一、部门基本情况

（一）职能职责

1.履行辖区党的建设职责。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织决议;落实全面从严治党主体责任，负责辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设把制度建设贯穿其中，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸;负责社区党建工作;按照职责分工负责楼字党建、非公有制经济组织和社会组织党建工作;按照党组织東属关系负责辖区的党员队伍建设、街道机关及所属单位党建工作;按照干部管理权限负责干部的教育、培养、选拔、管理和监審工作;配合有关部门对居住在本街道的人才做好统计、联和服务工作;负责街道人大、政协相关工作;负责街道武装和工会、共青团、妇联等工作。

2.履行辖区经济发展职责。服务、扶持中小後企业和个体经济;负责政策宣传落地，做好政策申报、核查和兑现，培育规模以上企业;负责区域内引进企业落地后服务工作;全方位联系服务所负责的楼宇和项目;负责经济运行监测和经济统计工作;配合部门、管委会履行属地协管职责，长效治理区楼字周边环境;负责指导企业深化改革;责财政资金管理监督检查绩效评价、社区财务管理监督、协税护税等工作。

3.履行辖区公共服务职责。推动教育、劳动就业、卫生健康、公共文化、体育、科学普及等社会事业发展，宣传、组织爱国卫生运动的开展;完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障体系，组织兴办社区服务事业;加疆社区治理体系和治理能力建设，不断建立、完善社区各类公益性基础设施，统筹基本公共服务设施的布局空间，合理配置社区服务资源;负责培育和发展社区服务中介组织，动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设，指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

4.履行辖区公共管理职责。负责规划建设、生态环境保护、市容管理工作;指导和协调物业管理工作;受城市管理部门委托，负责城市管理综合行政执法的日常管理工作;负责集中行使依法授权或委托的规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、安全生产等领域行政执法职责，实行综合行政执法;维护者年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨着、少数民族的合法权益;指导和加强基层民主政治建设。

5.履行辖区公共安全职责。配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作;负责安全生产综合监管，建立健全浪息治理体系和安全防控体系，督促检查辖区单位对安全生产法律法规的执行情况和安全生产责任制的落实情况;按突发事件处量要求和原则，负责社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急管理;负责政法、维稳、信访、人民调解、法偉服务工作，调处化解矛盾纠纷;推进社会治安综合治理，完善社会治理防控体系;负责防范和处理邪教工作。

6.完成区委、区政府交办的其他任务。

7.有关职责分工。除国家有明确规定外，公安派出所、检察室、税务所等实行区級部门与街道双重管理，人员、经费及事权以区级部门管理为主，党的组织关系实行属地管理，干部任免、工作考核等须征求街道党工委的意见。属区域性质的派驻机构，由驻地街道履行双重管理职责，征求意见的对象包括区域内各街道党工委。城管执法大队、司法所由街道负责日常管理，负责人任免由街道党工委负责，人员的平时考核和年度考核由街道负责，业务工作接受区级部门指导。按规定不纳入双重管理范畴的派驻机构，应建立健全沟通联系制度，主动为街道工作提供服务。

（二）机构设置

七星岗街道办事处是渝中区委、区政府的派出机构，是城市行政管理的基础和社区建设的基础，下辖金汤街、领事巷、华一坡、抗建堂、临华路、捍卫路、归元寺、兴隆街等8个社区居委会。内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室）、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（物业管理办公室）、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室等10个职能科室。直属事业单位6个，分别是党群服务中心、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、军人事务服务站。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括综合执法大队、社区建设中心两个参公事业单位，党群服务中心、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、军人事务服务站等6个直属事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计6,799.17万元，支出总计6,799.17万元。收支较上年决算数增加1,491.85万元、增长28.1%，主要原因是增加社区整治提升费、社区工作者补贴经费、2020年开展人口普查工作、新增垃圾分类经费、新增疫情防控经费及因疫情鼓励活禽交易宰杀转向补贴、企业保稳促增专项资金、新增残疾人康复及社会保障经费、新增原在民政账户支付的临时救助、特困救助资金、对流浪乞讨人员、残疾人、低保人员进行救助，开展重病关怀与节日关怀、新增金汤街、抗建堂便民服务中心装修费、新增在代管资金账户支付的企业三类人员市级医疗补助、无无军籍职工经费、军队转业干部安置及2021年春节慰问、养老关怀等。

