一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻落实电子政务相关法律、法规、规章和政策，执行电子政务整体规划、安全保密、技术规范和建设标准,承担电子政务关联项目的技术审核、绩效评估和安全监督。2、负责全区电子政务网的整体网络规划、设计建设、安全管理;负责电子政务内网的日常运维管理;负责电子政务外网的运行保障、优化提升。3、负责全区网络办公平台的整体规划、建设、运维，电子文件归档,应用功能拓展;负责全区网络办公用户统筹管理、开发应用;负责电子印章安全管理和安全认证;负责政务指挥规划和建设。4、承办区政府网站整体设计、建设、日常营运和提质增效，负责区内公众网站的统筹、建设、指导、协调、监管和绩效评估等事务性工作;负责全区政务新媒体备案、管理、监督、考核等事务性工作;配合推进全区政府信息公开。5、承办政务数据管理和共享,统筹政务数据库的建设管理、安全管理和综合应用。6、负责全区共性电子政务平台的整体规划、建设和管理，加强电子政务与社会各项事业的深度融合;承担党政信息一体化项目推进、考核评价和培训指导等事务性工作。7、完成区委办公室和区政府办公室交办的其它任务。

（二）机构设置

重庆市渝中区党政信息中心为重庆市渝中区人民政府办公室所属的公益一类事业单位；经费渠道为财政全额拨款。内设综合协调部、基础保障部、数据统筹部、电子政务部、信息公开部。正式编制人数15人，在职人数12人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计948.51万元，支出总计948.51万元。收支较上年决算数增加30.01万元，增长3.3%，主要原因是增人增资和医疗保险、养老保险、住房公积金调标。
    2.收入情况。2023年度收入合计948.32万元，较上年决算数增加29.82万元，增长3.3%，主要原因是增人增资和医疗保险、养老保险、住房公积金调标。其中：财政拨款收入948.32万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0.19万元。
    3.支出情况。2023年度支出合计948.51万元，较上年决算数增加30.21万元，增长3.3%，主要原因是增人增资和医疗保险、养老保险、住房公积金调标。其中：基本支出236.87万元，占25.0%；项目支出711.64万元，占75.0%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
    4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.19万元，下降100.0%，主要原因是本年度社区光纤租用费用付款进度正常，消化上年结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计948.51万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加30.01万元，增长3.3%。主要原因是增人增资和医疗保险、养老保险、住房公积金调标。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入948.32万元，较上年决算数增加29.82万元，增长3.3%。主要原因是增人增资和医疗保险、养老保险、住房公积金调标。较年初预算数增加23.44万元，增长2.5%。主要原因是增人增资和医疗保险、养老保险、住房公积金调标。此外，年初财政拨款结转和结余0.19万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出948.51万元，较上年决算数增加30.21万元，增长3.3%。主要原因是增人增资和医疗保险、养老保险、住房公积金调标。较年初预算数增加23.63万元，增长2.6%。主要原因是增人增资和医疗保险、养老保险、住房公积金调标。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.19万元，下降100.0%，主要原因是本年度社区光纤租用费用付款进度正常，消化上年结余资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出889.18万元，占93.8%，较年初预算数增加7.8万元，增长0.9%，主要原因是增人增资和医疗保险、养老保险、住房公积金调标。

（2）国防支出1万元，占0.1%，较年初预算数增加1万元，增长100.0%，主要原因是增加民兵编制经费。

（3）社会保障与就业支出28.34万元，占3.0%，较年初预算数增加5.44万元，增长23.8%，主要原因是人员增加和调标。

（4）卫生健康支出11.19万元，占1.2%，较年初预算数增加0.7万元，增长6.7%，主要原因是人员增加和调标。

（5）住房保障支出18.8万元，占2.0%，较年初预算数增加8.68万元，增长85.8%，主要原因是人员增加和调标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出236.87万元。其中：人员经费204.71万元，较上年决算数增加4.17万元，增长2.1%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助。公用经费32.16万元，较上年决算数增加24.49万元，增长319.3%，主要原因是上年公用经费弥补人员经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少2.9万元，下降100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出0，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，主要是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元，主要是2023年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2023年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2023年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0万元，主要是本单位2023年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少2.9万元，下降100.0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.55万元，下降100.0%，主要原因是会议减少。本年度培训费支出4.5万元，较上年决算数增加0.88万元，增长24.3%，主要原因是增加2023年国家电子政务外网信息与网络安全培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额10.94万元，其中：政府采购货物支出10.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.94万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额10.94万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购笔记本电脑、专业办公软件。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形势开展自评7项，涉及财政拨款项目支出资金710.6万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

注明：见附件整体监控绩效自评表、光纤及网络出口租用费用绩效自评表、数据中心及两套网络日常运维绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）事业运行（支出经济分类科目类级）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十九）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（支出经济分类科目类级）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二十）民兵（支出经济分类科目类级）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

（二十一）事业单位离退休（支出经济分类科目类级）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出经济分类科目类级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十三）机关事业单位职业年金缴费支出（支出经济分类科目类级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（二十四）事业单位医疗（支出经济分类科目类级）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十五）住房公积金（支出经济分类科目类级）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十六）购房补贴（支出经济分类科目类级）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63760233

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。