一、部门基本情况

（一）职能职责。主要负责全区大数据管理及其应用推广、融合发展。具体负责推进全区信息化应用工作，负责推进全区“智慧城市”和“智慧政务”工作，统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用，统筹全区大数据信息化项目评审、验收及运行评估等项目管理工作，负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作，开展相关领域招商引资工作。

（二）机构设置。重庆市渝中区大数据应用发展管理局内设有3个科室（综合科、应用推广科、融合发展科）；重庆市渝中区大数据应用服务中心（二级单位）

（三）单位构成。重庆市渝中区大数据应用服务中心于2019年4月成立，为重庆市渝中区大数据应用发展管理局所属的正科级事业单位，2019年度该事业单位无人员。本部门预算单位构成看，无二级预算单位纳入本部门2019年度决算编制。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。本部门为2019年机构新成立的单位，设有3个科室（综合科、应用推广科、融合发展科）；重庆市渝中区大数据应用服务中心（二级单位）。二是财政财务调整情况。本部门2019年度无财务调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,196.05万元，支出总计1,196.05万元。收支较上年决算数增加1,196.05万元、增长100.0%，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无上年决算数。

2.收入情况。2019年度收入合计896.05万元，较上年决算数增加896.05万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无上年决算数。其中：财政拨款收入896.05万元，占100.0%；此外，年初财政拨款结转和结余300万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,196.05万元，较上年决算数增加1,196.05万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无上年决算数。其中：基本支出161.69万元，占13.52%；项目支出1,034.35万元，占86.48%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,196.05万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,196.05万元，增长100.0%。主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无上年数据。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入896.05万元，较上年决算数增加896.05万元，增长100.0%。主要原因是本单位为2019年机构改革新成立单位，无上年决算数。较年初预算数增加769.61万元，增长608.68%。主要原因是年中追加安排“无线渝中”WIFI亭改造工程采购专项经费、2019年中国国际智能产业博览园-区块链高峰论坛专项经费、人工智能、大数据、智能化专项经费、重庆依塔数据研究有限公司一期配套经费及装修补贴专项经费、编制智慧城市及云工程计划方案专项经费等。此外，年初财政拨款结转和结余300万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,196.05万元，较上年决算数增加1,196.05万元，增长100.0%。主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无上年决算数。较年初预算数增加1,069.61万元，增长845.94%。主要原因本是本部门为2019年机构改革新成立单位，在年初编制预算时只编制了保障单位基本运转的费用。在本部门开展工作的过程中，承担了2019年中国国际智能产业博览园-区块链高峰论坛、重庆依塔数据研究有限公司一期配套经费及装修补贴以及人工智能、大数据、智能化专项工作、编制智慧城市及云工程计划方案以及“无线渝中”WIFI亭改造工程项目等大量的工作，因此在年中追加了工作经费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位为2019年机构改革新成立单位，无上年决算数。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.04万元，占0.01%，较年初预算数减少15.66万元，下降99.75%，主要原因是勤俭节约，减少了一般公共服务支出。

（2）科学技术支出911.17万元，占76.18%，较年初预算数增加818.70万元，增长885.37%，主要原因是本部门为2019年新成立单位，因工作开展之需，在年中追加2019年中国国际智能产业博览园-区块链高峰论坛专项经费、编制智慧城市及云工程计划方案等工作经费。

（3）社会保障与就业支出8.86万元，占0.74%，较年初预算数减少0.58万元，下降6.14%，与年初预算数基本持平。

（4）卫生健康支出2.75万元，占0.23%，较年初预算数减少0.98万元，下降26.27%，与年初预算数基本持平。

（5）商业服务业等支出267.10万元，占22.33%，较年初预算数增加267.10万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，因工作开展的需要，在年中追加重庆依塔数据研究有限公司一期配套经费及装修补贴等工作经费。

（6）住房保障支出6.13万元，占0.51%，较年初预算数增加1.02万元，增长19.96%，主要原因是年中追加住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出161.69万元。其中：人员经费92.62万元，较上年决算数增加92.62万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2019年机构改革新成立单位，无上年决算数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支。公用经费69.07万元，较上年决算数增加69.07万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2019年机构改革新成立单位，无上年决算数。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。较上年决算数及年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计3.74万元，较年初预算数增加3.74万元，增长100.0%，较上年支出数增加3.74万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位。年初预算只编制了保障本部门基本运转的费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用2.33万元，主要是用于参加2019首尔智慧城市峰会，学习首尔市、仁川市在智慧城市建设方面的先进经验，考察韩国智能化领域优秀企业。费用支出较年初预算数增加2.33万元，增长100.0%；较上年支出数增加2.33万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，年初预算只编制了保障本部门基本运转的费用。

2019年度本部门公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数及去年支出数持平，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无上年支出数，未购置公务车。

2019年度本部门公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数及去年支出数持平，主要原因是本单位无公车，没有公务车运行维护费。

公务接待费1.41万元，主要用于接待招商引资企业等，洽谈招商引资等事宜发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加1.41万元，增长100.0%；较上年支出数增加1.41万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无上年支出数。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次137人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费103.14元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出69.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加69.07万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无上年决算数。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出33.69万元，较上年决算数增加33.69万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无上年决算数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出18.11万元，较上年决算数增加18.11万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无上年决算数。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额201.55万元，其中：政府采购货物支出12.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出189.00万元。授予中小企业合同金额201.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.93万元，占政府采购支出总额的4.93%。主要用于采购办公电脑、“无线渝中”WIFI亭改造工程采购等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，年初编制绩效目标项目1个，涉及资金189万元。本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金189万元。

（二）绩效目标自评结果

根据年初设定的绩效目标，“无线渝中”WIFI亭升级改造项目自评得分为99分。主要产出和效果：一是改造了141处老旧WIFI信息亭；二是进一步提升了城市品质，美化了城市景观。发现的问题及原因：未达到年初上报“预计7月完成”的目标，因本项目5月正式投入施工，项目数量众多、改造难度较大，加之天气因素，雨天无法施工恐造成漏电等安全事故，对工期产生了客观的影响，故没有按预期时间完工，项目实际于10月底竣工。下一步改进措施：要求中国电信重庆渝中分公司加强日常巡查，发现问题及时解决，切实提高资金的使用效能。

六、专业名词解释

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）其他应用研究支出：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

（二十一）其他技术研究与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

（二十二）其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（二十三）机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（二十四）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十六）其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出除上述项目以外的其他支出。

（二十七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十八）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：277413975@qq.com。