2.收入情况。2020年度收入合计6,799.17万元，较上年决算数增加1,491.85万元，增长28.1%，主要原因是基本支出增加171.42万元，增长率为10.2%，主要原因是增人增资，项目支出增加1320.42万元，增长率为36.4%，增加的内容主要是增加文明城区复查经费、社区工作者补贴经费，新增2020年人口普查经费、垃圾分类经费、疫情防控经费及因疫情鼓励活禽交易宰杀转向补贴、企业保稳促增专项资金、增残疾人康复及社会保障经费，新增原在民政账户支付的临时救助、特困救助资金、对流浪乞讨人员、残疾人、低保人员进行救助，开展重病关怀与节日关怀等经费，新增金汤街、抗建堂便民服务中心装修费，新增在代管资金账户支付的企业三类人员市级医疗补助、无无军籍职工经费、军队转业干部安置及2021年春节慰问、养老关怀等经费。其中：财政拨款收入6,799.17万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计6,799.17万元，较上年决算数增加1,491.85万元，增长28.1%，主要原因是增加社区整治提升费、社区工作者补贴经费、2020年开展人口普查工作、新增垃圾分类经费、新增疫情防控经费及因疫情鼓励活禽交易宰杀转向补贴、企业保稳促增专项资金、新增残疾人康复及社会保障经费、新增原在民政账户支付的临时救助、特困救助资金、对流浪乞讨人员、残疾人、低保人员进行救助，开展重病关怀与节日关怀、新增金汤街、抗建堂便民服务中心装修费、新增在代管资金账户支付的企业三类人员市级医疗补助、无无军籍职工经费、军队转业干部安置及2021年春节慰问、养老关怀等。其中：基本支出 1,851.15万元，占27.2%；项目支出4,948.02万元，占72.8%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余887.71万元，较上年决算数增加887.71万元，增长100%，主要原因是社区整改提升工作经费结余、2020年生活垃圾分类工作经费、社区微整治、、高层建筑用水问题整治工程、、和平路—兴隆街沿线老旧小区配套工程、金汤街、抗建堂便民服务中心装修款、预挂精神文明建设工作、未成年人思想道德建设、全国文明城区建设、“社区工作日”支出专项业务经费等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6,799.17万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,491.85万元，增长28.1%。其中基本支出增加171.42万元，增长率为10.2%，主要原因是增人增资，项目支出增加1320.42万元，增长率为36.4%，增加的内容主要是增加文明城区复查经费、社区工作者补贴经费，新增2020年人口普查经费、垃圾分类经费、疫情防控经费及因疫情鼓励活禽交易宰杀转向补贴、企业保稳促增专项资金、增残疾人康复及社会保障经费，新增原在民政账户支付的临时救助、特困救助资金、对流浪乞讨人员、残疾人、低保人员进行救助，开展重病关怀与节日关怀等经费，新增金汤街、抗建堂便民服务中心装修费，新增在代管资金账户支付的企业三类人员市级医疗补助、无无军籍职工经费、军队转业干部安置及2021年春节慰问经费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6,093.42万元，较上年决算数增加786.10万元，增长14.8%。主要原因是增人增资及增加办公经费、社区整改提升工作经费、2020年人口普查经费、新增垃圾分类经费、新增疫情防控经费及因疫情鼓励活禽交易宰杀转向补贴、企业保稳促增专项资金等。较年初预算数增加1,646.86万元，增长37%。主要原因是增人增资及增加办公经费、社区整改提升经费、社区工作者补贴经费、2020年开展人口普查工作，增加人口普查经费、新增垃圾分类经费、新增疫情防控经费及因疫情鼓励活禽交易宰杀转向补贴、企业保稳促增专项资金、新增原在民政账户支付的临时救助、特困救助资金，养老关怀、新增在代管资金账户支付的企业三类人员市级医疗补助、无无军籍职工经费、军队转业干部安置及2021年春节慰问等经费、新增光耀戏剧服装有限公司清算解困补助资金、老旧住宅物业管理“保底扶持+等级评价”资金、增加社区微整治、增加党建工作经费、退役军人服务站建设经费、老年人活动经费、老旧电梯改造、人大代表主题活动经费、示范站建设、非公调查摸底经费、社区矫正和安置帮教经费、追加利用社区资源做好服务老干局工作经费等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,093.42万元，较上年决算数增加786.10万元，增长14.8%。主要原因是增人增资及增加办公经费、社区整改提升工作经费、2020年人口普查经费100.5万元，新增垃圾分类经费、新增疫情防控经费及因疫情鼓励活禽交易宰杀转向补贴、企业保稳促增专项资金等。较年初预算数  增加1,646.86万  元，增长37%。主要原因是增人增资及增加办公经费、社区整改提升经费、社区工作者补贴经费、2020年开展人口普查工作，增加人口普查经费、新增垃圾分类经费、新增疫情防控经费及因疫情鼓励活禽交易宰杀转向补贴、企业保稳促增专项资金、新增原在民政账户支付的临时救助、特困救助资金、养老关怀，新增在代管资金账户支付的企业三类人员市级医疗补助、无无军籍职工经费、军队转业干部安置及2021年春节慰问等经费、新增光耀戏剧服装有限公司清算解困补助资金、老旧住宅物业管理“保底扶持+等级评价”资金、增加社区微整治、增加党建工作经费、退役军人服务站建设经费、老年人活动经费、老旧电梯改造、人大代表主题活动经费、示范站建设、非公调查摸底经费、社区矫正和安置帮教经费、追加利用社区资源做好服务老干局工作经费等项目。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2020年度年末结转和结余887.71万元，较上年决算数增加887.71万元，增长100%，2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2020年度年末结转和结余887.71万元，较上年决算数增加887.71万元，增长100%，主要原因是社区整改提升工作经费、2020年生活垃圾分类工作经费、社区微整治、高层建筑用水问题整治工程、和平路—兴隆街沿线老旧小区配套工程、金汤街、抗建堂便民服务中心装修款、预挂精神文明建设工作、未成年人思想道德建设、全国文明城区建设、“社区工作日”支出专项业务经费结余等。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,768.37万元，占45.4%，较年初预算数增加375.53万元，增长15.7%，主要原因是人大示范站建设、人大工委工作、增人增资、干部体检费、社区工作者2020年一季度考核补差、2019年星级考核补差、追加利用社区资源做好服务老干局工作经费、对流浪乞讨人员、残疾人、低保人员进行救助，开展重病关怀与节日关怀、社区整治提升经费、专项普查经费、党建工作经费、全国文明城区创建补充工作经费等。

