管理，公用经费支出及项目支出较预算减少90.53万元。三是保障性租赁住房户内老旧燃气设施改造项目未完工，本年预算资金结转下年，较预算减少项目支出167.71万元。

3.结转结余情况：2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余60.05万元，较上年决算数减少0.02万元，下降0.03%，主要原因是办理房屋权证专项工作、司法解决房屋权属纠纷的专项工作推进受阻。

4.比较情况：本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出647.64万元，占12.93%，较年初预算数增加10.68万元，增长1.68%，主要原因是较预算多支出本年退休人员退休一次性补贴、死亡职工一次性抚恤金丧葬费等。

（2）卫生健康支出195.85万元，占3.91%，较年初预算数减少15.89万元，下降7.50%，主要原因是本年退休职工18人，职工基本医疗保险缴费及其他社会保险缴费实际支出较预算减少。

（3）城乡社区支出3697.12万元，占73.82%，较年初预算数减少278.00万元，下降6.99%，主要原因是职工退休18人，减少工资及绩效工资等人员经费支出187.41万元；严格控制支出，加强公务用车管理，公用经费等刚性支出减少85.23万元。

（4）住房保障支出467.90万元，占9.34%，较年初预算数减少167.71万元，下降26.39%，主要原因是保障性租赁住房户内老旧燃气设施改造项目未完工，本年预算资金结转下年。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出4127.93万元。其中：人员经费3593.11万元，较上年决算数减少219.54万元，下降5.76%，主要原因是本年职工退休18人，较上年人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险等社保缴费、住房公积金、医疗垫底、退休职工修养费及退休一次性补贴等。公用经费534.81万元，较上年决算数增加98.05万元，增长22.45%，主要原因:一是因本年更新办公设备，增加公用支出；二是因本年按政策要求组织中心全体职工参加人社网络继续教育培训、职工体检及职工工会活动等，增加培训费支出、职工福利费支出、工会经费支出。公用经费用途主要包括办公、水电、邮电、培训费、工会经费、公务用车费用、职工福利费、教育经费、办公设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.06万元，较年初预算数减少3.94万元，下降65.67%，主要原因是公务用车购置及运行维护费较预算减少3.94万元。较上年支出数减少1.13万元，下降35.42%，主要原因是严格按照文件要求执行公务接待及公务用车的维护费用，控制公务车运行维护成本。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于2023年未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年因公出国（境）费用无年初预算，且2023年未发生因公出国（境）费用。费用较上年支出数无增减，主要原因是2022年、2023年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年公务车购置费无年初预算，且2023年未发生公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是2022年、2023年均未发生公务车购置费。

公务车运行维护费2.06万元，主要用于市内因公出行工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.94万元，下降65.67%，主要原因是严格落实公车使用规定，控制公务车运行维护成本。较上年支出数减少1.13万元，下降35.42%，主要原因是严格落实公车使用规定，控制公务车运行维护成本。

公务接待费0.00万元，主要用于公务接待。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年公务接待费无年初预算，且2023年未发生公务接待费。较上年支出数无增减，主要原因是2022年、2023年均未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出14.79万元，较上年决算数增加6.83万元，增长85.80%，主要原因是按政策要求组织中心全体职工参加人社网络继续教育培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额8.31万元，其中：政府采购货物支出8.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.31万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金880.84万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63108249。