（一）职能职责
街道党工委、办事处的主要职责是：1、履行辖区党的建设职责。2、履行辖区经济发展职责。3、履行辖区公共服务职责。4、履行辖区公共管理职责。5、履行辖区公共安全职责。6、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
街道党工委、办事处设下列内设机构10个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室）、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（物业管理办公室）、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室。
（三）单位构成
本街道2019年度决算编制时无二级预算单位。
（四）机构改革情况
一是机构改革情况。根据渝中委编委[2019]43号文，街道所属事业单位设置为6个：1、街道党群服务中心；2、街道社区事务服务中心；街道社区文化服务中心；4、劳动就业社会保障服务所更名为劳动就业和社会保障服务所；5、街道综合行政执法大队；6、街道退役军人服务站。
二是财政财务调整情况。2019年本街道财政财务无调整。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计5,191.61万元，支出总计5,191.61万元。收支较上年决算数增加1,112.73万元、增长27.28%，主要原因：一是政策性预算增加，增人增资、在职人员工资提标、离退休人员政策性支出等收、支增加；二是2019年纳入预算管理项目增加，绿化提升苗木栽种、环卫经费、老旧住宅工作；残疾人专（兼）职委员补贴、残疾人工作、2019年退役安置机构经费等收、支增加；三是临时性及一次性专项增加，社区工作者补贴调标、社会工作服务项目补贴、社区工作者大额医保补贴等收、支增加；四是建设项目增加，大黄路社区组织工作用房建设收、支增加。
2.收入情况。2019年度收入合计5,149.20万元，较上年决算数增加1,112.73万元，增长27.57%，主要原因是增人增资、在职人员工资提标、离退休人员政策性支出、2019年退役安置机构经费、残疾人专（兼）职委员补贴、残疾人工作、社区工作者补贴调标、社会工作服务项目补贴、社区工作者大额医保补贴、绿化提升苗木栽种、老旧住宅工作及社区组织工作用房建设等收入增加。其中：财政拨款收入5,149.20万元，占100.00%；年初结转和结余42.40万元。
3.支出情况。2019年度支出合计5,191.61万元，较上年决算数增加1,155.14万元，增长28.62%，主要原因是增人增资、在职人员工资提标、离退休人员政策性支出、2019年退役安置机构经费、残疾人专（兼）职委员补贴、残疾人工作、社区工作者补贴调标、社会工作服务项目补贴、社区工作者大额医保补贴、绿化提升苗木栽种、老旧住宅工作及社区组织工作用房建设等支出增加。其中：基本支出1,675.51万元，占32.27%；项目支出3,516.09万元，占67.73%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少42.40万元，下降100.00%，主要原因是基层政权和社区特色智慧社区打造支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计5,191.61万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,112.73万元，增长27.28%。主要原因是增人增资、在职人员工资提标、离退休人员政策性支出、2019年退役安置机构经费、残疾人专（兼）职委员补贴、残疾人工作、社区工作者补贴调标、社会工作服务项目补贴、社区工作者大额医保补贴、绿化提升苗木栽种、老旧住宅工作及社区组织工作用房建设等收、支增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收5,139.20万元，较上年决算数增加1,102.73万元，增长27.32%。主要原因是增人增资、在职人员工资提标、离退休人员政策性支出、2019年退役安置机构经费、残疾人专（兼）职委员补贴、残疾人工作、社区工作者补贴调标、社会工作服务项目补贴、社区工作者大额医保补贴、绿化提升苗木栽种、老旧住宅工作及社区组织工作用房建设等收入增加。较年初预算数增加1,338.86万元，增长35.23%。主要原因是年中追加增人增资、在职人员工资提标、离退休人员政策性支出、人大工委工作经费、人大代表履职经费、政协专项活动费、第四次经济普查“两员”费用、2019年退役安置机构经费、残疾人专（兼）职委员补贴、残疾人工作、社区工作者补贴调标、社会工作服务项目补贴、社区工作者大额医保补贴、绿化提升苗木栽种、城市管理协管员经费调标、老旧住宅工作及社区组织工作用房建设经费等收入。此外，年初财政拨款结转和结余42.40万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支5,181.61万元，较上年决算数增加1,145.14万元，增长28.37%。主要原因是增人增资、在职人员工资提标、离退休人员政策性支出、2019年退役安置机构经费、残疾人专（兼）职委员补贴、残疾人工作、社区工作者补贴调标、社会工作服务项目补贴、社区工作者大额医保补贴、绿化提升苗木栽种、老旧住宅工作及社区组织工作用房建设等支出增加。较年初预算数增加1,381.27万元，增长36.35%。主要原因是增人增资、在职人员工资提标、离退休人员政策性支出、人大工委工作经费、人大代表履职经费、政协专项活动费、第四次经济普查“两员”费用、2019年退役安置机构经费、残疾人专（兼）职委员补贴、残疾人工作、社区工作者补贴调标、社会工作服务项目补贴、社区工作者大额医保补贴、绿化提升苗木栽种、城市管理协管员经费调标、老旧住宅工作及社区组织工作用房建设等支出增加
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少42.40万元，下降100.00%，主要原因是基层政权和社区建设项目特色智慧社区打造支出。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,500.91万元，占28.97%，较年初预算数增加323.60万元，增长27.49%，主要原因是年度执行中，追加增人增资、在职人员工资提标、离退休人员政策性支出、人大工委工作经费、人大代表履职经费、政协专项活动费、信访工作、经济普查工作等工作支出。