（2）公共安全支出677.13万元，占11.1%，较年初预算数增加6.10万元，增长0.9%，主要原因是增加社区矫正和安置帮教工作经费。（3）科学技术支出17.00万元，占0.3%，较年初预算数增加10.00万元，增长142.9%，主要原因是增加基层科普行动计划（捍卫路社区）。

（4）文化旅游体育与传媒支出4.75万元，占0.1%，较年初预算数持平与上年持平。

（5）社会保障与就业支出670.46万元，占11%，较年初预算数增加456.38万元，增长213.2%，主要原因是干部职业年金，死亡抚恤金、一次性退休补贴、住院护理费增加，企业三类人员生活医疗市级补助，无军籍职工、军队转业干部安置增加，临时救助增加，特困救助，退役军人服务站建设经费增加，2020年中央及市属国有非特困、非破产企业“三类人员”生活医疗困难补助资金、养老关怀增加。

（6）卫生健康支出291.54万元，占4.8%，较年初预算数增加259.41万元，增长807.4%，主要原因是新冠疫情工作经费增加，老年人活动经费增加。

（7）城乡社区支出1,469.34万元，占24.1%，较年初预算数增加439.02万元，增长42.6%，主要原因是老旧住宅物业管理“保底扶持+等级评价”资金增加，垃圾分类工作经费增加1，社区微整治、老旧小区电梯改造增加。

（8）资源勘探信息等支出57.91万元，占1%，较年初预算数增加57.91万元，增长100%，主要原因是重庆光耀戏剧服装公司清处解困资金增加。

（9）商业服务业等支出32.40万元，占0.5%，较年初预算数增加32.40万元，增长100%，主要原因是鼓励活禽交易和宰杀转向经营专项补贴，企业保稳促增措施专项资金。

