一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆牙科医院是公益二类差额拨款单位,主要承担居民牙病预防和牙病治疗工作；区内适龄儿童龋病综合干预项目、辖区中小学生龋病筛查工作；重点人群口腔健康监测;进行口腔健康教育与促进；三峡医药高等专科学校、重庆医药高等专科学校等实习教学；落实爱国卫生运动相关工作；完成区卫健委交办的各项任务。

（二）机构设置。

临床医技辅助科室18个：内科、外科、修复科、正畸科、专家诊室、VIP诊室、院长诊室、解放碑门诊部、种植室、护理部、急诊科、便民门诊、预防保健科、放射科、检验科、消毒供应室、收费室。

行政后勤科室10个：院长办公室、党政办、医务科、财务科、总务科、院感科、客户部、医教科、人事科、信息科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，重庆渝中区牙科医院是二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,305.97万元，支出总计2,305.97万元。收支较上年决算数增加490.38万元、增长27%，主要原因是医疗业务收入增加，与之相应的支出增加 。

2.收入情况。2021年度收入合计2,297.50万元，较上年决算数增加485.63万元，增长26.8%，主要原因是医疗业务收入增加539万元 ，门诊人次增加。其中：财政拨款收入486.84万元，占21.2%；事业收入1,808.55万元，占78.7%；其他收入2.11万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余8.48万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,174.52万元，较上年决算数增加526.36万元，增长31.9%，主要原因是医疗收入增加，与之相应的费用增加，医用耗材增加；2020年受新冠疫情影响医院2月只发放了基本工资，未发放绩效工资，2021年发放了目标考核奖，2020年没发放此笔费用，2021年医疗业务收入增减，奖励绩效增加，2021年退休人员健康休养费增加，人员支出增加；其他支出增加是因为空调由在建工程转入固定资产，补提以前年度固定资产折旧。其中：基本支出2,124.75万元，占97.7%；项目支出49.77万元，占2.3%。此外，结余分配127.75万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余3.70万元，较上年决算数减少4.78万元，下降56.4%，主要原因是支付固定资产质保金2.26万元，科教项目2.25万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计489.09万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少51.87万元，下降9.6%。主要原因是公立医院改革经费拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入486.84万元，较上年决算数减少53.90万元，下降10%。主要原因是公立医院改革经费拨款减少。较年初预算数增加112.98万元，增长30.2%。主要原因是追加了退休职工健康休养费；政策性调资；牙病防治经费。此外，年初财政拨款结转和结余2.26万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出489.09万元，较上年决算数减少49.62万元，下降9.2%。主要原因是公立医院改革经费拨款减少。较年初预算数增加115.23万元，增长30.8%。主要原因是追加了退休职工健康休养费；政策性调资；牙病防治经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.26万元，下降100%，主要原因是支付固定资产质保金。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出160.84万元，占32.9%，较年初预算数增加31.17万元，增长24%，主要原因是追加了退休职工健康休养费。

（2）卫生健康支出323.45万元，占66.1%，较年初预算数增加83.44万元，增长34.8%，主要原因是追加了政策性调资；牙病防治经费。

（3）住房保障支出4.80万元，占1%，较年初预算数增加0.61万元，增长14.6%，主要原因是职工工资变动基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出441.84万元。其中：人员经费441.84万元，较上年决算数增加10.10万元，增长2.3%，主要原因是退休职工健康休养费增加。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、社会保障缴费、退休职工健康休养费。公用经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无此项拨款开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

备注：本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.50万元，下降100%，主要原因是2021年未发生“三公”经费相关支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是2020年和2021年都未发生“三公”经费相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本年度2021年未发生因公出国境相关费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2021年和2020年均未发生因公出国境相关费用。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是2021年和2020年均未发生因公出国境相关费用。

公务车购置费0.00万元，主要是本年度2021年未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度2021年未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是2021年和2020年均未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，主要是本年度2021年未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度2021年未发生公务车运行维护费。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度2021年和2020年均未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元，主要是本年度2021年未发生公务接待费用。费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降100%，主要原因是本年度2021年未发生公务接待费用。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是2021年和2020年均未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

备注：本年度2021年未发生“三公”经费相关支出。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是优化培训形式，2021年未发生会议费。（由部门根据实际情况补充）。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位培训费是由单位自有资金支付，财政无此项拨款。

（二）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数持平。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

因我院未购置公务车、未购置单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备的原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额2.23万元，其中：政府采购货物支出2.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.23万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购便携式计算机4250元，台式计算机4500元/台 3台合计13500元 ，台式计算机4500元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位当年无财政资金安排的项目支出。

（二）绩效自评结果。

本单位当年无财政资金安排的项目支出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆牙科医院，联系电话：023-63714107。