（2）公共安全支出573.89万元，占11.08%，较年初预算数增加11.69万元，增长2.08%，主要原因是年度执行中，追加社区矫正和安置帮教工作支出。
（3）科学技术支出6.80万元，占0.13%，较年初预算数增加6.80万元，增长100.00%，主要原因是年度执行中，追加科普工作室、社区科普活动室、社区科普大学支出。
（4）文化旅游体育与传媒支出2.00万元，占0.04%，较年初预算数一致。
（5）社会保障与就业支出1,489.54万元，占28.75%，较年初预算数增加271.47万元，增长22.29%，主要原因是年度执行中，追加社区工作者补贴调标、社区工作者大额医保补贴、社区工作者社保补差、社会工作服务项目补贴、“星级社区”奖励等支出、离退休人员政策性支出。
（6）卫生健康支出77.70万元，占1.50%，较年初预算数减少3.19万元，下降3.94%，主要原因是年中退休人员大额医疗保险预算调减。
（7）节能环保支出1.73万元，占0.03%，较年初预算数增加1.73万元，增长100.00%，主要原因是第二次污染源普查工作支出增加。
（8）城乡社区支出1,356.21万元，占26.17%，较年初预算数增加686.48万元，增长102.50%，主要原因是年度执行中，追加城市管理协管员经费标准调整、社区环卫经费、垃圾分类、绿化维护、老旧住宅维护工作、大黄路社区组织工作用房等支出。
（9）商业服务业等支出13.95万元，占0.27%，较年初预算数增加13.95万元，增长100.00%，主要原因是年度执行中，追加商贸业经济贡献奖、规上企业奖励、政策兑现等支出。
（10）住房保障支出81.74万元，占1.58%，较年初预算数增加7.65万元，增长10.33%，主要原因是年度执行中，追加人员增加及调整支出。
（11）灾害防治及应急管理支出77.13万元，占1.49%，较年初预算数增加61.08万元，增长380.56%，主要原因是年度执行中，追加地质灾害群防群测工作、社区微型消防人员补贴等支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1,675.51万元。其中：人员经费1,220.73万元，较上年决算数增加29.67万元，增长2.49%，主要原因是增人增资、在职人员工资提标、离退休人员政策性支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、住房公积金、购房补贴。公用经费454.78万元，较上年决算数增加111.06万元，增长32.31%，主要原因是物价上涨及增人增资造成公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护（修）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10.00万元，较上年决算数增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是社区“微型少年宫”打造收入增加。本年支出10.00万元，较上年决算数增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是社区“微型少年宫”打造支出增加。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计23.97万元，较年初预算数减少12.98万元，下降35.13%，主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算有所下降。二是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数基本持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2019年未发生出国出访任务。费用支出较年初预算数及上年支出数一致。
公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2019年未发生公务用车购置。费用支出较年初预算数及上年支出数一致。
公务车运行维护费23.64万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、综合行政执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.36万元，下降34.33%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.16万元，下降0.67%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费0.33万元，主要用于智博会期间接待市外来渝企业6个。费用支出较年初预算数减少0.62万元，下降65.26%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.16万元，增长94.12%，主要原因是接待的单位及人数增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待5批次75人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费44.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.91万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2019年度本部门机关运行经费支出454.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护（修）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加111.06万元，增长32.31%，主要原因是物价上涨造成办公费用增加。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.20万元，较上年决算数增加2.33万元，增长267.82%，主要原因是无军籍职工座谈会、八一建军节座谈会、经济工作宣讲会等支出增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出13.97万元，较上年决算数减少1.37万元，下降8.93%，主要原因是厉行节约、减少培训次数，采取集中培训。