（10）住房保障支出96.53万元，占1.6%，较年初预算数增加2.12万元，增长2.2%，主要原因是住房补贴增加。

（11）灾害防治及应急管理支出8.00万元，占0.1%，较年初预算数增加8.00万元，增长100%，主要原因是地质灾害防治工作经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,851.15万元。其中：人员经费1,486.72万元，较上年决算数增加206.77万元，增长16.2%，主要原因是增人增资、工资调标及增加工作经费。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、住房补贴、职业年金等。公用经费364.43万元，较上年决算数减少35.35万元，下降8.8%，主要原因是预算时的人数比上年减少，追加新增人员费用时为新增人员费用总额，未单独将人员经费列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入705.75万元，较上年决算数增加705.75万元，增长100%，主要原因是金山大厦高层消防栓系统整改工程、中一支路48号安置房、观音岩菜市场改造升级工程、金汤街便民服务中心装修款、抗建堂便民服务中心装修款、兴隆街—和平路老旧小区配套工程，对流浪乞讨人员、残疾人、低保人员进行救助，开展重病关怀与节日关怀3、残疾人康复及社会保障经费、随军未就业基本生活保障、企业保稳促增资金等。本年支出705.75万元，较上年决算数增加705.75万元，增长100%，主要原因是增加金山大厦高层消防栓系统整改工程、中一支路48号安置房、观音岩菜市场改造升级工程、金汤街便民服务中心装修款、抗建堂便民服务中心装修款、兴隆街—和平路老旧小区配套工程、对流浪乞讨人员、残疾人、低保人员进行救助，开展重病关怀与节日关怀、残疾人康复及社会保障经费、随军未就业基本生活保障及企业保稳促增资金等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计12.06万元，较年初预算数减少28.94万元，下降70.6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少2.04万元，下降14.5%，主要原因是进一步加强“三公”经费的管理，使费用进一步下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本年未安排因公出国（境）。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本年未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本年未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车运行维护费12.06万元，主要用于使用过程中产生燃料费、过桥过路费、停车费以及保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少27.94万元，下降69.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，提倡厉行节约的精神。较上年支出数减少1.57万元，下降11.5%，主要原因是进一步加强对公务用车的使用管理，减少不必要的公务车出行。

公务接待费0.00万元，本年未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.47万元，下降100%，主要原因是本年未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出364.43万元，机关运行经费主要用于开支公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

机关运行经费较上年决算数减少35.35万元，下降8.8%，主要原因是年初预算时人员比上年减少，机关运行经费相应减少。2020年年末新进的人员经费在2020年未追加相关费用。

本年度会议费支出2.20万元，较上年决算数减少4.25万元，下降65.9%，主要原因是防控疫情的需要，为避免人员聚集，一是取消部分会议或减少参会人数，二是部分会议通过网络等线上方式，因而会议减少。本年度培训费支出2.85万元，较上年决算数减少29.69万元，下降91.2%，主要原因是防控疫情的需要，为避免人员聚集，大部分培训活动取消，因而费用下幅度下降。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2,966.05万元，其中：政府采购货物支出17.86万元、政府采购工程支出2,948.19万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2,966.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,966.05万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑等货物17.86万元，和平路沿线整治项目采购工程645.79万元，兴隆街沿线整治项目采购工程771.77万元，领事巷—鼓楼巷老旧改造项目采购工程1530.63万元。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对部门1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金756.54万元；开展重点绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，1、资金安排落实、总投入等情况分析。平安稳定经费及经济发展项目资金来源为财政资金，2020年共使用756.54万元。2、资金实际使用情况分析。平安稳定经费及经济发展项目资金按原计划使用，不存在挤占挪用等情况。3、项目组织情况分析。项目按内控制度和程序开展，主要组织部门为财政局，街道领导把关，由街道财政办牵头，各项目科室抽调专门人员负责项目的实施，填写基础表，定期汇报，及时纠偏，确保项目按计划实施。4、项目管理情况分析。项目严格实行进度管理、质量管理和资金预算管理，相关固定资产实行政府采购程序，合同建立台帐管理，每月编报项目资金使用分析表，保证资金使用及时跟踪，管理到位。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开联系方式及信息反馈渠道：023—63701830。