（二）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2019年度本部门政府采购支出总额39.72万元，其中：政府采购货物支出39.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额39.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额39.72万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购电脑及打印机。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，年初编制绩效目标项目28个，涉及资金2561.9万元。本部门对大黄路社区组织工作用房建设1个项目开展了绩效自评，涉及资金144.45万元。
（二）绩效目标自评结果
根据年初设定的大黄路社区组织工作用房建设项目绩效目标144.45万元，2019年度完成绩效目标144.45万元。年底对该项目进行了绩效自评，自评得分为94.5分。主要产出和效果：一是2019年完成大黄路社区组织办公用房装修工程全部工程量，达到2019年完成144.45万元目标。；二是质量达标率，本工程已完成竣工验收，已实施全部质量优良。发现的问题及原因：一是在施工过程中因雨季导致装修进度有所延迟；二是在施工过程中产生项目增项，引起成本偏离。下一步改进措施：一是通过与施工单位协商在保质保量的情况下提高施工速度，按时竣工验收；二是加强增项成本控制，减少不必要开支。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）一般公共服务支出-人大事务：反映各级人民代表大会的支出。
（七）一般公共服务支出-政协事务：反映各级政治协商会议的支出。
（八）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
（九）一般公共服务支出-统计信息事务：反映统计、信息事务方面的支出。
（十）一般公共服务支出-纪检监察事务：反映纪检、监察方面的支出。
（十一）一般公共服务支出-组织事务：反映中国共产党组织部门的支出。
（十二）公共安全支出-公安：反映公安事务及管理支出。
（十三）公共安全支出-司法：反映司法行政事务支出。
（十四））科学技术支出-科学技术普及：反映科学技术普及方面的支出。
（十五）文化体育与传媒支出-群众文化支出：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆、群众艺术馆支出等。
（十六）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出。
（十七）社会保障和就业支出-民政管理事务：反映民政管理事务支出。
（十八）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（十九）社会保障和就业支出-退役安置：反映退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。
（二十）社会保障和就业支出-残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。
（二十一）社会保障和就业支出-退役军人管理事务：反映退役军人事务管理支出。
（二十二）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
（二十三）卫生健康支出-卫生健康管理事务：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。
（二十四）卫生健康支出-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
（二十五）卫生健康支出-医疗保障管理事务：反映医疗救助方面的支出。
（二十六）节能环保支出-污染防治：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。
（二十七）城乡社区支出-城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。
（二十八）城乡社区支出-城乡社区公共设施：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。
（二十九）城乡社区支出-城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公共厕所建设与维护、园林绿化方面的支出。
（三十）城乡社区支出-其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。
（三十一）商业服务业等支出-商业流通事务：反映商业服务业等方面的支出。
（三十二）灾害防治及应急管理支出-应急管理事务：反映应急管理事务支出。
（三十三）灾害防治及应急管理支出-消防事务：反映用于消防事务的支出。
（三十四）灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。
（三十五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三十七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（三十八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（三十九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（四十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：财政办公室68716314
重庆市渝中区人民政府大坪街道办事处
